| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 07/01/2021 | 1700.00 | 18138067000152 | GEO REF. TOPOGRA., PROJ E CON CON. LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMÉTRICO, AEROFOTOGRAMETRIA E CADASTRAL DE DUAS ÁREAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, SENDO 01 (UMA) CRECHE PRÉ ESCOLA-PROJETO TIPO 1 PRÉ-OBRA ID: 3027708 COM 2.400 M² E 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL MODELO PADRÃO FNDE-ESCOLA - 12 SALAS, PRÉ-OBRA ID: 3185549 COM 8.000 M². | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 07/01/2021 | 53.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA 12/2020 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 07/01/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FATURA 12/2020 (UC:3/811113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2021 | 541.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2020 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2021 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 190.09 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 200.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 374.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2020 (U/C: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DO TELEFONE NÚMERO (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 1500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE ,JOSÉ CAUA TAVARES CAMPOS, CPF: 168.982.134-58, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 500.00 | 00001726186490 | ANACELIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, SUA RENDA FAMILIAR É INSUFICIENTE PARA O MESMO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 302.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (UC:5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 69.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 69999759) DO IMOVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 81511.58 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2021 | 807990.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 2280.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR A SER REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LEITE DE SOUSA, CPF: 047.094.784-57, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSAO-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 78581.88 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20201.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 13491.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOT. 01, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021, COM RECURSOS PROVENIENTES DOAUX. FI M 39 II - APLICAÇAO LIVRE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 84905.39 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20201.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000050 | 11/01/2021 | 19278.58 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. | 00082020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2021 | 11522.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2021 | 21412.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2021 | 10100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2021 | 5727.22 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2021 | 53124.48 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2021 | 8400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 27847.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 222.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2021 (CDC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CAMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 8656.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOT. 03, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021, COM RECURSOS PROVENIENTES DOAUX. FI M 39 II - APLICAÇAO LIVRE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2021 | 2061.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 2650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO - LOT. 02, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2021 | 3600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 8800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20201.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2021 | 5501.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2021 | 3184.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2021 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2021 (CDC:5/1567356-9)DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2021 | 758.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2020 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 59733.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 21360.04 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO TELEFONE NÚMERO (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO TELEFONE NÚMERO (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00015166289854 | JOSÉ GILBERTO CRESCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PERNA ESQUERDA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, UMA VEZ QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/01/2021 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE: APARECIDO PEREIRA DE DEUS, CPF: 880734918-34, DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2021 | 121.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DO TELEFONE N° (83)3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/01/2021 | 218.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/01/2021 | 779.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISAÕ DE GARANTIA DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2021 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2020 DO TELEFONE N° (83) 3552-1062, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2021 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2020 DO TELEFONE (83)3552 1062, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000452020 | 0000071 | 13/01/2021 | 30950.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (08 (OITO) TV 40P LED FULL HD, 04 (QUATRO) REFRIGERADOR 475L 2 PORTAS E 05 (CINCO) LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO), DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONV. N° 436/2019 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 13/01/2021 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: IONE GOMES DOS SANTOS LIMA, CPF: 203.043.404-30, PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 12434.16 | 00006758190404 | WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO N° 0001062-88.2009.8.15.0221 DE AÇÃO PROMOVIDA POR WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORRESPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2021 | 522.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A NONAGÉSIMA (100°) PARCELA DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000070 | 13/01/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS Á GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAÇ, COM VASTOS CONHECIMENTO ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CAPS), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2021 | 31800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 2700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 34000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 28660.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2021 | 10730.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2021 | 64090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2021 | 16800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2021 | 14700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2021 | 5600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 20423.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 25048.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2021 | 114.10 | 08969614000198 | ESPEDITO FERREIRA DOS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000082 | 14/01/2021 | 19278.58 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2021 | 18700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2021 | 20370.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/01/2021 | 482.94 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DOS 150.000KM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 14/01/2021 | 508.90 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DOS 150.000KM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 14/01/2021 | 67.06 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA 150.000 KM DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 14/01/2021 | 160.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 150.000 KM DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 900.00 | 00010159301408 | JOSEFA THAINARA BALBINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM ABDOMINAL, POR SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 31858.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2021 | 22000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 21750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 15888.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2021 | 23088.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 7540.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 8658.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 7808.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOT. 65, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2021, COM RECURSOS PROVENIENTES DOAUX. FI M 39 II - APLICAÇAO LIVRE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 7300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/01/2021 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2020 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/01/2021 | 321.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZEAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2021 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 10/2020 (UC:5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSAO-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO GM/SPIN DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2021 | 400.00 | 00089350529491 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME COM CONTRASTE, COM FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZARO REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2021 | 700.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2021 | 700.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A RENDA FAMILIAR DA MESMA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2021 | 700.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POIS O MESMO NÃO DISPÕE DE RENDA SUFICIENTE PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2021 | 91.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000058057, VENCIMENTO 21/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000117 | 15/01/2021 | 402.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO N° 030/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 15/01/2021 | 290.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/01/2021 | 604.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 15/01/2021 | 452.39 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/01/2021 | 134.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2021 | 2300.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS LOCALIDADES DE BARREIRAS SANITÁRIAS, AGÊNCIAS LOTÉRICAS, MULTIBANK E POLICLÍNICA, PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19), RESPAUDADO PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº128 DE 17/03/2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DEVIDO A PANDEMIA. DISPENSA DV Nº0029/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 1500.00 | 00080881000106 | INST. DE OLHOS DR. AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO DOBRÁVEL NA PACIENTE: NEUZANETE VICENTE DE OLIVEIRA, CPF: 918338414-68, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 888.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUARTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 56.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210929708 RELATIVO A EXECUÇÃO DE REFORMA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 300.00 | 00001204087407 | ROSANA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIA DIGESTVA ALTA, A MESMA AFIRMA QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 400.00 | 00008934008407 | JUCELIA BRASIL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: DAMIÃO CAVALACNTE DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000137 | 19/01/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 500.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO ALAGAMAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 500.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 500.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2021 | 1450.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA E GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5.000 CARTÕES DE VACINAÇÃO E 1.000 FICHAS DE CADASTRO PARA VACINAÇÃO - COVID-19, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2021 | 1380.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFCÇÃO DE 60 CAMISAS COMO INSUMOS EMERGENCIAIS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000141 | 20/01/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2021 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2021 | 28.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2021 | 130.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DESINFECÇÃO DURANTE 1ª DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 10.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2021 | 470.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2021 | 450.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 21/01/2021 | 218.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2021 | 779.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL,DE AR CONDICIONADO E FILTRO DE ENTRADA, E OUTROS COMO: ÓLEO MOTRIX E ARRUELA DE COBRE, PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, ASERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2021 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2020 E 12/2020 (MAT: 40215555), DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE A SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2021 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000152 | 21/01/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2021 | 84.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2021 (MAT:68362668), DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 200.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2021 | 100.00 | 00070612166465 | THALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORMERELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT. 87, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2020, COM RECURSOS PROVENIENTES DOAUX. FI M 39 II - APLICAÇAO LIVRE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/01/2021 | 17159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2020 ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP./SUB-AGRUP 0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/01/2021 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2021 | 605.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/01/2021 | 517.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT:89040074) DO CANTEIRO CENTRAL NA RUA DR. OSVALDO PINHEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000219 | 22/01/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PREGÃO N° 010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/01/2021 | 893.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/01/2021 | 893.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/01/2021 | 65877.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 12/2020 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO (AGRUP/SUB. AGRUP.0220/007). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/01/2021 | 5978.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(AGRUP/SUB. AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 1310.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09(NOVE) PLANTÕES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2021 | 715.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H E 04 (QUATRO)DE 12H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2021 | 774.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 (SETE) PLANTÕES DE 12H E 03(TRES) PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2021 | 892.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 15 (QUINZE) PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/01/2021 | 715.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERÍODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2021 | 715.00 | 00009318091427 | MARIA SIMONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO AUXILIAR DE SERVIÇO PERÍODO NOTURNO, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 952.00 | 00005034453479 | FRANCISCA FRANCENILDA DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO LAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 952.00 | 00005399767414 | MARIA LIDIANE GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2021 | 715.00 | 00011089467478 | CESAR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COZINHEIRO NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 595.00 | 00060213108453 | ZEZILDE LEITE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 1072.00 | 00006819773455 | FRANCISCO ELSON DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2021 | 715.00 | 00012390885403 | RENÊ MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2021 | 1475.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CESAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2021 | 2918.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA; SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00091112834400 | DAMIAO FILIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2021 | 6590.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 4633.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12H E 01 (UM) DE 24H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 5260.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/01/2021 | 4240.00 | 00001718755406 | ANA LETICIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2021 | 714.00 | 00011787068420 | WALTER FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA-PSV VI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2021 | 893.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 595.00 | 00013780106477 | VITOR MANOEL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 2084.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, CONCERNENTE A 01 (UM) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 595.00 | 00011786517469 | ALZIRA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF IX, TIRANDO FÉRIAS FRANCIONADAS DO SERVIDOR FRANCISVO PEREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2021 | 595.00 | 00011959174819 | ALDENI BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF VII, TIRANDO FÉRIAS FRANCIONADAS DA SERVIDORA ELDA DANTAS PEREIRA GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/01/2021 | 9330.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, E 01(UM) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/01/2021 | 595.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DE LIRA GOMES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/01/2021 | 10960.00 | 00009505327463 | KAIKE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÃO DE 24H E 03(TRES) DE 12H, PERÍODO DE 20/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 22/01/2021 | 595.00 | 00012058869400 | MARIA JULIANA BATISTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICÍNICA, TIRANDO FÉRIAS FRANCIONADAS DO SERVIDORA FRANCISCA RIBEIRO MARTINS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 22/01/2021 | 3180.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H (SAB/DAM), PERÍODO DE 21/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/01/2021 | 1071.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/01/2021 | 4384.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AOS POSTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO(AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 22/01/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 22/01/2021 | 595.00 | 00011993182489 | GENIEUDOFERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO ZELADOR NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/01/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/01/2021 | 714.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/01/2021 | 714.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/01/2021 | 1045.00 | 00011789517400 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/01/2021 | 12644.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2020 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(AGRUP.0220/002). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2021 | 120.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2021 | 120.00 | 00045660360491 | IVAN FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2021 | 1000.00 | 00007880876499 | DAVI MAKALYSTE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNCIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2021 | 300.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 600.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H244, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/01/2021 | 893.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONFORME LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FINS DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/01/2021 | 4755.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/01/2021 | 429.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB-AGRUP 0220/008). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2021 | 800.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE SUA FILHA, POIS A RENDA FAMILIAR DA MESMA SÓATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2021 | 300.00 | 00050045784434 | JOÃO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 25/01/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 25/01/2021 | 1045.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 25/01/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000240 | 25/01/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- GERALDO DA SILVA PEREIRA- REFERENTE VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2021, NO BLOG REPORTER PB, ATP 002/2019 CONTRATO Nº 0120/2019; AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 25/01/2021 | 715.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000243 | 25/01/2021 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- GILBERTO LIRA BEZERRA ME- REFERENTE VEICULAÇÃO MATÉRIA PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO BLOG RESENHA POLITICA, ATP 002/2019 CONTRATO Nº 0120/2019; AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 25/01/2021 | 595.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000246 | 25/01/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- SISTEMA DE COMUNIÇÃO DIÁRIO LTDA- REFERENTE VEICULAÇÃO MATÉRIA PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO PORTAL E TV DIÁRIO DO SERTÃO, ATP 002/2019 CONTRATO Nº 0120/2019; AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000247 | 25/01/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO OESTA DA PARAIBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES ROTATIVAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000248 | 25/01/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- SISTEMA DE COMUNIÇÃO DIÁRIO LTDA- REFERENTE VEICULAÇÃO MATÉRIA PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, ATP 002/2019 CONTRATO Nº 0120/2019; AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000249 | 25/01/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS,DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000250 | 25/01/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- POLITICAP SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000251 | 25/01/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000252 | 25/01/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60'', DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000253 | 25/01/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000254 | 25/01/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000255 | 25/01/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 18/01/2021 NO PORTAL POLÊMICO PARAÍBA, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2021 | 300.00 | 00050045784434 | JOÃO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 25/01/2021 | 773.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000245 | 25/01/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGAÇIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 25/01/2021 | 833.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS EM DIVERSOS ORGÃOES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0000236 | 25/01/2021 | 23100.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 22 (VINTE E DUAS) HORAS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, TRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM GRADES ARADORAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 227/2020 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000263 | 26/01/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000256 | 26/01/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MINUCIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 NO PORTAL MAISPB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 26/01/2021 | 714.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NO PSF II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 26/01/2021 | 2338.00 | 00006808320330 | DENISE TEIXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA; SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000266 | 26/01/2021 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2021 NO BLOG REPORTER PB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2021 | 500.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2021 | 500.00 | 00032132905487 | MARIA DE FATIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2021 | 800.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/01/2021 | 320.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS-SANDRO BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ELÉTRICA TIPO CL60JD CRAL LIVRE, PARA O VEÍCULO FIAT/MOBI DE PLACA: QFT-0053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/01/2021 | 500.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/01/2021 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2020 (UC: 5/1988504-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A UNIDADE DE PSF IX ANCORA DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 27/01/2021 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/01/2021 | 396.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (U/C: 5/80891-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/01/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (U/C: 5/1988504-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A UNIDADE DE PSF IX ANCORA DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2021 | 23.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12.006-5(CIDE), NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000267 | 27/01/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000268 | 27/01/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/01/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES. DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVON° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 27/01/2021 | 17159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 12/2020 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0000281 | 28/01/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MP FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AINDA TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEX N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 550.00 | 18385858000187 | IVAN HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E RECUPERAÇÃO DA TRAVA DO VEÍCULO RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSAO-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2021 | 300.00 | 00025858607870 | JOSE ROBERO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 298.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2021 (CDC: 5/1263028) ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 715.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPONTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 900.00 | 00015719454403 | DANTHILA MEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER AVALIAÇÃO NEROPSICOLÓGICA EM SUA FILHA, GIOVANNA MEIRA LINS, MENOR DE IDADE, POIS NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 103.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 2950.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 4689.36 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 21 JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 4194.58 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000348 | 29/01/2021 | 42325.08 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00203/2020-CEL, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020. | 00092020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 93.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 2516.00 | 15435299000184 | FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) HD WD PURPLE 2 TB P/DVR WD20PURZ - INTELBRAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 782.30 | 18535927000191 | MARX RANIELDES SORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE HIGIENE DESTINADOS AOS BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2021 | 1238.11 | 00002737608406 | MARIA ELIANA LINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DOS DAM'S DE N° 20203000032180099 E 20203000032180077, REFERENTE A DÍVIDA ATIVA DE IPTU COM INSCRIÇÃO N° 08.450.0001000.000 NO VALOR DE R$ 1.062,28, PERÍODO DE 2015 A 2019 E O EXERCÍCIO DE 2020 NO VALOR DE R$175,38, PAGOS NO DIA 08/01/2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 15447.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/01/2021 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 29,30/12/2020 E DOE DIA 23,29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 06/01/2021 E DOE DIA 06/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE DIA 07/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE DIA 08,09/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 12,13/01/2021 E DOE DIA 12/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 14,15,16/01/2021 E DOE DIA 15,16/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 8890.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. DÉBITO EM CONTA 9749-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 27/60 MÊS DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 0.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 221.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 5.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 588.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 9237.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-0 FPM, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 2153.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-0 FPM, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-0 FPM, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 2441.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-0 FPM, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 1982.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 29 JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 3252.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 29 JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 65969.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 JANEIRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 92407.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, RETIDO NO REPASSE DO FPM EFETUADO NO DIA O8 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 124180.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, RETIDO NO REPASSE DO FPM EFETUADO NO DIA O8 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 112230.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, RETIDO NO REPASSE DO FPM EFETUADO NO DIA O8 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Administração Geral | PREVIDENCIA E BENEFíCIOS | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 94387.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, RETIDO NO REPASSE DO FPM EFETUADO NO DIA O8 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 1285.00 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 1178.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2021 | 1285.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS VEÍCULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2021 | 964.00 | 00012627964402 | VALDIMIRO PEREIRA NETO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NO VEÍCULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JANIERO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 1047.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO VÉICULO F.4000, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000352 | 29/01/2021 | 233200.00 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, TOMADA DE PREÇO 005/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 911.00 | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS LAVES MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL MDR_220336 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000364 | 01/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL MDR_220348 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL MDR_220329 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL, MDR_220357 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL MDR_220332 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/02/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 03/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL MDR_220342 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKEN, DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 03/02/2021 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 12/2020(MAT:66896681)DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 03/02/2021 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERNETE À FATURA 12/2020(cdc:5/2106157-7) DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 03/02/2021 | 112.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 12/2020(cdc:5/2106157-7) DO IMOVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 03/02/2021 | 1285.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/02/2021 | 1045.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 03/02/2021 | 1285.00 | 00010137438494 | FRANCIMARIO COELHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 03/02/2021 | 1071.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 03/02/2021 | 1178.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 03/02/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 03/02/2021 | 536.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (CDC: 5/828040-6)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 03/02/2021 | 427.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (CDC: 5/828040-6)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/02/2021 | 240.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (CDC: 5/819885-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/02/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 03/02/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 03/02/2021 | 340.80 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CERTIFICADO DIGITAL, MDR_220339 - E-CPF A3 DE TRÊS ANOS DE TOKEN, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 03/02/2021 | 63.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 03/02/2021 | 572.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2021 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 03/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPEMHA CORRESPONDE AS ANALISES FÍSICA-QUÍMICA E BACTERIOLOGICO DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 03/02/2021 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2021 (UC: 5/1801223-7) ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00004818241466 | ELIZANGELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AUXÍLIO POR MORTE EM FORMA DE PECÚNIA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM FUNERÁRIA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SEU CÔNJUGE O SR. FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/02/2021 | 595.00 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA DO NACAP, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA NATHÁLIA MARIA DE SOUSA FEITOSA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00012617827470 | MANUELA DE LIMA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA DO NACAP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 04/02/2021 | 1045.00 | 00011322442428 | JOAQUIM LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO NACAP- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 04/02/2021 | 126.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2021 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 04/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 04/02/2021 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 04/02/2021 | 350.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (CDC: 5/80891-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVI-D DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 04/02/2021 | 569.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (CDC: 5/1305093-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 04/02/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 04/02/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/02/2021 | 1488.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CINCO TENDAS DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 04/02/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 04/02/2021 | 970.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUINTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 04/02/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUINTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 04/02/2021 | 476.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS DA ESCOLA E.M.E.I.F. ANTONIO LACERDA NETO-INSTITUTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSAO-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 04/02/2021 | 252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (UC:5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2021 | 900.00 | 00060168730472 | MARIA ALAQUOQUE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 04/02/2021 | 439.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (UC:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 04/02/2021 | 379.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 21/2021 (UC:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁRCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2021 | 300.00 | 00005396314427 | FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2021 | 500.00 | 00034262008487 | VALDINEIDE CARDOSO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2021 | 900.00 | 00003484001445 | MARIA CILEIDE MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/02/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/02/2021 | 37124.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474. COMPETÊNCIAS: 11/1984 E 12/1984. CONFORME GRDE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/02/2021 | 36506.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474. COMPETÊNCIAS: 09/1984, 10/1984 E 11/1984. CONFORME GRDE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/02/2021 | 6101.06 | 00001202998445 | GILLIARDE DE PAULO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV Nº 001/2021, HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0800325-37.2018.8.15.2021, DA AÇÃO PROMOVIDA POR LUANA ALVES SILVA LACERDA E OUTROS CONTRA O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 08/02/2021 | 595.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROJETO FÉRIAS CULTURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADO VIRTUALMENTE PELO CANAL DO YOUTUBE DA TRUPE DA ANDINHA, ATRAVÉS DE CONTOS DE HISTÓRIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 08/02/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2021 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 08/02/2021 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2021 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 08/02/2021 | 181.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2021 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0000437 | 08/02/2021 | 33440.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS, ACOPLADOS COM GRADES ARADADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO 2021. PREGÃO PRESENCIAL 0046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2021 | 21604.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO A PARCELA 001 DE ACORDO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO, PEDIDO:3853481, ÂMBITO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 05/2019 (cdc:5/1534372-6) DO IMOVEL QUE SERVE DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2021 | 600.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, POR NO MOENTO ESTAR COM RENDA FAMILIAR INSUFICIENTE PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2021 | 700.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2021 | 500.00 | 00000107655306 | SONIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2021 | 600.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2021 | 600.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2021 | 250.00 | 00005173484462 | RENATA FERREIRA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO SEU FILHO, MONOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2021 | 500.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SEU FILHO, RYAN MIGUEL DE SOUSA, A FAMÍLIA ATUALMENTE NÃO CONTA COM NENHUMA RENDA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCIERAS PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIALANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2021 | 300.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, PARA DÁ CONTINUIDADE A TRATAMETO DE SAÚDE E NO MOMNETO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 09/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021 E O TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-PB/UNDIME-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 09/02/2021 | 1885.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA - REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 09/02/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS Á GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTO ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CAPS), EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2021 | 577.50 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 101 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE JUNTAMENTE COM RESTANTE REATROTIVO DO MÊS DE JANEIRO, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 09/02/2021 | 5500.00 | 00004577068486 | JULIO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000452 | 10/02/2021 | 120521.45 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, LOT 02, CONFORME CONTRATO 00171/2020-CPL. TP Nº 00007/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 1140.00 | 27793372000179 | AGUSTINHO JOSE DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMNETO DOS VÉICULOS DE PLACA: QSE-3758; QSA-8519 E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSI-5c03; QSI-5c13; qfe-9A82; QFE-9A92 E QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2021 | 90.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOBINA COM LAYOUT SEVA E 01 (UM) DISCO P/TACOGRAFO SEMANAL 125KMM VDO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OEY-5533 E MOU-8992 RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSINO, VERIFICAÇÃO, DE TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY-5533. SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSINO, VERIFICAÇÃO, DE TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOU-8992. SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/02/2021 | 74.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2021 | 700.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2021 | 124.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JANEIRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/02/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JANEIRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JANEIRO/2020 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2021 | 250.00 | 00098116975404 | MARIA QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA (CÓPIAS ANEXAS) DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NECESSITADE AUXÍLIO PECÚNIA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2021 | 500.00 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA-LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, SUA RENDA FAMILIAR É INSUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E ARCAR COM O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2021 | 700.00 | 00005952836402 | FRANCISCO DAVID GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO-X DE OMBRO DIREITO, POIS A RENDA FAMILIAR DO MESMO É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 12/02/2021 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE, SEVERINA DE LIRA BAZILIO CPF:023.910.784-55, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00039579212449 | MANOEL LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2021 | 129.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBINA COM LAYOUT SEVA, 01 (UM) CARTÃO MOTORISTA SVT3000 E 02 (DUAS) LAMP.2 CONT.PINO DEZIGUAL 24V DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2021 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSINO, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SENHA DE TACÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2021 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSINO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD-3576, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 17/02/2021 | 595.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, EM VIRTUDE DA JORNADA PEDAGÓGICA VIRTUAL, TRANSMITIDA PELO YOUTUBE ATRAVÉS DO CANAL PROFESHOW, TENDO PÚBLICO-ALVO OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: A PRÁTICA DOCENTE E O CURRICULO CONTINUUM: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 17/02/2021 | 78.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTROS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/02/2021 | 450.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 17/02/2021 | 74.48 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000485 | 17/02/2021 | 8847.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500 E B-S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI-1949, FCB-6657, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000479 | 17/02/2021 | 10528.34 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFF-8147 E QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPALDADO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020 DISPENSA DVNº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000481 | 17/02/2021 | 32500.29 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFA-0669;QFG-0665;QFG-0645;QFE-5439;QFX-8694,QFX-7864,QFT-0053;QSE-3878; QFH-8717;QFH-8267;MKF-8405;QSJ-1G64;QSJ-1G84;QSJ-1G94 E QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S I AO X, UTILIZADOS NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO PELA LE FEDERAL Nº 13.979/2020, MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020. DISPENSA DV N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000483 | 17/02/2021 | 2574.71 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3838 E QSE-3848, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, EM COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO PELALE FEDERAL Nº 13.979/2020, MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020. DISPENSA DV N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000484 | 17/02/2021 | 17008.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-5732, OGA-3012, QFW-2165 E QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), EM COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPALDADO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020 DISPENSA DV Nº 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000482 | 17/02/2021 | 2312.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S500 E B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS: PATROL, ENCHEDEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000486 | 17/02/2021 | 4506.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B-S500 E B-S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS: PATROL, ENCHEDEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VACINAIS DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA Nº002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2021 | 12434.16 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/20, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2021 | 12434.16 | 00009274867417 | FRANCISCO ADRIANO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR FRANCISCO ADRIANO F. FERREIRA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000498 | 18/02/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2021 | 1001.97 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2021 | 2923.90 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2021 | 1001.97 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2021 | 2923.90 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 18/02/2021 | 6000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE, MARIA MENDES DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-2748 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 18/02/2021 | 166.44 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 18/02/2021 | 200.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 18/02/2021 | 604.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 18/02/2021 | 134.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BAÇANCEAMENTO, ALINHAMENTO E OUTORS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 40.00KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ 1G94, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2021 | 500.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR NO MOMENTO A MESMA E A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃOMÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2021 | 400.00 | 00012051925496 | GERALDO RONAN TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2021 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2021 | 3840.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2021 | 12000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 22/02/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2021 | 10633.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2021 | 9740.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2021 | 9758.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2021 | 4200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/02/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2021 | 242.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2021 | 831.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2021 | 1015.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2021 | 332.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2021 | 1466.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/02/2021 | 6433.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2021 | 1933.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2021 | 7786.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2021 | 9305.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2021 | 26208.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2021 | 33466.02 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2021 | 27888.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 22/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000529 | 22/02/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 22/02/2021 | 1505.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2021 | 21857.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2021 | 9926.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2021 | 84122.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2021 | 41598.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 22/02/2021 | 4618.67 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 FEREREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 22/02/2021 | 1076.61 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 FEREREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 22/02/2021 | 1355.11 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2020, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 22/02/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 22/02/2021 | 1800.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVILOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETP ELÉTRICO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA ATENDER A E.M.E.I.F. JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A CONCESSIONÁRIADE ENERGIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2021 | 1704.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2021 | 16305.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2021 | 133886.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 22/02/2021 | 11507.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 22/02/2021 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 22/02/2021 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 22/02/2021 | 73.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 22/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 22/02/2021 | 476.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 22/02/2021 | 715.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 22/02/2021 | 1100.00 | 00011789517400 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 22/02/2021 | 715.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 22/02/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 22/02/2021 | 715.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 22/02/2021 | 595.00 | 00002577049579 | IRLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA CRECHE JURACI LEITE, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DO SERVIDOR, JOSÉ CÁSSIO BARBOSA DE ARAÚJO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2021 | 4978.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2021 | 88233.63 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2021 | 617874.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2021 | 36525.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2021 | 247.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO COM O BANCO DO BRASIL, RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA FEP, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2021 | 816.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2021 | 12199.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2021 | 27188.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 28/60 MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/02/2021 | 7085.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JANEIRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2021 | 2849.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS ORDINÁRIOS. RELATIVO A COMPETENCIA 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 22/02/2021 | 60322.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2021 (AGRUP/SUB. AGRUP. 0220/007) DA LUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 22/02/2021 | 892.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 22/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20200357790, RELATIVO A ANCESSIBILIDADE DE ATIVIDADES E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, ADM DIRETA PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0000568 | 22/02/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PREGÃO N° 010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2021 | 18700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/02/2021 | 90360.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20201.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2021 | 23120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 22/02/2021 | 629.78 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,C COMPETÊNCIA 09/2020, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 40/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 22/02/2021 | 1600.00 | 00009649567488 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA CONTRATAÇÃOES FUTURAS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000511 | 22/02/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGAÇIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2021 | 82084.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2021 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE ESTA EDILIDADE MUNICIPAL E O DETRAN DA PARAÍBA. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2021 | 15441.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2021 | 24703.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 22/02/2021 | 2832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE DIA 19,20,22/01/2021 E D.O DIA 19,20,23/01/2021 E JORNAL DIA 20/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 22/02/2021 | 1192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 23,26,27 E 28/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 22/02/2021 | 2960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO DOE/JORNAL NOS DIAS 29 E 30/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 22/02/2021 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 03/02/2021 E DOE DIA 02,03/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 22/02/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 04,06/02/2021 E DOE DIA 04,05,06/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2021 | 3500.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 FEVEREIRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2021 | 300.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 FEVEREIRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 22/02/2021 | 715.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 22/02/2021 | 5533.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (AGRUP. 0220/006)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 22/02/2021 | 3902.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (AGRUP. 0220/003)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/02/2021 | 429.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (AGRUP. 0220/008)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 22/02/2021 | 833.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 22/02/2021 | 595.00 | 00013780106477 | VITOR MANOEL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 22/02/2021 | 715.00 | 00029730868840 | SEBASTIAO PIRES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NO PSF DO BAIRRO VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 22/02/2021 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (UC:5/721375-4)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF V, POVOADO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 22/02/2021 | 398.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (UC:5/819885-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2021 | 7276.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2021 | 3297.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2021 | 7455.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2021 | 4461.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2021 | 31291.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2021 | 3080.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2021 | 15173.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2021 | 467.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2021 | 14980.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2021 | 1172.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2021 | 3234.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2021 | 2600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2021 | 33060.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2021 | 30870.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2021 | 65190.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2021 | 2566.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2021 | 15350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2021 | 34000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2021 | 10730.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2021 | 21550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2021 | 6200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2021 | 27473.53 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2021 | 22165.72 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2021 | 71143.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2021 | 12433.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2021 | 6933.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2021 | 33863.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2021 | 59716.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2021 | 12400.02 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 23/02/2021 | 715.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 23/02/2021 | 595.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 23/02/2021 | 357.00 | 00004562654490 | JARISMAR MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 23/02/2021 | 715.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NO PSF II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 23/02/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 23/02/2021 | 715.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 23/02/2021 | 715.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADO DO PSF SÃO SEBASTIÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12,13,16/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 8523.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 01/2021 INERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 23/02/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/02/2021 | 773.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 23/02/2021 | 1071.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/02/2021 | 1178.00 | 00011787068420 | WALTER FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI N° 296/05, COMO COLETA DE LIXO EM VIAS E LOGRAOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 23/02/2021 | 1178.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR, NOS VEÍCULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 23/02/2021 | 1178.00 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/02/2021 | 1339.00 | 00010922914400 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO E OUTROS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 715.00 | 00011993182489 | GENIEUDOFERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO ZELADOR NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 23/02/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/02/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 23/02/2021 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSINO, VERIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DA IMPRESSORA DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 23/02/2021 | 560.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 23/02/2021 | 1258.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2021 | 1000.00 | 00010199258414 | MONICA DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO, POIS SUA RENDA FAMILIAR É INSUFICIENTE PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2021 | 700.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X COLUNA TOTAL, POR SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUESIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 200.00 | 00006521573438 | MARIA DANILA TAVARES GABRIEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACO DA PACIENTE: JULIA ARAUJO DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 23/02/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 23/02/2021 | 17419.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 01/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/02/2021 | 3341.67 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS G3-JPA/BSB; JJ-JPA/BSB; JJ-BSB/JPA E JJ-BSB/JPA EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2021 | 1800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2021 | 4400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 24/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2021 (MAT:68362668), DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2021 | 550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2021 | 1750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2021 | 650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 24/02/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2021 | 3850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/02/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 24/02/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2021 | 12688.64 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO CUIDADORA DO NACAP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2021 | 563.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2021 | 1320.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 400.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POIS A RENDA FAMILIAR DA MESMA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 500.00 | 00003307995413 | JOSEFA OLIVEIRA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NOS OLHOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 120.00 | 00045660360491 | IVAN FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 120.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 24/02/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2021 | 35120.31 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 24/02/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 24/02/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 24/02/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/02/2021 | 741.38 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEIO, ELEMENTO POLE E OUTROS PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-2585 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/02/2021 | 810.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/02/2021 | 300.00 | 21515175000101 | CAR JET SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDRATAÇÃO DOS BANCOS DE COURO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2021 | 39279.71 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2021 | 293858.79 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000747 | 24/02/2021 | 29895.91 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00203/2020-CEL, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 24/02/2021 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 24/02/2021 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2021 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 24/02/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 24/02/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0000713 | 24/02/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, PREGÃO N°037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2021 | 42467.43 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2021 | 4266.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 24/02/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/02/2021 | 68.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000058576, VENCIMENTO 21/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2021 | 6120.90 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 73.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/02/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 24/02/2021 | 500.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR S SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 24/02/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 24/02/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000710 | 24/02/2021 | 2590.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072; 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E 02 (DOIS) PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICON° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000711 | 24/02/2021 | 1110.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E 02 (DOIS) OXIGÊNIO PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0000712 | 24/02/2021 | 11520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19 (EXPEDITO SEBASTIÃO FIGUEIREDO, JOSÉ RIBAMAR, GILSON DO NASCIMENTO GOMES, RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO, MARIA MORAIS DA SILVA, JOSEFA DOS SANTOS LINHARES E MARIA DE FÁTIMA VIEIRA), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2021 | 10131.38 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2021 | 10075.23 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2021 | 29650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2021 | 5050.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2021 | 2600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2021 | 15200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2021 | 28675.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2021 | 4650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 24/02/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2021. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 715.00 | 00060212160400 | FRANCISCA FRANCILEIDE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 21/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 1630.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CESAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0000759 | 25/02/2021 | 5609.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10 ADIT GRID PARA ABASTECIMENTO DOS CARROS QUE LEVAM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO; VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3012, QSE-3828 E QSJ-4728, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 25/02/2021 | 1250.00 | 00007067655404 | SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 25/02/2021 | 892.00 | 00013567415840 | SANDRA REGINA DE OLIVEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 25/02/2021 | 892.00 | 00033720029468 | MARIA IZABEL ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 25/02/2021 | 1666.00 | 00009633024420 | ERICA CALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 25/02/2021 | 12812.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12H E 05 (CINCO) DE 24H, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 25/02/2021 | 1309.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 25/02/2021 | 8370.00 | 00009505327463 | KAIKE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 25/02/2021 | 2920.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA; SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 25/02/2021 | 8370.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 25/02/2021 | 5102.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 25/02/2021 | 7180.00 | 00001718755406 | ANA LETICIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 25/02/2021 | 6590.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0000773 | 25/02/2021 | 4410.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VÍCULOS QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO COMBATE AO COVID-19,DE PLACAS: QSJ-1H94; QSJ-1H64 E QSJ-1H34, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 25/02/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 25/02/2021 | 12810.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 25/02/2021 | 5102.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000748 | 25/02/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 25/02/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000772 | 25/02/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2021 | 18435.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 220.00 | 24550582000148 | FABIO HENRIQUE VASQUES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA DA MARCA HUSQVARNA 550EX E CONSERTO DO PUXADOR DE PARTIDA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 25/02/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 5500.00 | 00004577068486 | JULIO CEZAR LOPES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° 030/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0000752 | 25/02/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIA), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 26/02/2021 | 1190.00 | 00007175603410 | EMIDIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO PARA CONTRE DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2021 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 202.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 217.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA; MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRÁTICO; LASER MONOCRÁTICA E LASER MULTIFUNCIONAL MONOCRÁTICA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 3522.64 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 26 FEREREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 251.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2020 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 306.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 26/02/2021 | 467.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/02/2021 | 272.00 | 00004339912409 | IORDAN VIEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE QUE REALIZOU MULTIRÃO DE LIMPEZA NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 3256.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 1985.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 2444.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 4355.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP NA CONTA DO 6703-2 (ITR). PAGAMENTO EFETUADO DIA 10 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 0.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP NA CONTA DO 6703-2 (ITR). PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 19.71 | 00834072000134 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PARCELAMENTO FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO (REFERENTE A DIFERENÇA EM RECOLHIMENTO). COMPETÊNCIAS: 10/1984 E 11/1984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP NA CONTA DO 283142-2 (ICMS DESON). PAGAMENTO EFETUADO DIA 12 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/02/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP NA CONTA DO 283142-2 (ICMS DESON). PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 17792.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP RETIDO NA CONTA DO 4660-4 (FMP). PAGAMENTO EFETUADO DIA 10 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 1807.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP RETIDO NA CONTA DO 4660-4 (FMP). PAGAMENTO EFETUADO DIA 19 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PASEP RETIDO NA CONTA DO 4660-4 (FMP). PAGAMENTO EFETUADO DIA 26 FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 66012.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 FEVEREIRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 36506.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474. COMPETÊNCIAS: 09/1984, 10/1984 E 11/1984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 640.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE FECHADURAS E CONFCÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 81.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA (UMA) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MANOCROMÁTICAS COM CONEXÃO (REDE, WI-FI E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000787 | 26/02/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000789 | 26/02/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 26/02/2021 | 573.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MANOCROMÁTICAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 300.00 | 00050045784434 | JOÃO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 26/02/2021 | 1192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 09,10/02/2021 E DOE 09/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 715.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 302.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CART. DE TONER E 02 (DOIS) TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 48.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 12/2020(MAT:66896681)DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000812 | 26/02/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA PUBLIEDITORAL: SEGUNDA ONDA COVID-19- ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO PÚBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000813 | 26/02/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- POLÍTICAPB SERVIÇO DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000814 | 26/02/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VINCULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000815 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃES LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICÍTARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000816 | 26/02/2021 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICÍTARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000817 | 26/02/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICÍTARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000818 | 26/02/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID-19- RÁDIO CACARÉ EM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2021 | 8964.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2021 | 8964.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000831 | 04/03/2021 | 10500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERÍODO DE 17/01/2021 A 16/02/2021. PREGÃO N° 006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000832 | 04/03/2021 | 10500.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERÍODO DE 17/12/2020 A 16/01/2021. PREGÃO N° 006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 04/03/2021 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: LENI MACHADO GOMES, CPF: 069.494.664-80, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2021 | 700.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIALANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/03/2021 | 750.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2021 | 500.00 | 00022040613870 | GEILDO DE MORAIS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DIPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2021 | 500.00 | 00009607961420 | ALEX LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM DEZ SESSÕES, EM SUA FILHA MENOR DE 2 ANOS, POR SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ELA PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728, CHASSI 9532M52P7LR007365, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DE PLACA QFX-8694, CHASSI 9BD341A5XJY506817, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QFX-7864, CHASSI 9BD341A5XJY503097, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 05/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, CHASSI 9BFZH55L8L8010142, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, CHASSI 9BFZH55L8L8010108, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, CHASSI 9BFZH55L5L8010146, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 05/03/2021 | 3000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA IVA VIEIRA SOBRAL, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, CHASSI 9BFZH55LXL8009980, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 05/03/2021 | 383.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, CHASSI 9BFZH55L9L8010067, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, CHASSI 9BFZH55L1L8010130, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO 2.0 16V DE PLACA QFW-2165, CHASSI 988226175JKB37418, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA QFT-0053, CHASSI 9BD341A5XJY534025, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/03/2021 | 383.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 E PAGAMENTO DE MULTA DO VÉICULO FORD/RANGER DE PLACA: OGA-3012, CHASSI 8AFAR23N7JJ055160, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VÉICULO CITROEN/JUMPER DE PLACA: QFB-3863, CHASSI 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 05/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VÉICULO, DE PLACA: RLW-3I89, CHASSI: 93ZL50C01L8488647, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 05/03/2021 | 483.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2021 E PAGAMENTOS DE MULTAS DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA: QFW-2035, CHASSI: 8AFAR23L5HJ018102, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 05/03/2021 | 484.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 E PAGAMENTOS DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, CHASSI: 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 05/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5F83, CHASSI: 93YRBB003MJ436578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, CHASSI: 9BGJP7520LB130089, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/03/2021 | 290.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, CHASSI: 9BGJP7520LB130035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 05/03/2021 | 309.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE E E.M.E.I.F. FRANCISCO EMERSON DE LUCENA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 05/03/2021 | 1600.00 | 00009649567488 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA CONTRATAÇÃOES FUTURAS DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000836 | 05/03/2021 | 1350.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30(TRINTA) LAVAGENS NA AMBULÃNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/03/2021 | 309.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESTINADA A PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS DO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 05/03/2021 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000854 | 05/03/2021 | 3950.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 86(OITE E SEIS) LAVAGENS NA VEÍCULOS POPULARES LEVES TIPO PASSEIO E 40(QUARENTA) LAVEGENS DE AMBULÃNCIA (VEÍCULO MÉDIO PASSAGEIRO, TIPO VAN) UTILIZANDOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE A COVID-19,PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000857 | 05/03/2021 | 750.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - WELSON DE SOUSA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM (25 HORAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000861 | 05/03/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇAO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000866 | 05/03/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA- - REFERENTE VEICULAÇAO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000867 | 05/03/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - AY SERVIÇOS AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇAO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000869 | 05/03/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇAO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO60", DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/03/2021 | 442.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2021 INERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL U/C: 5/699522-9, QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 05/03/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 05/03/2021 | 68.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2021 (MAT:40222861), DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2021 | 1600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2021 | 6000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2021 | 3506.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000482020 | 0000953 | 08/03/2021 | 172990.00 | 32626398000162 | AUTO COMERCIAL S. VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO OKM, CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, CHASSI: 95PDCM61DNB003324, VEÍCULO NOVO - CAOA CHERY, MOTOR: SQRF44J16ABLL00133, COR PRETA, POTÊNCIA 187 CV, COMBUSTÍVEL GASOLINA, RENAVAM 211541, ANO FAB 2021/MOD. 2022. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2021 | 9166.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2021 | 10840.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2021 | 9758.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2021 | 8355.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2021 | 25018.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462020 | 0000952 | 08/03/2021 | 43050.00 | 36994254000110 | CAJAZEIRAS RENT A CAR LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 41 (QUARENTA E UMA) HORAS DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, TRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM GRADES ARADORAS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 227/2020 - CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2021 | 31416.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 08/03/2021 | 714.00 | 00009458337410 | EDILANIA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TIRANDO FÉRIAS FRANCIONADAS DA SERVIDORA, MARIA CLEIDE PESSOA, NO NACAP DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2021 | 28898.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2021 | 4753.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2021 | 11400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2021 | 37560.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2021 | 18360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2021 | 65129.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2021 | 15350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2021 | 39055.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2021 | 10730.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2021 | 20150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2021 | 7300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2021 | 2400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2021 | 23273.90 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 08/03/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DIST. DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 08/03/2021 | 620.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 08/03/2021 | 78.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 08/03/2021 | 714.00 | 00005887872489 | MARIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF VIII, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA ERISMÁ LACERDA PEREIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 08/03/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 08/03/2021 | 1260.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/03/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 08/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - AT PB20210360171 RELATIVO A LAUDO TÉCNICO PARA RELATAR A SITUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA USF JOSE GALDINO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2021 | 22123.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2021 | 62580.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2021 | 10365.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2021 | 5200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2021 | 31613.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2021 | 66616.72 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2021 | 9373.59 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2021 | 17525.14 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 08/03/2021 | 6211.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2021 | 24523.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2021 | 98733.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 08/03/2021 | 1178.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 08/03/2021 | 1035.00 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 08/03/2021 | 1340.00 | 00004140898470 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2021 | 23820.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2021 | 11610.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2021 | 26988.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2021 | 88047.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 08/03/2021 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE AP. A EDUCAÇÃO E AO DES.T. DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2021 | 666572.29 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2021 | 37335.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 08/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 08/03/2021 | 12600.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE SOM CX. PA 15" FRONTAL ATIVA YAMAHA DXR15MKII BRA - YAMAHA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA Nº 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2021 | 3550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2021 | 80326.90 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00070528656457 | REGINA NAYARA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2021 | 43998.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006806794483 | MARIA IMACULADA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 800.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00004520185440 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, O MESMO NECESSITA FAZER USO DE MEDICAÇÃO DE AUTO CUSTO E DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/03/2021 | 4705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOÃO MIGUEL OLIVEIRA CARDOZO (MENOR), PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/03/2021 | 247.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (UC:5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/03/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/03/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2021 (UC:5/1988504-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A UNIDADE DE PSF IX ÂNCORA DO SÍTIO BRAGA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/03/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000965 | 09/03/2021 | 6716.18 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/03/2021 | 160.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, MDR_234764 - E - CNPJ A1 EM TOKEN, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2021 | 200.00 | 00091112311491 | MARIA EDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO ESTA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR OREFERIDO PAGAMENTO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000979 | 10/03/2021 | 900.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/03/2021 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 10/03/2021 | 548.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (UC:5/1305093-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/03/2021 | 402.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (UC:5/80891-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 10/03/2021 | 542.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (CDC:5/828040-6)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 10/03/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 10/03/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000977 | 10/03/2021 | 3814.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000978 | 10/03/2021 | 1200.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/03/2021 | 3900.00 | 07575805000102 | N P CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2021 | 6.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 04 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2021 | 0.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2021 | 87868.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 MARÇO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4(FPM), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 102 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MARÇO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2021 | 400.00 | 00006538461425 | ELIZABETE CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA URO-TOMOGRAFIA COM CONTRASTE DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/03/2021 | 8896.40 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/03/2021 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 11/03/2021 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOSÉ RODRIGUES PEREIRA (CPF: 364.964.054-68), PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 11/03/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDOMEN, EM GEILDO LEITE DA SILVA (CPF: 067.959.744-13), PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 11/03/2021 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (UC: 5/1461068-7) DE IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 11/03/2021 | 28.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA 10.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 11/03/2021 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 11/03/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS (ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO COMBUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, EM GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 11/03/2021 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (UM (01) PROTETOR CARTER) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001006 | 11/03/2021 | 1738.00 | 09087468000130 | TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA PARA SISTEMAS DE CÂMERAS DESTINADAS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 11/03/2021 | 2000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS, NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000998 | 11/03/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇAO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0000999 | 11/03/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS,CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇAO NO PORTAL DIÁRIO DOSERTÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 11/03/2021 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 (CDC: 5/2147071-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO PÉ DE SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462020 | 0001004 | 11/03/2021 | 29260.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS, ACOPLADOS COM GRADES ARADADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS. PREGÃO PRESENCIAL 0046/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/03/2021 | 3200.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA FAZER VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO ESTADO DA PARAÍBA EM BUSCA DE EMENDAS INDIVIDUAIS PARA ESTE MUNICÍPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6G63, CHASSI 95PDCM61DNB003324; A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001023 | 12/03/2021 | 1110.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS E 05 (CINCO) LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA; E 03 (TRÊS) LAVAGENS E 02 (DUAS) LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/03/2021 | 715.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/03/2021 | 1218.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONSERTOS DO SISTEMA DE SUCÇÃO REGULAGEM PRESSOSTATO COMPRESSOR, CONSERTO SERINGA TRIPICI, CONSERTO DE FILTRO DE COMPRESSOR, CONSERTO VALVULA DUPLA, EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRAS, CONSERTO DE PORTA DE ALTOCLAVE E OUTROSNOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I; NEZINHO BRAZ; POSTO DO SÍTIO BRAGA; PSF CHAGAS MIGUEL E MARINHO DE SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001028 | 12/03/2021 | 986.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (20 (VINTE) BABADOR ODONTOLOGICO C/100, 40 (QUARENTA) TOUCA SANFONADA PCT/100 (FARMATEX) E 50 (CINQUENTA) ESCOVA DE ROBSON CA PLANA BRANCA) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001022 | 12/03/2021 | 2317.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEÍCULO F 4000, PLACA MOK-7602; 06 (SEIS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VÉICULO COLETOR, PLACA: FOB-6857; 07(SETE) LAVAGENS E LUBRIFICAÇEOS NO VEÍCULO CAÇAMBÃOE 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA: MNI-1949, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/03/2021 | 600.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTNADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/03/2021 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12,13,16/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/03/2021 | 1352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12,13,16/02/2021 E DOE DIA 11/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/03/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 19 E 20/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/03/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 25,26 E 27/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/03/2021 | 1288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 23 E 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/03/2021 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/03/2021 | 28.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001019 | 12/03/2021 | 1010.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ÔNIBUS, TIPO MÉDIO, DE PLACAS: QFG-0963, QSF-0633, OSI-4728, QSG-7753 E QSJ-5A47; 03 (TRÊS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ÔNIBUS, TIPO GRANDE, DE PLACAS: QFW-4076, OGE-0324 E QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/03/2021 | 450.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2H79, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/03/2021 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (01 (UM) PROTETOR CARTER) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2H79, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2021 | 500.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2021 | 500.00 | 00007060906401 | JOANA DANIELE BARREIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2021 | 250.00 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2021 | 600.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2021 | 500.00 | 00004824297478 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO TÓRAX SEM CONTRASTE, A MESMA DECLAROU RENDA FAMILIAR INSUFICIENTE PARA CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2021 | 900.00 | 00002808832427 | MARIA ELAINE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2021 | 300.00 | 00046835504404 | FRANCISCA IRIS OLIVEIRA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO ORTOPEDISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2021 | 300.00 | 00003447258985 | ADELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/03/2021 | 700.00 | 00070909480486 | ANA HELOISY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/03/2021 | 800.00 | 00004149357480 | MARIA LUIZA PIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/03/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOSDA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 15/03/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA CONTRATO N° 158/2020, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOSTERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 017/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 15/03/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SEGUNDA PARCELA CONTRATO N° 158/2020, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOSTERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 017/2020, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 15/03/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. DISPENSA DV N° 0031/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 15/03/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. DISPENSA DV N° 0031/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 15/03/2021 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2021 | 12434.16 | 00083938800410 | DEMETRIOS FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO N° 0001062-88.2009.8.15.0221 DE AÇÃO PROMOVIDA POR DEMETRIOS FERREIRA DA CRUZ E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORRESPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2021 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA FAZER VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS DO ESTADO DA PARAÍBA EM BUSCA DE EMENDAS INDIVIDUAIS PARA ESTE MUNICÍPIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 16/03/2021 | 1200.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001050 | 16/03/2021 | 1861.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (50 (CINQUENTA) AGULHAS SUTURA FIO DE SEDA TRIANGULAR 3.0 1.7CM L:20032, 20 (VINTE) FIO DENTAL S/CAIXA 500M E 10 (DEZ) TARTARIT REMOVEDOR DE MANCHAS 30ML) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDA FAMÍLIA - PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 16/03/2021 | 1900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/65/17 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 16/03/2021 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75/16 FALKEN, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8147, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 16/03/2021 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75/16 MICHELIN, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3863, DESTA MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001057 | 16/03/2021 | 9500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO) DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF"S. PREGÃO ELETRONICO N} 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001058 | 16/03/2021 | 3760.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE LUVA DESCATÁVEL E SABONETE LÍQUIDO DESTIANDOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRONICO Nº0003 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 16/03/2021 | 28.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 10.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 16/03/2021 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 16/03/2021 | 450.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 16/03/2021 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 750/16 MAGNUM, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 16/03/2021 | 2100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65/16 CONTINENTAL, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 16/03/2021 | 9000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 1000/20 PIRELLI E 03 (TRÊ) 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADAS A ÔNIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 039/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 17/03/2021 | 449.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, IMPRESSORA E SCANNER, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 17/03/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUINTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 17/03/2021 | 526.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE QUINTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/03/2021 | 600.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO TC DE CRÂNIO, POR SUA RENDA NO MOMENTO SER INSUFICIENTE PARA ARCAR COM O EXAME E SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 17/03/2021 | 5000.00 | 60975737005463 | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOSÉ MARCONES NASCIMENTO QUEIROZ, CPF: 282.728.808-73, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2021 | 700.00 | 00030797679855 | GIRLENE LILIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO CRÂNIO COM CONTRASTE, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DECUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 17/03/2021 | 130.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 17/03/2021 | 134.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 17/03/2021 | 16.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( (01) UMA LAMPADA R5W) PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 17/03/2021 | 604.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 17/03/2021 | 1027.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 17/03/2021 | 550.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001074 | 17/03/2021 | 1152.21 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE EPI'S (PROTETOR FACIAL) DESTINADOS ÁS ESOLAS MUNICÍPAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021, EM ENFENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.857 DE28 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2021 | 7706.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 17/03/2021 | 400.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS, REPARO EM PLACA MÃE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FINANÇAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 17/03/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 02/2021 (MAT:04021059.6) DE IMÓVEL QUE SERVE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 17/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210363599 RELATIVO A REPROGRAMAÇÃO DA PRAÇA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2021 | 200.00 | 00006301646495 | EDILMA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA COM FINALIDADE DE ARCAR COM GASTOS DE PAGAMENTO DE ALUGUEM DA SUA REDIDÊNCIA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 17/03/2021 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 (UC: 5/2147735-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO BRANQUINHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2021 | 757.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-FMAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2021 | 234.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2021 | 946.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2021 | 1166.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2021 | 242.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE AÇÃO SOCIAL - NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 18/03/2021 | 4540.15 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALIÁRIO - CTM; ATUALIZAÇÃO MAPA/PLANTA DA CIDADE; PLANTA GENÉRICA DE VALORES; IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRA DA CIDADE E OUTROS, DE ACORDO COM COTRATO Nº 01/2019 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 18/03/2021 | 4540.15 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, RECONHECIMENTO E LEITURA DA CIDADE; LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALIÁRIO - CTM; ATUALIZAÇÃO MAPA/PLANTA DA CIDADE; PLANTA GENÉRICA DE VALORES; IMPLEMENTAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE CÓDIGO DE OBRA DA CIDADE E OUTROS, DE ACORDO COM COTRATO Nº 01/2019 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE E A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2021 | 2784.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2021 | 4461.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2021 | 1144.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2021 | 18251.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2021 | 31719.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2021 | 7183.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2021 | 3652.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEN COM RECURSOdo SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2021 | 17270.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEN COM RECURSOdo SUS-ACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2021 | 600.00 | 00008277875452 | DAMARES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR OEXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2021 | 800.00 | 00070622220462 | CARLOS VINICIUS BRASIL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E COMPRAR OS ÓCULOS QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E ELI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001095 | 18/03/2021 | 7794.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4 E PASTA AZ) DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2021 | 17330.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2021 | 145942.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0001101 | 19/03/2021 | 4892.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VÍCULOS PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92,QSE-3828, QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, DE ACORDO COM A PADEMIA Nº 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0001102 | 19/03/2021 | 3504.41 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VÍCULOS PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-2J, QSI-5C13, QSI-5C03,QSJ-1H34,QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID-19, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, DE ACORDO COM A PADEMIA Nº 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 22/03/2021 | 714.29 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 22/03/2021 | 714.29 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNUCÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 22/03/2021 | 715.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/03/2021 | 952.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NO PSF II, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 22/03/2021 | 715.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 22/03/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 22/03/2021 | 952.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 22/03/2021 | 595.00 | 00013780106477 | VITOR MANOEL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001134 | 22/03/2021 | 13300.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF"S. PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001135 | 22/03/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 22/03/2021 | 1960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, RECARGA DE GÁS, SOLDA, REPARO NO AR CONDICIONADO E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFX-8694 E QFE-5934, DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DVNº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 22/03/2021 | 990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SOLDA, TORNEIRA MECÂNICO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-1H64, DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DVNº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001138 | 22/03/2021 | 4250.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇSO DE ALCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE EM COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020,PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 22/03/2021 | 980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, SUSPENSÃO, E OUTRA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DVNº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 22/03/2021 | 595.00 | 00013607084483 | MARIA ARIANE MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO PSF I DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MARIA NAUANA DE SAOUSA. DURANTE A MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 22/03/2021 | 715.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE MAORÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/03/2021 | 2970.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CHICOTE ELÉTRICO, REPARO NO AR CONDICIONADO, REPARO NO RÁDIO AMADOR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACAS QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DVNº 037/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/03/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/03/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGAÇIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001128 | 22/03/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. PREGÃO N° 010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/03/2021 | 416.00 | 00012190305462 | ALMIR PEREIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/03/2021 | 595.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 22/03/2021 | 7520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SESPENSÃO E REPARO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA DVNº 037/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 22/03/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/03/2021 | 715.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/03/2021 | 715.00 | 00011993182489 | GENIEUDOFERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO ZELADOR NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 22/03/2021 | 715.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 22/03/2021 | 715.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO ZELADOR NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00011789517400 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/03/2021 | 715.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-2J34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2021 | 800.00 | 00009672521480 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX DO OMBRO ESQUERDO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001110 | 22/03/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 22/03/2021 | 952.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 22/03/2021 | 833.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 22/03/2021 | 833.00 | 00009672670486 | VALDEIR MELO DE FREITAS | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 22/03/2021 | 2085.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E ELÉTRICO PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DISPENSA DVNº0037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 23/03/2021 | 13944.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 02/2021 DE ELÉTRICA (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/005) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 23/03/2021 | 130.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/03/2021 | 241.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (UC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/03/2021 | 757.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-FMAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/03/2021 | 700.00 | 00007186763430 | DANIELE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE NEXESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2021 | 500.00 | 00002580408401 | EDICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 23/03/2021 | 443.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (UC:5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 23/03/2021 | 982.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/03/2021 | 24654.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/03/2021 | 9725.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 23/03/2021 | 833.33 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 23/03/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (UC: 5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 23/03/2021 | 9477.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 02/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/03/2021 | 2263.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/03/2021 | 8174.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇAO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/03/2021 | 1220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/03/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/03/2021 | 147.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 23/03/2021 | 420.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001190 | 23/03/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2021 | 630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 23/03/2021 | 61812.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 02/2021 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/03/2021 | 6579.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 02/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/03/2021 | 7156.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/03/2021 | 84244.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 23/03/2021 | 42.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VII-NEZINHO BRAZ) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 23/03/2021 | 278.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (CDC:5/819885-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/03/2021 | 3807.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/03/2021 | 3591.93 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/03/2021 | 714.29 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 23/03/2021 | 500.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/03/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/03/2021 | 1428.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERÍODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 23/03/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 23/03/2021 | 833.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 23/03/2021 | 2144.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. CONTRATO N° 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 23/03/2021 | 6590.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 23/03/2021 | 1488.00 | 00012390885403 | RENÊ MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, MAIS HORA EXTRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/03/2021 | 715.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNETE A 01 (UM) PLANTÃO DE 12H, NO MÊS DE MARÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 23/03/2021 | 1428.00 | 00011749548410 | VALERIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO PERÍODO NOTURNO NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/03/2021 | 6590.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 23/03/2021 | 9700.00 | 00009505327463 | KAIKE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONTRATO N° 015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 23/03/2021 | 4630.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 23/03/2021 | 7180.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021, CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 23/03/2021 | 3178.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 23/03/2021 | 3320.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/03/2021 | 4115.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 23/03/2021 | 715.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001231 | 24/03/2021 | 2500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CIL Q 3M3 ONU 1072, 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072 E 05 (CINCO) AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001232 | 24/03/2021 | 5460.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001233 | 24/03/2021 | 14500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072 E 10 (DEZ) OXIGÊNIOS MEDICINAIS GAS CIL TIPO G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTODE COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 166/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001243 | 24/03/2021 | 347.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'), DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2021 | 69.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000059180, VENCIMENTO 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00006595531470 | FRANCISCO CLAUDIVAN BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 24/03/2021 | 860.00 | 00008638162405 | ADRIANO ALVES IZIDORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 24/03/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/03/2021 | 860.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00010922914400 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO E OUTROS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 24/03/2021 | 1178.57 | 00008099265475 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 24/03/2021 | 964.29 | 00006168509488 | RAIMUNDO FERRAZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00008613676421 | OSMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00008228735405 | JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00009906048450 | CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E OUTROS, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00012030998435 | LUIS FILIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO, NO VEÍCULO CAÇAMBA, EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 1071.43 | 00080599460482 | JOSÉ NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001240 | 24/03/2021 | 10185.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERÍODO DE 17/02/2021 A 16/03/2021. PREGÃO N° 006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/03/2021 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 24/03/2021 | 1180.00 | 00011787068420 | WALTER FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 24/03/2021 | 965.00 | 00012338730402 | TIAGO DE ALMEIDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CAPINAGEM EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001234 | 24/03/2021 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001235 | 24/03/2021 | 5652.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2473 E OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001236 | 24/03/2021 | 5430.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001238 | 24/03/2021 | 3200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MECÂNICA (CAIXA DE MARCHA, COMPRESSOR, FEIXE DE MOLA E OUTROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QSE-7753, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001239 | 24/03/2021 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MECÂNICA (CAIXA DE MARCHA, FEIXE DE MOLA, DIFERENCIAL TRASEIRO E OUTROS), REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2473, OGA-8760, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001242 | 24/03/2021 | 44241.97 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS KITS DA MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO, ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONA VÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2021 | 500.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2021 | 800.00 | 00035801696881 | POLIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. COMFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/03/2021 | 500.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA SEU FILHO, RYAN MIGUEL DE SOUSA. A FAMÍLIA ATUALMENTE NÃO CONTA COM NENHUMA RENDA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR OS REFERIDOS MEDICAMENTOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/03/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/03/2021 | 500.00 | 00002441936492 | MARIA GARLEIDE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/03/2021 | 700.00 | 00007929800423 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR ÃO SER SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2021 | 200.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/03/2021 | 300.00 | 00098119656415 | EVA MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2021 | 700.00 | 00006667187419 | ADELIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/03/2021 | 350.00 | 00056818688420 | MARIA SOCORRO DA SILVA ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 24/03/2021 | 715.00 | 00011959174819 | ALDENI BATISTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CAPS, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DE SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001224 | 24/03/2021 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BUCHA DE TIRANTE, SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001225 | 24/03/2021 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PACOTE DE FREIOS, SOLDA E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001226 | 24/03/2021 | 4000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (REPARO CILINDROS HIDRÁULICOS, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFEICIAMENTO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 24/03/2021 | 1143.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE MARGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 24/03/2021 | 1143.00 | 00004236628481 | WAGGNER JANE DE FRANCA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO AUXILIAR DE MARGAREFE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001237 | 24/03/2021 | 4131.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PLACA: QEW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 24/03/2021 | 462.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2021 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 24/03/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001254 | 25/03/2021 | 1500.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E BOMBEADOR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001255 | 25/03/2021 | 1946.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHÃO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001256 | 25/03/2021 | 2535.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001257 | 25/03/2021 | 1570.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DO VITAL, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 25/03/2021 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DV N° 038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 25/03/2021 | 1143.00 | 00002962603475 | ANDERSON CARLOS BARRETO CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE MAGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00022157327843 | MARCIANA LUCIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 25/03/2021 | 2000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA DE CUSTO DE UMA CIRUGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA KETHELLY HESHELLY DA SILVA FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001268 | 25/03/2021 | 600.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382020 | 0001259 | 25/03/2021 | 8580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA DV N° 038/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 25/03/2021 | 8100.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 0,40x1,00 MT, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO DA VÁRZEA. DISPENDA DV N° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 25/03/2021 | 1180.00 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05,COMO COLETOR DE LIXO DOMICILIAR NOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E OUTROS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 25/03/2021 | 1143.00 | 00098114239468 | EIMIRIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COMO AUXILIAR DE CORREIÇÃO, RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADENO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2021 | 9062.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001271 | 25/03/2021 | 1412.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001249 | 25/03/2021 | 9709.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOMTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X). PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001250 | 25/03/2021 | 20.28 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X). PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001251 | 25/03/2021 | 4528.81 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X). PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 25/03/2021 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFX-8694 E QFE-5439, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF"S) DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 038/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 25/03/2021 | 780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. DISPENSA DV N° 038/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 25/03/2021 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 038/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/03/2021 | 2340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 038/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001262 | 25/03/2021 | 1392.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC, DO ESTADO DA SÁUDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001263 | 25/03/2021 | 3576.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC, DO ESTADO DA SÁUDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001264 | 25/03/2021 | 495.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001265 | 25/03/2021 | 5940.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO) PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001270 | 25/03/2021 | 11900.20 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001272 | 25/03/2021 | 1200.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001273 | 25/03/2021 | 2500.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001275 | 25/03/2021 | 11900.20 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001279 | 25/03/2021 | 25667.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001280 | 25/03/2021 | 1056.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001281 | 25/03/2021 | 2437.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACOREDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE- FUNCEP Nº 0026/2021, CONTRATO Nº 0135/2021.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001282 | 25/03/2021 | 7293.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACOREDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE- FUNCEP Nº 0026/2021, CONTRATONº 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001283 | 25/03/2021 | 3723.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACOREDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE- FUNCEP Nº 0026/2021, CONTRATONº 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001284 | 25/03/2021 | 340.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACOREDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE- FUNCEP Nº 0026/2021, CONTRATO Nº 0135/2021.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001285 | 25/03/2021 | 499.00 | 29245128000105 | G. ROCHA COM DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TAIS COMO: ( (01) UM MONITOR DOPPLER DF-7001 N (SÉRIE: 242772))DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTAEDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001293 | 26/03/2021 | 1960.55 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE E SEC. DE ESTADO DA SÁUDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001294 | 26/03/2021 | 17357.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM COVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001295 | 26/03/2021 | 3822.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM COVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001296 | 26/03/2021 | 1903.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001297 | 26/03/2021 | 623.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001298 | 26/03/2021 | 635.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001299 | 26/03/2021 | 847.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001300 | 26/03/2021 | 5944.98 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001301 | 26/03/2021 | 553.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 26/03/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 26/03/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001309 | 26/03/2021 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001292 | 26/03/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. INEX 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 26/03/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DISPENSA DV N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 26/03/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 26/03/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 26/03/2021 | 857.00 | 00096571225468 | LUIZ PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 26/03/2021 | 1070.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 26/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210365175 RELATIVO A EXECUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE UMA RUA NO BAIRRO DA VARZEA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2021 | 120.00 | 00045660360491 | IVAN FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATE O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00002768183342 | RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 26/03/2021 | 1143.00 | 00003308770466 | MARIA MARCIONILA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ECCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE MARGAREFE NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001302 | 26/03/2021 | 120000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2000 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 29/03/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE ACÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 29/03/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 29/03/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 29/03/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 29/03/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/03/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00004309957412 | MICHELLY BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/03/2021 | 300.00 | 00006949368470 | RAFAELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RECEBER EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/03/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 29/03/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 29/03/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA CONSULTA DO MENOR, JAILSON DOS SANTOS ARAUJO, D. N 25/04/2013, CPF: 135.033.104-01, COM NEUROPEDIATRA DR. HÁLAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES (CRM/PB 8230). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 29/03/2021 | 191.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 29/03/2021 | 74.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 29/03/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 29/03/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 29/03/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/03/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 29/03/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 29/03/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 29/03/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001344 | 29/03/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0001345 | 29/03/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001346 | 29/03/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 29/03/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 29/03/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 29/03/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR S SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DEMARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 29/03/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 29/03/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 29/03/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/03/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 29/03/2021 | 250.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 29/03/2021 | 400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE APARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 29/03/2021 | 1429.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 29/03/2021 | 2920.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 20/03/2021, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001362 | 30/03/2021 | 5431.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001363 | 30/03/2021 | 15499.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2035, OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S I AO X, UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, PORTARIA N° 1.666/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001364 | 30/03/2021 | 5200.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3828 E QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001365 | 30/03/2021 | 32118.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO I AO X, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001367 | 30/03/2021 | 3068.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001374 | 30/03/2021 | 2299.98 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/03/2021 | 500.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS 400x60 E 01 (UM) ADESIVO 300x80, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 30/03/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. DISPENSA DV N° 0031/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001371 | 30/03/2021 | 6762.05 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2021 | 301.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 22 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2021 | 7.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283.142-2(ICMS DESON/ADO25), NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2021 | 0.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2021 | 2925.65 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877- AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2021 | 1002.49 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001358 | 30/03/2021 | 639.80 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001359 | 30/03/2021 | 10206.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09 E RLS-3A09. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001360 | 30/03/2021 | 12499.97 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESE S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PLACAS: QSA-8519,QFE-9582 E QFE-9A82. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001361 | 30/03/2021 | 8699.97 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESE S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PLACAS: QFW-2035 E QSE-2585. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO RENAUKT/MASTER VAN DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2021 | 400.00 | 00012075693480 | KALIANNE CARLOS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SUA RENDA NÃO SER SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00011232326445 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, PORÉM SUA RENDA FAMILIAR NÃO É SUFICIENTE PARA REALIZAR O EXAME QUE NECESSITA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001366 | 30/03/2021 | 3984.78 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: FCB-6857, QFW-2390 E QJE-5836, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0001370 | 30/03/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2021 | 1149.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2021 | 686.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 1509-1(FEP), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007971506414 | CICERA LUCIANA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO CUIDADORA DO NACAP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2021 | 400.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME,ÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2021 | 500.00 | 00011882006402 | LUMA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 31/03/2021 | 903.76 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 22 MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 31/03/2021 | 2282.19 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 31/03/2021 | 2955.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO MENOR, RHUAN VENCESLAU DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2021 | 300.00 | 00001726186490 | ANACELIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2021 | 800.00 | 00005151958470 | MARIA ZILMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM OS EXAMES QUEPRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2021 | 700.00 | 00009672521480 | FRANCISCO THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX DO OMBRO ESQUERDO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 31/03/2021 | 17500.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS 6X6 COM ESTRUTURA GALVANIZADA E LONA BLACKOUT TD 1000, PARA USO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM ÁREA EXTERNA DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° DV00011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 31/03/2021 | 2896.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2021 | 3260.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2021 | 1988.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2021 | 2447.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF PASEP DEBITADO NA CONTA 4660-4(FPM), NO DIA 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 29/60 MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 31/03/2021 | 7264.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS FEVEREIRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2021 | 2297.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4660-4(FPM), NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2021 | 5614.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4660-4(FPM), NO DIA 30 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001426 | 31/03/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SERTOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 31/03/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2021 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 31/03/2021 | 2704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL EM 19,20,23,25, E 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/03/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOSDA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001404 | 31/03/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SEDE DA PREFEITURA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 31/03/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DOE/JORNAL A UNIÃO DIA 03/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 31/03/2021 | 1400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 04,05 E 06/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/03/2021 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 16 E 18 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 31/03/2021 | 2792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PORTARIA N° 1.797/2020, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001392 | 31/03/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001393 | 31/03/2021 | 76.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001394 | 31/03/2021 | 132.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001395 | 31/03/2021 | 700.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001396 | 31/03/2021 | 374.30 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001397 | 31/03/2021 | 961.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001398 | 31/03/2021 | 1974.24 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001399 | 31/03/2021 | 1486.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001400 | 31/03/2021 | 4765.10 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001401 | 31/03/2021 | 902.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001402 | 31/03/2021 | 2075.00 | 30692250000109 | MSO PROTEGE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA EM TNT, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N°0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001405 | 31/03/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001406 | 31/03/2021 | 12450.00 | 30692250000109 | MSO PROTEGE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001407 | 31/03/2021 | 264.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001408 | 31/03/2021 | 328.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001418 | 31/03/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 31/03/2021 | 2142.00 | 00004679705485 | ANDREA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS AVES MANGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001430 | 05/04/2021 | 797.00 | 23523598000107 | B B MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001431 | 05/04/2021 | 852.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO DEMANDA JUDICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001432 | 05/04/2021 | 634.00 | 23523598000107 | B B MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001433 | 05/04/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO60", DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001434 | 05/04/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001435 | 05/04/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO CACARÉ EM LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001436 | 05/04/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO DE 20 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001437 | 05/04/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULÇÃO DE 07 INSERÇÕES ROTATIVAS, DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001438 | 05/04/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19/VACINAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MARÇO DE 2021, NO PORTAL POLÊMICA PB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001439 | 05/04/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SEGUNDA ONDA COVID/19 E VACINAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MARÇO DE 2021, NO BLOG REPÓRTER, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001440 | 05/04/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19 E VACINAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MARÇO DE 2021, NO BLOG RESENHA POLITIKA, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001441 | 05/04/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19 E VACINAÇÃO - POLÍTICAPB SERVIÇO DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE INFORMEPUBLICITÁRIO, DURANTE O MARÇO DE 2021, NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001442 | 05/04/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19 E VACINAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001443 | 05/04/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA COVID/19 E VACINAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DOSERTÃO, DURANTE O MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020, PORTARIA N° 1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001444 | 05/04/2021 | 240.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO-JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS/CNPJ:10.918.256/0001-36 -REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT VACINAÇÃO,LOCUÇÃOOFF PADRÃO, TRILHA FREE,MONTAGEM,EDIÇÃO,MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT,DURANTE MARÇO DE 2021,TP:002/2019, CONTRATO N°0120/2019;AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº13.979/2020,ALTERADA PELA MP Nº926/2020 E DECRETO N°128/2020 17/03/20 PORTARIA N°1666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001445 | 05/04/2021 | 3296.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001446 | 06/04/2021 | 3296.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0001447 | 06/04/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 06/04/2021 | 3762.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS G3-JDO/GRU/BSB; G3-BSB/JPA, EM NOME DE FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 07/04/2021 | 298.00 | 00011544096437 | DAVID DE SOUSA CEZÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, PERÍODO DE 01/03/2021 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 07/04/2021 | 427.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 07/04/2021 | 588.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 07/04/2021 | 588.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 07/04/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 07/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001470 | 07/04/2021 | 20048.89 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001471 | 07/04/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA DE COVID/19/VACINAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA,TIPO INFORME, DURANTE MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0001472 | 07/04/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SEGUNDA ONDA DE COVID/19/VACINAÇÃO - MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001473 | 07/04/2021 | 13001.92 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001474 | 07/04/2021 | 3902.55 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001475 | 07/04/2021 | 2042.54 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001476 | 07/04/2021 | 844.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 07/04/2021 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001480 | 07/04/2021 | 976.70 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001481 | 07/04/2021 | 1159.80 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 07/04/2021 | 119.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FEVEREIRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINAS GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2021 | 800.00 | 00010576155446 | POLIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2021 | 250.00 | 00008081088407 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2021 | 800.00 | 00001949264432 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2021 | 800.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2021 | 900.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2021 | 400.00 | 00060168420449 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 07/04/2021 | 273.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (UC:5/81814-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 07/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 07/04/2021 | 833.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, CADASTRANDO FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ADIQUIRIREM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2021 | 200.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, RESIDÊNCIA, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONSIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, RESIDÊNCIA, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME CÓPIAS E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 07/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2021 (MAT:68362668), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001479 | 07/04/2021 | 120000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.000 (DUAS MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2021 | 500.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (APTAMIL PEPTI) PARA SUA FILHA DE QUATROS MESES, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/04/2021 | 400.00 | 00030779652835 | FRANCISCA FRANCINALDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE FAZER O EXAME QUE PRECISA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/04/2021 | 500.00 | 00003643203462 | HENRIQUETA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOME INFERIOR, POR NÃO DISPOR DE CONDEÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/04/2021 | 300.00 | 00003447258985 | ADELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA, POIS SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/04/2021 | 400.00 | 00003417612497 | MARIA ALDENIZA DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELAORIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/04/2021 | 600.00 | 00004309681409 | MANOEL MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INJEÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, E SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 08/04/2021 | 546.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 08/04/2021 | 166.44 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/04/2021 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 08/04/2021 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 08/04/2021 | 32.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 08/04/2021 | 290.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 08/04/2021 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 08/04/2021 | 42.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 08/04/2021 | 400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E ENSAIO E VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 08/04/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO E VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSE-7753, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001503 | 08/04/2021 | 22848.70 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 08/04/2021 | 450.00 | 38025259000160 | FRANCISCO LINS LEONEL JUNIOR 09407686400 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE PÓ BC DE 6KG E DE CO2 TAMBÉM 6KG, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001502 | 08/04/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA M´NIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 08/04/2021 | 6145.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 08/04/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BRANQUINHAS. DISPENSA DV N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 08/04/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO PICADA DOS ANDRADES. DISPENSA DV N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 08/04/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DOS CATADORES, NESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/04/2021 | 88682.81 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/04/2021 | 24820.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2021 | 31474.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 09/04/2021 | 369.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO,CONSERTO E CONFECÇÕES DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A MARÇO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/04/2021 | 12277.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2021 | 27213.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/04/2021 | 15441.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2021 | 26673.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 103 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/04/2021 | 20654.24 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2021 | 24688.12 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2021 | 56495.19 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2021 | 10466.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2021 | 5200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2021 | 31840.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2021 | 59153.70 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2021 | 2500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/04/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2021 | 44540.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2021 | 57890.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2021 | 69005.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2021 | 15350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2021 | 42657.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2021 | 11755.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2021 | 20750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2021 | 6008.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001576 | 09/04/2021 | 1377.00 | 13630407000144 | ALCANCE NE COM IM. E EXP DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001578 | 09/04/2021 | 450.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001579 | 09/04/2021 | 875.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) LAVAGENS NA AMBULANCIA VEÍCULO MÉDIO PASSAGEIRO TIPO VAN, (PLACA: QSE-3228) UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001580 | 09/04/2021 | 405.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO (VEÍCULO MÉDIO PASSAGEIRO TIPO VAN), NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001583 | 09/04/2021 | 3050.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES TIPO PASSEIO, E DE 30 (TRINTA) LAVAGENS NAS AMBULÂNCIAS, PLACA QSE-3848 E 35 (TRINTA E CINCO) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828 UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO CAMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021, PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001584 | 09/04/2021 | 1200.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 (QUARENTA E OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (VEÍCULOS POPULARES LEVES TIPO PASSEIO DE PLACAS: QSJ-1H64, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QFX-7864, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QTF-0053, QSE-3878), A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001586 | 09/04/2021 | 2028.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/04/2021 | 94466.53 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2021 | 661876.12 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/04/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2021 | 38360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001582 | 09/04/2021 | 677.60 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA - EMBALAGEM 1000g, DESTINADA AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001585 | 09/04/2021 | 520.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 06 (SEIS) VEÍCULOS MÉDIOS PASSAGEIRO, DO TIPO VAN (PLACAS: QSA-8519, QFE-9A92, QFE-9A82) E 10 (DEZ) LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO LEVE (PLACAS: QSI-5C03, RSL-2H79, RLS-3B09, RLS-2J39, RLS-3A09), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MARÇO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/04/2021 | 85109.37 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2021 | 45198.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2021 | 3700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2021 | 750.00 | 00007050222429 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRIAGEM DE CATARATA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZAR O PROCEDIMENTO QUE PRECISA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/04/2021 | 600.00 | 00093397445868 | GERVAZIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS,O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2021 | 500.00 | 00098118102491 | MARIA SARMENTO ABRANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/04/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/04/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/04/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO FORD/KA DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/04/2021 | 500.00 | 00017250541404 | LETÍCIA ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2021 | 1600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2021 | 1700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2021 | 6050.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2021 | 4650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2021 | 150.00 | 00008600353440 | VALDELAINE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDADESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/04/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/04/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/04/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/04/2021 | 7782.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2021 | 11090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2021 | 9758.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/04/2021 | 33030.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2021 | 29948.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/04/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/04/2021 | 8455.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2021 | 12200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/04/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/04/2021 | 4356.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/04/2021 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 12/04/2021 | 206.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 04/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 12/04/2021 | 41.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 02/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002304166407 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00002891556496 | FRANCISCA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001591 | 12/04/2021 | 3876.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021.PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001595 | 12/04/2021 | 3463.57 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001597 | 12/04/2021 | 165.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 13/04/2021 | 532.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACOREDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE- FUNCEP Nº 0026/2021, CONTRATONº 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001604 | 13/04/2021 | 367.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001607 | 13/04/2021 | 1330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.66/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001608 | 13/04/2021 | 1126.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 13/04/2021 | 952.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK PARA DESCARGA DE PRENSA HIDRÁULICA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2021 | 180.00 | 00005722234478 | FRANCISCO FERRAZ DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 13/04/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE: MANOEL BATISTA DE MENESES, CPF: 030.909.864-50, PESSOA DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/04/2021 | 500.00 | 00099268027453 | FRANCISCA BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 13/04/2021 | 1785.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CINCO TENDAS DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 13/04/2021 | 100.00 | 08309130000112 | CARTORIO REGISTRO DE N 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROINFANCIA JURACY LACERDA LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 13/04/2021 | 601.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JJ-BSB/JPA; JJ-BSB/JPA, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/04/2021 | 800.00 | 00005952836402 | FRANCISCO DAVID GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A RENDA FAMILIAR DO MESMO É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 14/04/2021 | 595.00 | 00009928692424 | CESAR FELIPE LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001610 | 14/04/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/04/2021 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC: 5/721375-4) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF V, POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/04/2021 | 395.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 INERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA AO IMÓVEL (UC: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001622 | 15/04/2021 | 2332.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001623 | 15/04/2021 | 813.60 | 11388997000115 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINHA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2021 | 800.00 | 00009477883441 | JOÃO DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2021 | 700.00 | 00002247970427 | MARIA MARCUNILA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁSNECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2021 | 500.00 | 00009644470451 | RAUL MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIALANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/04/2021 | 386.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2021 | 12434.16 | 00005649793417 | RICARDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO N° 0001062-88.2009.8.15.0221 DE AÇÃO PROMOVIDA POR WASHINGTON VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORRESPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 16/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANACIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 16/04/2021 | 121.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 04/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QF-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2021 | 500.00 | 00020584512449 | MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, POR NO MOMENTO SUA RENDA SER INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 16/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍOCO DA PACIENTE: JOANA MENDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2021 | 500.00 | 00008836775470 | MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA CONSULTA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2021 | 750.00 | 00014131313448 | BRENDA GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, A MESMA PRECISA FAZER ESSE EXAME E SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 16/04/2021 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (CDC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 16/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/04/2021 | 120.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2020, 01/2021 E 02/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/04/2021 | 1413.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SEXTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 16/04/2021 | 226.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SEXTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001629 | 16/04/2021 | 271.40 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 16/04/2021 | 675.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/04/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/04/2021 | 78.50 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001642 | 16/04/2021 | 450.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/04/2021 | 78.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/04/2021 | 800.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE A REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 16/04/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/04/2021 | 114.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000059642, VENCIMENTO 22/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001653 | 19/04/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGAÇIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 19/04/2021 | 32.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNUCÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001660 | 19/04/2021 | 3400.00 | 29426310000154 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TERMOMETROS DIGITAIS INFRAVER TESTA, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO O PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 19/04/2021 | 350.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1.885 (UM MIL, OITOCENTES E OITENTA E CINCO) IMPRESSÕES JUNTAMENTE COM 30(TRINTA) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR COM OS RESPIRADORES, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001662 | 19/04/2021 | 32399.55 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) LAVATÓRIOS HIGIENIZADORES COM ESTRUTURA EM MATALON, REVESTIDA EM PVC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO O PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/04/2021 | 195.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 19/04/2021 | 420.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 19/04/2021 | 1220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 19/04/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001656 | 19/04/2021 | 4322.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCO DA FRUTA GOIABA CONCENTRADO 500ML, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 19/04/2021 | 350.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1.885 (UM MIL, OITOCENTES E OITENTA E CINCO) IMPRESSÕES JUNTAMENTE COM 30(TRINTA) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR COM OS RESPIRADORES, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 19/04/2021 | 2300.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE NA IMPRESSÕES DOS ARQUIVOS DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA SOMA 2021, APLICADAS NAS TURMAS DO 1º;2º;3º;4º E 5º ANOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2021 | 500.00 | 00004659657337 | EMANOEL BASTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA EM SEU FILHO, JOSÉ GAEL BASTOS C. DIAS, O MESO DECLAROU QUE SUA RENDA ATUAL É INSUFICIENTE PARA ARCAR AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME. ONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2021 | 250.00 | 00005428683422 | MARIA VALDILANIA FRANÇA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2021 | 800.00 | 00007746116426 | TIAGO GALDINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2021 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001673 | 20/04/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2021 | 200.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003307870475 | JOSE IRAN GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG EM SUA FILHA, MYLLENA GOMES DE SOUZA, NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2021 | 24654.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2021 | 146184.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEP 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2021 | 17330.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEP 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2021 | 8174.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/M.D.E, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001680 | 20/04/2021 | 396.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001682 | 20/04/2021 | 21999.99 | 37100285000142 | SIERGUEI CARDOSO 02895584923 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GERADOR BRANCO BD 15000E3 220V TRIFÁSICO, MOTOR 22.0, DISEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 14KVA, PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2021 | 18251.72 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2021 | 4736.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-CUSTEIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2021 | 1144.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2021 | 17270.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-ACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2021 | 3652.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2021 | 4461.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2021 | 7183.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETRAIA DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2021 | 31961.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2021 | 2784.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001705 | 20/04/2021 | 428.99 | 95433397000111 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OTOSCÓPIO PROFISSIONAL LED E FIBRA ÓPTICA, PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO.PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2021 | 85454.37 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0001674 | 20/04/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0001675 | 20/04/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO N° 010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001679 | 20/04/2021 | 3563.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO LÂMPADA, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃP PRESENCIAL N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2021 | 400.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2021 | 220.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS, QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-FMAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2021 | 234.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2021 | 1166.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2021 | 242.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2021 | 946.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO/2021 E FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0001727 | 22/04/2021 | 136790.11 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2021 | 5633.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2021 | 714.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2021 | 833.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2021 | 595.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2021 | 2500.00 | 00009505327463 | KAIKE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2021 | 7477.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, NO MêS DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2021 | 14145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H E 01 (UM) DE 12H, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2021 | 7480.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021, SENDO 03(TRES) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001732 | 22/04/2021 | 1376.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001733 | 22/04/2021 | 49.65 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2021 | 714.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NO PSF II, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001735 | 22/04/2021 | 99.30 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001736 | 22/04/2021 | 396.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO KN95) PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2021 | 10145.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2021 | 7480.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2021 | 10145.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H E 02 (DOIS) DE 12H, NO PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2021 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCENENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2021 | 775.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2021 | 714.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2021 | 893.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00011789517400 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2021 | 714.00 | 00011993182489 | GENIEUDOFERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO ZELADOR NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2021 | 1929.00 | 29979036016306 | INSS - INSTIT.NAC.SEGURIDADE SOCIAL - DEDUCAO GPS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2021 | 1521.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOK-8932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2021 | 184.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:MOK-8932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2021 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA NO TACÓGRAFO E ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: NQD-8426, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SUBSTITUIÇÃO DO DISPLAY DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DE MOTORISTA NO TACÓGRAFO, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA: MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0001737 | 22/04/2021 | 7975.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM DE EQUIP E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (05 (CINCO) ARQUIVOS DE AÇO 04 GAVETAS P/PASTA SUSPENSAS MARCA:GQS,05 (CINCO) PROCESSADOR DE ALIMENTOS 3X1 900W PRETO 220 VOLTS MARCA:BRITANIA E 15 (QUINZE) VENTILADORES OSC PAREDE 60CMMARCA:VENTISOL), DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM CONV. N°436/2019 CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.PREGÃO PRESENCIAL N°0012/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2021 | 714.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2021 | 7580.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE DIVERSOS, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/04/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006951991456 | JOSE APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00002881444814 | ARNALDO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2021 | 900.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2021 | 500.00 | 00070907925448 | BRENDA FELIX VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2021 | 700.00 | 00003944788435 | MARIA DE FATINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/04/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2021 | 595.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR RIVALDO LACENDA BARBOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2021 | 299.30 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SEXTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2021 | 960.70 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SEXTA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/04/2021 | 357.00 | 00004562654490 | JARISMAR MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2021 | 3178.00 | 00006890862457 | KAMILLA ZENOBYA FERREIRA NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE 26 PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, NA QUAL FOI ABORDADO ASSUNTOS COM VMI; VNI; PARAMENTAÇÃO; CAPACETE ELMO E OUTROS. DE ACORDO COMPORTARIA Nº1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2021 | 714.00 | 00013780106477 | VITOR MANOEL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/04/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/04/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/04/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 23/04/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOSDA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2021 | 1070.00 | 00009672670486 | VALDEIR MELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO ZELADOR DA PRAÇA DE TAXIS, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001769 | 23/04/2021 | 98661.32 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, LOT 02, CONFORME CONTRATO 00171/2020-CPL. TP Nº 00007/2020. | 00062020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2021 | 15679.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2021 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2021 (MAT:68362668), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001803 | 26/04/2021 | 1010.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001809 | 26/04/2021 | 2280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2021 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2021 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2(ITR), NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00010922914400 | RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO COLETOR DE LIXO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO E OUTROS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO ZELADOR NO PRÉDIO DOS CATADORES DE RECICLADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO LEVI DE SOUSA BARBOSA, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001776 | 26/04/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001781 | 26/04/2021 | 2200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001782 | 26/04/2021 | 7801.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001779 | 26/04/2021 | 18200.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001780 | 26/04/2021 | 12800.58 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001783 | 26/04/2021 | 3900.31 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001784 | 26/04/2021 | 1138.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2021 | 595.00 | 00003307473476 | FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NO PSF II, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DO SERVIDOR, JOSÉ DINÁRIO TAVARES DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001789 | 26/04/2021 | 1820.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001795 | 26/04/2021 | 1701.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001800 | 26/04/2021 | 560.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDOD COM COVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTARTO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0001801 | 26/04/2021 | 5273.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VÍCULOS PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828, QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATEMNETO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0001802 | 26/04/2021 | 6109.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-2J39, QSI-5C03, QSI-5C13, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001804 | 26/04/2021 | 850.08 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001805 | 26/04/2021 | 2600.24 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001806 | 26/04/2021 | 2900.63 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001807 | 26/04/2021 | 1680.45 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001787 | 26/04/2021 | 9401.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2021 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (UC: 5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA SERVIR AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2021 | 300.00 | 00045668421856 | LUDIMILA AUXILIADORA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2021 | 500.00 | 00005465108410 | MARIA DE FÁTIMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINA NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO PARA O SEU FILHO, NATHAN DOS SANTOS MARIANO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2021 | 600.00 | 00007805077460 | ANDERSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2021 | 700.00 | 00004918295401 | GERALDO BANDEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE TORÁCICA PARA O SEU NETO, LUAN HENRIQUE TAVARES DE ALBUQUERQUE (MENOR DE IDADE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2021 | 650.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021, E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO AMAROK, DE PLACA: NPY-5732, CHASSI WV1DD42H4DA024081, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2021 | 400.00 | 00005160149430 | FLÁVIO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2021 | 200.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2021 | 400.00 | 00005794516402 | CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PAAF EM NÓDULO MAMÁRIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2021 | 400.00 | 00048691208449 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 27/04/2021 | 6494.56 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001825 | 27/04/2021 | 3350.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001826 | 27/04/2021 | 4056.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001831 | 27/04/2021 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFW-4076, A SERVIÇO DA SECRETARA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001832 | 27/04/2021 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MOTOR, DE RODAS E REVISÃO DE SUSPENSÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-3473, CHASSI: 9532E82W4ER428355, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H84, CHASSI: 9532E82W2MR110801, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: MOU-8992, CHASSI: 9532882W7BR133950, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: QSE-7753, CHASSI: 9BM979277LB129044, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OFG-2473, CHASSI: 93PB54M10DC045941, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OEY-5533, CHASSI: 9BM384069DB892654, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: QFW-4076, CHASSI: 9BM384069HB049337, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OGD-3576, CHASSI: 9532E82W9DR331795, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: OGE-0324, CHASSI: 9532E82W1DR330558, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: QSF-0633, CHASSI: 93PB58M10KC098842, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA: NQD-8426, CHASSI: 93ZL68B01A8416676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001846 | 27/04/2021 | 13130.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001824 | 27/04/2021 | 5190.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OET-4805, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001845 | 27/04/2021 | 844.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | MELHORIAS HABITACIONAIS (CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001849 | 27/04/2021 | 165568.90 | 26757426000188 | CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS ALFA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ATRAVES DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CEI OBRA: 90.003.74788/70/ART OBRA PB20200312525, CONFORME CONVENIO No.1.747/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS E A FUNASA, TP 03-/2019, CONTRATO 110/2020. | 00342010 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2021 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC: 5/721375-4) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF V, POVOADO DE PIRANHAS VELHA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2021 | 550.00 | 00005824120480 | MONICA KARLA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 1 A 15 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2021 | 57632.19 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO PLAJEJAMENTO E GESTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO N° 0001/2020-FDE, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA-FDE. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2021 | 19.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12.006-5 (CIDE), NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001818 | 27/04/2021 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO DIFERENCIAL, ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLA, SOLDA E ABASE DO CHASSI, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001819 | 27/04/2021 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS NO SISTEMA HIDRÁULICO, RETIRADA DE VAZAMENTO NO MOTOR, TROCA DE UNHAS DA CONCHA FRONTAL E OUTROS REALIZADOS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001820 | 27/04/2021 | 2000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODAS, NO SISTEMA DE AR E DIREÇÃO HIDRÁULICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001821 | 27/04/2021 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (SISTEMA HIDRÁULICO, VAZAMENTO NO MOTOR, TROCA RADIADOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001827 | 27/04/2021 | 1927.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA DO BRAGA, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001828 | 27/04/2021 | 3224.20 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001829 | 27/04/2021 | 3087.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2021 | 750.00 | 00004064662466 | MARIA CLAUDIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (AUXÍLIO POR MORTE), ASSEGURADO EM PECÚNIA, PARA COBRIR DESPESAS DE FUNERAL COMPLETO DE SUA SOBRINHA RECÉM-NASCIDA, FALECIDA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2021. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 639/2019. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2021 | 833.34 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CUIDADORA DO NACAP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, EM VIRTUDE DO PROCESSO SELETIVO AINDA NÃO TER SIDO CONCLUIDO PARA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001847 | 27/04/2021 | 60000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2021 | 500.00 | 00006971745493 | FRANCISCO ERISMAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E LUZ, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2021 | 12953.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUP/SUBAGRUP. 0220/005) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2021 | 238.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 04/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2021 | 645.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2021 | 8980.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001898 | 28/04/2021 | 10185.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DESTINADO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ADITIVO DO CONTRATO N° 0019/2017 PERÍODO DE 17/03/2021 A 16/04/2021. PREGÃO N° 006/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2021 | 6620.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 03/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2021 | 61789.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 03/2021 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001896 | 28/04/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2021 | 2612.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2021 | 84.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2021 | 1362.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (UC: 5/721375-4)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2021 | 250.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2021 | 3887.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2021 | 4282.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2021 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001891 | 28/04/2021 | 7790.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072, 04 (QUATRO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072, 02 (DOIS) GAS CIL TIPO G 1M3 ONU 1072 E 04 (QUATRO) RELÓGIO MEDICINA COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PARA TRATAMENTO DE COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001892 | 28/04/2021 | 11620.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E 02 (DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666/2020, PREGÃOELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0001893 | 28/04/2021 | 590.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001894 | 28/04/2021 | 95.84 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001895 | 28/04/2021 | 56.31 | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2021 | 6458.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (AGRUP.0220/002) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001889 | 28/04/2021 | 1108.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001890 | 28/04/2021 | 1817.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00099484315887 | FRANCISCO LIDIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍOCO DA PACIENTE: AGENOR MIGUEL DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001928 | 29/04/2021 | 990.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, PREGRÃO Nº007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001932 | 29/04/2021 | 1908.96 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3848, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001921 | 29/04/2021 | 260.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001930 | 29/04/2021 | 574.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFE-9A82 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFE-9A82 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLW-3I89 A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001907 | 29/04/2021 | 7573.97 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001908 | 29/04/2021 | 1897.65 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001911 | 29/04/2021 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001912 | 29/04/2021 | 2780.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001913 | 29/04/2021 | 450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001914 | 29/04/2021 | 2900.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001915 | 29/04/2021 | 6950.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001918 | 29/04/2021 | 1814.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001920 | 29/04/2021 | 16266.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001922 | 29/04/2021 | 1426.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001923 | 29/04/2021 | 1653.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001924 | 29/04/2021 | 5674.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001926 | 29/04/2021 | 504.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA: QFG-5439, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001927 | 29/04/2021 | 2767.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFT-0053, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001929 | 29/04/2021 | 516.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA: QFG-0645, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001931 | 29/04/2021 | 970.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001909 | 29/04/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. INEX 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONS. REG. DOS TEC. INDUSTRIAIS CRT03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT N° BR202****4249 DE DESMEMBRAMENTO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 29/04/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0001938 | 29/04/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2021 (MAT:69956456), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001919 | 29/04/2021 | 340.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2021 | 200.00 | 00008069761440 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁR. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2021 | 300.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2021 | 97.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 11.250-1 (FOPAG), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2021 | 1260.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 14.115-1 (SNA), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2021 | 10.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 23.171-1, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 06 DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2021 | 403.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2021 | 1012.00 | 00008435446433 | GILBERTO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2021 | 952.00 | 00043672183415 | ADEMAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2021 | 300.00 | 00045129711491 | JOSE IDOMAR DE SOUSA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2021 | 6500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 887653/2019, OPERAÇÃO 1065751-64, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM O OBJETIVO DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2021 | 416.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MêS DE ABRIL DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/04/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. DISPENSA DV N° 0031/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON/ADO-LC 176/2020), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2021 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2021 | 2450.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2021 | 3265.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 30 ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2021 | 1992.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 30 ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2021 | 9296.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO DDA FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2021 | 1687.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO DDA FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO DDA FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2021 | 96374.05 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 09 ABRIL 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2021 | 6242.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS MARÇO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 30/60 MÊS DE MARÇO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 ABRIL 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO DE ENSINO PM CURSO DE AGENTES DE TRÂNSITO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR SOBRE CONVÊNIO DA AUTARQUIA HOSPITALAR JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001960 | 30/04/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0001961 | 30/04/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 ABRIL 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DOE/JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07 E 08/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL DIAS 09 E 10/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2021 | 1544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO D.O 16,17/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2021 | 1160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 14 E 15/04/2021. (CONÊNIO 10949). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2021 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL EM 27 DE MARÇO DE 2021. (CONÊNIO 10949). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2021 | 904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DOE/JORNAL NOS DIAS 30,31/03/2021 E 02/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2021 | 15480.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNETE A 05 (CINCO) PLANTÃO DE 24H E 02 (DOIS) DE 12H, NO PERÍODO DE 21/03/2021 E 20/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001945 | 30/04/2021 | 2809.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001939 | 30/04/2021 | 15000.00 | 09181312000113 | A VIEIRA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 3000MIL UN BLOCO DE PAPEL TIMBRADO 100X1 A4, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2021 | 442.28 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA EMOLUMENTOS PARA DESMEMBRAMENTO, DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MEDIDO 60,00M DE LARGURA AO NASCENTE E 60,00M AO POENTE POR 40,00M AO NORTE E 40,00M AO SUL. ÁREA TOTAL DO TERRENO 2.400M², LOCALIZADO NA AVNILDO G. DE HOLANDA, LOT.MIRANTE, VALOR DECLARADO: R$ 34.690,32, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2021 | 65.07 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA PARA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MEDIDO 60,00M DE LARGURA AO NASCENTE E 60,00M AO POENTE POR 40,00M AO NORTE E 40,00M AO SUL. ÁREA TOTAL DO TERRENO 2.400M², LOCALIZADO NA AVNILDO G. DE HOLANDA, LOT.MIRANTE, VALOR DECLARADO: R$ 34.690,32, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007758305423 | MARIA ARMONIELE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÔES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2021 | 800.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2021 | 800.00 | 00009729049807 | JOSE BRAZ FERREIRA | VAOLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2021 | 600.00 | 00005490762470 | MARIA DOCINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006457466494 | ADRIANO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2021 | 1148.90 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2021 | 2807.28 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001994 | 03/05/2021 | 883.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU-192, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001997 | 04/05/2021 | 788.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, ALA COVID, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2021 | 554.10 | 29402622007300 | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, CHASSI: 95PDCM61DNB003324, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2021 | 284.00 | 29402622007300 | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM CHERY DURANTE REVISÃO DE GARANTIA (10.000KM) DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6G63, CHASSI 95PDCM61DNB003324, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001998 | 05/05/2021 | 1121.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002002 | 05/05/2021 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊSDE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 05/05/2021 | 140.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2021 | 3502.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 05/05/2021 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2021 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, CHASSI: 93YMEN4XELJ222054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2021 | 800.00 | 00004714257455 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE,, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/05/2021 | 500.00 | 00004365277405 | FRANCISCA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 05/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (APTAMIL PEPTI) PARA SUA FILHA DE QUATROS MESES, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/05/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00003693606480 | CICERA SIMÃO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM MÉDICO MASTOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E ISSO POR ISSO NÃO TEM COMO REALIZAR A CIRURGIA QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002022 | 06/05/2021 | 148.50 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 07/04/2021 A 30/04/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 06/05/2021 | 2150.00 | 00006933215474 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA PARA ESTUDO PLANIALTIMÉTRICO DE AMBOS OS LADOS DA FAIXA DE DOMÍNIO DA PB-400, NUM TOTAL DE 1.400 METROS LINEAR, SAINDO DA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS ATÉ A BIFURCAÇÃO DA PB-366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002025 | 06/05/2021 | 6628.35 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO, PISO INTERTRAVADO NATURAL E PIGMENTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002020 | 06/05/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000162021 | 0002021 | 06/05/2021 | 3450.00 | 07314031000166 | SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA, TRANSLADO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA DE 112,5 KVA NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA AUTARQUIA HOSPITALAT DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO. DV N° 00016/2021 E CONTRATO N° 00185/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002023 | 06/05/2021 | 8480.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TOTEM DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL, PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLAS -PSE, DE ACORDO COMPORTARIA N° 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002034 | 07/05/2021 | 360.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002031 | 07/05/2021 | 1111.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 07/05/2021 | 52.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 20.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 07/05/2021 | 546.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09-PB, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002032 | 07/05/2021 | 1788.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 12 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 07/05/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA SOUSA ANDRADE, CPF: 486.889.674-15, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002030 | 07/05/2021 | 1200.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 13 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002033 | 07/05/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÃO ELETRONICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DVNº 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/05/2021 | 600.00 | 00009882118402 | GERMANIA DOS SANTOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO E A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NO MOMENTO É INSUFICIENTE PARA SUPRIR ATÉAS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME CÓPIA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00006515981414 | MARIA DE FÁTIMA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FUNERAL COMPLETO DA SENHORA ANAIZA FERREIRA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002062 | 10/05/2021 | 60000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2021 | 1890.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2021 | 3840.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2021 | 2280.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2021 | 9580.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2021 | 6290.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2021 | 8820.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2021 | 13070.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2021 | 9758.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/05/2021 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/05/2021 | 461.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2021 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/05/2021 | 431.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2021 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2021 | 31811.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2021 | 6856.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2021 | 29588.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2021 | 8205.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2021 | 3840.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2021 | 11400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00005399111438 | CRISTIANA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA NO TORNOZELO DA MESMA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕESFINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/05/2021 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (UC:5/81814-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 10/05/2021 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DIAG. P IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PADIENTE, MARIA DE FÁTIA DE SOUSA LIMA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 10/05/2021 | 4500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME SPECT - CINTILOGRAFIA CEREBRAL COM TRODAT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA EDILEIDE DE SOUSA TAVARES, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2021 | 3900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2021 | 92617.72 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2021 | 50398.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/05/2021 | 48.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 30.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/05/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2021 | 3043.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2021 | 87824.24 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2021 | 659282.44 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2021 | 38850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO - PE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 104 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/05/2021 | 208.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 11/2017 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2021 | 17650.57 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2021 | 28503.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/05/2021 | 780.00 | 00000019790430 | ANELITA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS EMEIF MESTRE CAZUZA, UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, ANTONIO GOMES BARBOSA, IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL E REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DE IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 10/05/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃo NO DIÁRIO OFICIAL DIAS 20 E 21/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 10/05/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANULA DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO 03/03/2021 A 03/03/2022. CONTRATO 6712/2021 COM VALIDADE 003/03/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 10/05/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL JORNAL A UNIÃO, PERÍODO 03/03/2021 A 03/03/2022. CONTRATO 6712/2021 COM VALIDADE 003/03/2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 10/05/2021 | 664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO, DIA 24/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2021 | 28995.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2021 | 88974.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2021 | 27750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 10/05/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2021 | 8996.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2021 | 13105.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2021 | 27808.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2021 | 57.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/05/2021 | 545.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2021 | 347.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0002044 | 10/05/2021 | 8318.31 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, QSI-5C03, QSI-5C13, QSJ-1H34, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0002045 | 10/05/2021 | 5072.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828, QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚD FORA DOMICÍLIO, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002046 | 10/05/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - RÁDIO CACARÉ EM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MP Nº 926/2020 E PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002047 | 10/05/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2021,TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002048 | 10/05/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002049 | 10/05/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, NO MÊS DE ABRIL DE2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002050 | 10/05/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - DIFUSORA CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002051 | 10/05/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL VACINAÇÃO COVID/19 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIODO SERTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002052 | 10/05/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, NO PORTAL MAISPB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002053 | 10/05/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - AY SERVIÇOS DE AGENCIMANETO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, NO PORTAL POLÊMICA PB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002054 | 10/05/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - GILBERTO LIRA BEZERRA ME-CNPJ 16.647.721/0001-28 - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002055 | 10/05/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL VACINAÇÃO COVID/19 - GERALDO DA SILVA PEREIRA-CNPJ 663.713/0001-01 - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002056 | 10/05/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - POLÍTICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, TIPO INFORME, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002057 | 10/05/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL VACINAÇÃO COVID/19 - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002058 | 10/05/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO COVID/19 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊSDE ABRIL DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002059 | 10/05/2021 | 2724.72 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2021 | 46870.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2021 | 84026.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2021 | 24095.88 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2021 | 4766.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2021 | 15350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2021 | 10580.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2021 | 43523.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2021 | 11693.89 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2021 | 22556.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2021 | 6776.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2021 | 24019.73 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2021 | 3900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2021 | 30066.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2021 | 60733.36 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2021 | 62018.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2021 | 33020.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002152 | 11/05/2021 | 700.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8147 UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002153 | 11/05/2021 | 2390.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40 (QUARENTA) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES TIPO PASSEIO (PLACAS QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 14 (QUATORZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA QSE-3848) E 20 ( VINTE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828, UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002154 | 11/05/2021 | 2099.95 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002155 | 11/05/2021 | 900.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE PLACA QFB-3863, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002157 | 11/05/2021 | 22000.18 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2035, OGA-3012 E QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S I AO X, UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002158 | 11/05/2021 | 6700.19 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3828 E QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002159 | 11/05/2021 | 34000.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DO I AO X, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002160 | 11/05/2021 | 8352.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002166 | 11/05/2021 | 3550.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (AVENTAIS DE TNT) DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATERIAL ADQUIRIDO COM RECURSO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, DE ACORDO OM PORTARIA N° 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2021 | 96478.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 MAIO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2021 | 12477.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO RFB-PREV, EFETUADO DIA 10 MAIO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002147 | 11/05/2021 | 4749.93 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: FCB-6857, FCB-6856, QFW-2390, CAÇAMBÃO, RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002148 | 11/05/2021 | 1966.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL E ENCHEDEIRA, TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002163 | 11/05/2021 | 4780.77 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002151 | 11/05/2021 | 225.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 (VINTE E CINCO) LAVAGENS DE MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFH-8717, NQF-8405, MNX-5278 E QFH-8267, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MAIO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 11/05/2021 | 1960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 27,28,29,30/04/2021 E DOE DIA 29,30/04/2021 E D.O DIA 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002140 | 11/05/2021 | 7169.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACAS: QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09 E RLS-3A09. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002141 | 11/05/2021 | 7714.34 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PLACA: QSE-2585. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002156 | 11/05/2021 | 14499.88 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PLACA: QSA-8519, QFE-9582 E QFE-9A82. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 11/05/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: FRANCINALDO DE OLIVEIRA LINS (CPF: 099.056.794-05), PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 11/05/2021 | 4648.17 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/05/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 05/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 11/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 04/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 11/05/2021 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 03/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002149 | 11/05/2021 | 7611.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 11/05/2021 | 2163.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTPÁVEIS PARA COMPOR ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002172 | 12/05/2021 | 11805.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002173 | 12/05/2021 | 2530.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA SEREM ENTREGUES NOS KITS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 12/05/2021 | 952.00 | 00008435446433 | GILBERTO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2021 | 150.00 | 00009209721446 | FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2021 | 800.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/05/2021 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOES ESTADUAIS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002175 | 12/05/2021 | 2099.95 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/05/2021 | 3230.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PSF I AO X DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002188 | 13/05/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/05/2021 | 150.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/05/2021 | 800.00 | 00006020523438 | ERINALDO VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/05/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/05/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/05/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5F83, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/05/2021 | 2220.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CAPS I; SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIAPL E POLICLÍNICA. DISPENSA N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 13/05/2021 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PRAGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 13/05/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MARÇO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/05/2021 | 1550.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DCTFs, ANUAL 2021, EM 13 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REGULARIZANDO A SITUAÇÃO DAS MESMAS PARA QUEOS CONSELHOS SE TORNEM APTOS PERANTE A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA MONTAGEM, DIGITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DUAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO FNDE: PEJA 2014 - PROGRAMA DE APOIO SIST. ENSINO PARA ATENDIMENTO AO EJA E EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO SUPLENTAR 2015 - MNAUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSPARÊNCIA DIRETA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/05/2021 | 238.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTE E MÍDIA, JUNTO A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE LIVE CULTURAL DO DIA DAS MÃES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2021 | 350.00 | 00005947091488 | MARIA APARECIDA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/05/2021 | 4250.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 14/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2021 | 150.00 | 00011006265490 | CICERA ELHANHA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2021 | 300.00 | 00018279532846 | LEONEIDE BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO SOLICITOU AJUDA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2021 | 200.00 | 00032178604897 | ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONCERNENTEAO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2021 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2021 | 12434.16 | 00004451396417 | JOSE DJIVAN CAVALCANTI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR JOSE DJIVAN CAVALCANTI DE LIRA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 14/05/2021 | 173.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 14/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2021 | 250.00 | 00048674648487 | JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2021 | 700.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2021 | 700.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EDA, POIS A MESMA NÃO DIPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O PROCEDIMENTO QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2021 | 700.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DO JOELHO ESQUERDO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DIPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 17/05/2021 | 524.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.00KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ 1G94-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 17/05/2021 | 80.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ 1G94-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00032575840406 | FRANCISCO AIRES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 17/05/2021 | 3900.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002220 | 17/05/2021 | 4701.53 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002221 | 17/05/2021 | 1225.05 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO 40X100 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002215 | 17/05/2021 | 2480.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS HIGIENIZAÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002217 | 17/05/2021 | 7972.53 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS HIGIENIZAÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002218 | 17/05/2021 | 12600.32 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002219 | 17/05/2021 | 1261.66 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 17/05/2021 | 724.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002223 | 17/05/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002224 | 17/05/2021 | 8980.89 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. PORTARIA 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002225 | 17/05/2021 | 981.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002226 | 17/05/2021 | 1181.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002227 | 17/05/2021 | 910.18 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002229 | 17/05/2021 | 417.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 17/05/2021 | 120.00 | 15111975000164 | IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, MDR_260907 - E - CPF A1, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 18/05/2021 | 13794.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 04/2021 DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/005)QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/05/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/05/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/05/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 18/05/2021 | 724.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 18/05/2021 | 524.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 18/05/2021 | 1592.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO ( AGRUP/SUBAGRUP 0220/008). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 18/05/2021 | 3905.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO ( AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 18/05/2021 | 3849.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE Ao IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | MELHORIAS HABITACIONAIS (CONSTRUÇÕES DE CASAS POPULARES) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002254 | 18/05/2021 | 111543.64 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES(MSD) NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 0672/2017 E TOMADA DE PREÇO 00005/2019. | 00022021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0002247 | 18/05/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002248 | 18/05/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃOPRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2021 | 37311.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N°: 2009004474. COMPETÊNCIAS: 12/1984, 01/1985 E 02/1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2021 | 568.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 18/05/2021 | 61416.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 04/2021 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 18/05/2021 | 6815.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 04/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(AGRUP./SUB-AGRUP). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/05/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 18/05/2021 | 9972.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 04/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2021 | 250.00 | 00006012844450 | MARIA DANEIDE TAVARES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CIRUGIÃO VASCULAR E ANGIOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM A REFERIDADESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2021 | 800.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DO TÓRAX, POR SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2021 | 600.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NO MOMENTI NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2021 | 500.00 | 00028628356843 | EDILANIA TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE NO SEU FILHO, THÉO FAVI. DA SILVA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE SEU FILHO PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2021 | 250.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/05/2021 | 600.00 | 00007025676470 | ANDREA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DETINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ABDOME INFERIOR COM CONTRASTE, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 18/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: GERALDA ANTONIA DA CONCEIÇÃO, CPF: 504.052.501-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00009898513462 | VANDERLANIA CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2021 | 800.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00005238893485 | CESAR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 19/05/2021 | 121.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA FEVEREIRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2021 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 19/05/2021 | 492.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SÉTIMA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 19/05/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SÉTIA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 19/05/2021 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (UC: 5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 19/05/2021 | 2085.30 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 19/05/2021 | 690.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 19/05/2021 | 2079.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 19/05/2021 | 2085.30 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 19/05/2021 | 1785.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 19/05/2021 | 1197.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 19/05/2021 | 1197.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 19/05/2021 | 1200.99 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TOMATE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 19/05/2021 | 1844.50 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM CABOCLO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 19/05/2021 | 1860.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM CABOCLO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 19/05/2021 | 1197.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 19/05/2021 | 1860.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM CABOCLO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 19/05/2021 | 1785.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 19/05/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JANEIRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 19/05/2021 | 91.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000060112, VENCIMENTO 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0002270 | 19/05/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/04/2021 A 16/05/2021. PREGÃON° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002269 | 19/05/2021 | 2737.40 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002271 | 19/05/2021 | 407.93 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002272 | 19/05/2021 | 1242.50 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VÍRUS, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 19/05/2021 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 05/2021 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 19/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MARÇO/2020 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002274 | 19/05/2021 | 240.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREG DE KITS DOS ENXOVAIS RECÉM NASCIDOS PARA AS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002276 | 19/05/2021 | 1000.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ENTREGA DE KITS PARA AS MÃES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2021 | 2400.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM BUSCA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO VISITA AO FNDE PARA TRATAR SOBRE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MMUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002273 | 19/05/2021 | 592.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA - EMBALAGEM 1000g E POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ENTREGA DE KITS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2021 | 1012.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/05/2021 | 1166.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2021 | 1023.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - 48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/05/2021 | 484.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 20/05/2021 | 5240.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO CAMAS BIBOX E COLCHÕES, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAP, DISPENSA DV N° 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0002358 | 20/05/2021 | 8057.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 20/05/2021 | 215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC:5/819885-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/05/2021 | 250.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 (UC:5/819885-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 20/05/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2021 | 1587.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2021 | 1144.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2021 | 15467.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-ACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/05/2021 | 3367.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2021 | 33793.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2021 | 4461.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2021 | 6985.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/05/2021 | 715.00 | 00013607084483 | MARIA ARIANE MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA POLICLÍNICA, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA FRANCISCA FABIANA DOS S. ALBINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 20/05/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 20/05/2021 | 715.00 | 00013780106477 | VITOR MANOEL BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF I, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 20/05/2021 | 715.00 | 00010835825426 | LUCIA ITALITA DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF VI, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MARILEIDE DE OUSA FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 20/05/2021 | 3815.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 20/05/2021 | 12812.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÃO DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 E 20/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 20/05/2021 | 10145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 20/05/2021 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 20/05/2021 | 10145.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/05/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 20/05/2021 | 4630.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002332 | 20/05/2021 | 30.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002333 | 20/05/2021 | 515.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002334 | 20/05/2021 | 266.53 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002335 | 20/05/2021 | 186.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002336 | 20/05/2021 | 7.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002337 | 20/05/2021 | 290.64 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/05/2021 | 12812.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 09 (NOVE) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002352 | 20/05/2021 | 4503.30 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALA DO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002353 | 20/05/2021 | 309.90 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALA DO COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/05/2021 | 2534.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - RASTREAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/05/2021 | 9384.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/05/2021 | 8890.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002301 | 20/05/2021 | 159096.71 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, TOMADA DE PREÇO 005/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 20/05/2021 | 435.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DISPENSA DV Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO RFB-PREV, EFETUADO DIA 20 MAIO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 20/05/2021 | 7015.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS ABRIL DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/05/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 31/60 MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/05/2021 | 833.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, CADASTRANDO FAMÍLIAS EM VULNERAVILIDADE SOCIAL PARA ADIQUIRIREM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/05/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18/05/2021 E DOE DIA 18/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 20/05/2021 | 715.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 20/05/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 20/05/2021 | 952.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 20/05/2021 | 715.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 20/05/2021 | 715.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 20/05/2021 | 715.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00011789517400 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA-NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002343 | 20/05/2021 | 10563.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002344 | 20/05/2021 | 2327.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REVISÃO E TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/05/2021 | 325.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DV N° 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 20/05/2021 | 345.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92, CHASSI: 93YMEN4XELJ222628, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2021 | 18378.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2021 | 145207.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 20/05/2021 | 1000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002318 | 20/05/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 20/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 20/05/2021 | 90.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE, ANNY LOUISE SILVA FERREIRA, CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORADO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/05/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINAS GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/05/2021 | 500.00 | 00060212799487 | MARIA DALVA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004429491461 | DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 21/05/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002376 | 21/05/2021 | 472.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS ÔNIBUS, TIPO MÉDIO, DE PLACAS: OGA-8760 E QSI-1728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 21/05/2021 | 880.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002378 | 21/05/2021 | 4764.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MOTOR, SERVIÇOS DE SISTEMA DE AR, FEIXE DE MOLA, SERVIÇOS DE RODAS E TROCA DE TURBINA, REALIZADOS NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 21/05/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SÉTIMA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002380 | 21/05/2021 | 7408.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 21/05/2021 | 558.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE SÉTIMA REVISÃO DE GARANTIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/05/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002372 | 21/05/2021 | 2930.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: GSD-7022; F 4000 PLACA MOK-7602; OGG-6555; MNI-1949; FOB-6857, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05,COMO ZELADOR DA PRAÇA DE TAXIS, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 21/05/2021 | 1226.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR JOSÉ JARISMAR BANDEIRA DE SOUSA, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 21/05/2021 | 1178.00 | 00025910254871 | GENIVAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS, DESTINADA AO CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E ESGOTOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 21/05/2021 | 714.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NO PSF II, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/05/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 21/05/2021 | 952.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 21/05/2021 | 416.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 21/05/2021 | 714.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002368 | 21/05/2021 | 120.00 | 09181312000113 | A VIEIRA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) RECEITAS TIPO B PAPEL AZUL, IMPRESSÃO PRETA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO N° 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 21/05/2021 | 714.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 21/05/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 21/05/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/05/2021 | 714.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/05/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/05/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 21/05/2021 | 7680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 1666/2020, E AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0002391 | 21/05/2021 | 10980.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS GÁS CIL TIPO G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUNCEP N° 0026/2021 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE ESTADO DA SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0002392 | 21/05/2021 | 2290.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 09 (NOVE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 21/05/2021 | 595.00 | 00012533304417 | BRUNO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO PSF DO SÃO SEBASTIÃO, TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE LUIZ NUNES TAVARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002399 | 21/05/2021 | 3699.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO Á SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 3.393/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 21/05/2021 | 2240.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 100 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 21/05/2021 | 535.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA ORGANIZAÇÃO NA CIRANDA DE DOCUMENTOS E NA ENTREGA DE CESTAS DA AGRICULTURAS FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/05/2021 | 1280.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULO PATROL RETRO-ESCAVADEIRA; EECHEDEIRA DE CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002393 | 21/05/2021 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINAS, TROCA DE COMPRESSOR, VIDRO DE CABINE, SERVIÇO DE EMBREAGEM E SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DE CILINDRO REALIZADOS NO VÉICULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002394 | 21/05/2021 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE BARRA TIRANTE, SERVIÇO DE FEIXES DE MOLAS, SISTEMA HIDRAÚLICO, SERVIÇO DE SOLDA E SISTEMA DE ARREFEICIAMENTO, REALIZADOS NO VÉICULO DE PLACA: OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002398 | 21/05/2021 | 9383.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002401 | 24/05/2021 | 1338.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00008178657481 | ANGELA ANGELITA FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DA URNA FUNERAL DO SEU ESPOSO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002413 | 24/05/2021 | 1710.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50M, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 01 (UM) POÇO DE ATÉ 100M, NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SANTA LUZIA, SÍTIO IRAPUÁ E SÍTIO ALAGAMAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002414 | 24/05/2021 | 2320.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BOM JESUS, TIMBAÚBA, LAGOA DE DENTRO, MALHADA DAS FLORES, MORROS, MULUNGU, SERRA DO BRAGA E SÍTIO GAMELEIRA. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002415 | 24/05/2021 | 1900.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) MANUTENÇÕES NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, BARRAGEM, TRIÂNGULO, SERRA DO VITAL, RIACHÃO, MALHADA DAS FLORES, CALDEIRÃO E PEBA DOS VICENTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002416 | 24/05/2021 | 1524.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE 1CV E DE UMA DE 0,5CV E DE DUAS DE 0,75CV NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS, TIMBAÚBA, MULUNGU E ANTAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 24/05/2021 | 224.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 05/2021 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 24/05/2021 | 183.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 05/2021 (CDC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002426 | 24/05/2021 | 3394.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 24/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 24/05/2021 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002402 | 24/05/2021 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002403 | 24/05/2021 | 20299.48 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 24/05/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010660176467 | LUCAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL MARCONI CRUZ DE LACERDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002405 | 24/05/2021 | 2268.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 24/05/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: MARIA SABINA SILVA CAMPOS (CPF: 237.086.464-87), PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 24/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 24/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 24/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 24/05/2021 | 372.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/05/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/05/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/05/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/05/2021 | 700.00 | 00006806794483 | MARIA IMACULADA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/05/2021 | 750.00 | 00004422233408 | VANUZIA CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/05/2021 | 750.00 | 00076883230459 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/05/2021 | 26178.23 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/05/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/05/2021 | 8435.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002452 | 25/05/2021 | 1135.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/05/2021 | 15237.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/05/2021 | 95837.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/05/2021 | 12405.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 25/05/2021 | 10145.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 20/05/2021, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002448 | 25/05/2021 | 326.55 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002451 | 25/05/2021 | 3280.00 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) RETROPROJETORES COM MULTIMÍDIA TOMATE MPR-2002, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SÁUDE DE ACORDO COM PORTARIA N° 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 25/05/2021 | 655.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADORA NOS FINAIS DE SEMANA E SUBSTITUINDO A SERVIDORA CICERA LUCENA B. SOUSA, QUE APRESENTOU ATESTADO, NO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇAE AO ADOLESCENTE PIRANHANSE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 25/05/2021 | 714.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA ESTE MUNICÍPIO, PRUDUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM DOADOS AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM TEMPO DEPANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVIRUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002436 | 25/05/2021 | 1185.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002441 | 25/05/2021 | 2628.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO SÍTIO IRAPUÁ, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 25/05/2021 | 1744.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VILA DO SÍTIO POÇO VERMELHO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002450 | 25/05/2021 | 1135.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008745821488 | DIVANILDA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002443 | 25/05/2021 | 3054.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002444 | 25/05/2021 | 2957.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002445 | 25/05/2021 | 1853.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2021 | 300.00 | 00034049859823 | ADLEUSA FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O SEU FILHO RETORNAR DE SÃO PAULO E POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORMERELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005011136493 | MARINETE DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO (CÓPIA ANEXA), A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2021 | 300.00 | 00005172154469 | CAMILA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO (CÓPIA ANEXA), A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/05/2021 | 715.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/05/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002476 | 26/05/2021 | 15980.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO COVID-19 NUTRIEX (CAIXA COM 20 TESTES - 5 DILUENTES), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/05/2021 | 337.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 09/2018; 12/2018; 02/2019 E 04/2019 (MAT: 40211142) DE IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002472 | 26/05/2021 | 1195.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 20 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/05/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/05/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002475 | 26/05/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2021 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 26/05/2021 | 7159.18 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E ORÇAMENTÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NOS LOCAIS: R. DA CAIXA DE ÁGUA-CJ. TOTO MORAIS-ÁREA 264,00M²;R. PROJETADA 05-CJ. FREI DAMIÃO-ÁREA 417,52M²;R. FRENTE DA CAGEPA-B. VARZEA-ÁREA 799,30M²;LADEIRA DO BALANÇO-Z. RURAL-ÁREA 846,00M²;LADEIRA DO TOTA-Z. RURAL-ÁREA 1.662,00M²;LADEIRA GABRIELZINHO-Z. RURAL-ÁREA 1.200,00M²;LADEIRA MANGAÇÃO-Z. RURAL-ÁREA 1.091,16M². DV N°06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002453 | 26/05/2021 | 1788.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 12 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMATICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 26/05/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/05/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE,ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 26/05/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002477 | 26/05/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2021 | 500.00 | 00045049917808 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2021 | 500.00 | 00070907925448 | BRENDA FELIX VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00006208270413 | FRANCISCO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DA SUA FILHA, SHEILA V. PEDROSA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 27/05/2021 | 845.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 6H 30MIN DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AO SERVIÇO POR TRÁS DO CEMITÉRIO PÚBLICO - ESCAVAÇÃO E ENCHIMENTO DE ATERROS, PERÍODO DE 28/04 E 05/05/2021. CONFORME CONTRATO N°087/2021 CPL, ORDEM DE SERVIÇOS 02/2021 E DISPENSA N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 27/05/2021 | 637.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 4H 54MIN DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E ATERRO NA SEDE DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 26/03/2021. CONFORME CONTRATO N° 087/2021 CPL, ORDEM DE SERVIÇOS02/2021 E DISPENSA N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 27/05/2021 | 2080.00 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 16H DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇUDE NA COMUNIDADE DO SÍTIO MANGAÇÃO, PERÍODO DE 08/03 A 09/03/2021. CONFORME CONTRATO N° 087/2021 CPL, ORDEMDE SERVIÇOS 02/2021 E DISPENSA N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/05/2021 | 4040.83 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 31H 05MIN DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AO SERVIÇO NO CONJUNTO NEVES LACERDA - ABERTURA DE ESTRADA E ATERRO DE PASSAGEM, PERÍODO DE 17/04; 20/04; 21/04; 22/04; 26/04 E 27/04/2021. CONFORME CONTRATO N° 087/2021 CPL, ORDEM DE SERVIÇOS 02/2021 E DISPENSA N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 27/05/2021 | 9297.17 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 71H 31MIN DE RETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR, DESTINADA AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÕES E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO DA VÁRZEA, PERÍODO DE 23/03; 24/03; 25/03; 30/03; 16/04; 28/04; 04/05; 08/05; 10/05; 11/05; 12/05 E 13/05/2021. CONFORME CONTRATO N° 087/2021 CPL, ORDEM DE SERVIÇOS 02/2021 E DISPENSA N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 27/05/2021 | 2224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 04,05 E 06/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 27/05/2021 | 1496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 20,21/05/2021 E DOE DIA 20,21,22/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 27/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07,08/05/2021 E DOE DIA 07,11/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 27/05/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 19/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 27/05/2021 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIAS 12,13,14 E 15/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002488 | 27/05/2021 | 3800.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002489 | 27/05/2021 | 1700.96 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002490 | 27/05/2021 | 1100.79 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002491 | 27/05/2021 | 3850.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES A SEREM ENTREGUES AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002492 | 27/05/2021 | 1650.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE SÃO REALIZADOS OS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS NESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002507 | 27/05/2021 | 679.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002508 | 27/05/2021 | 650.76 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 27/05/2021 | 890.00 | 00010962237400 | HENRIQUE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 27/05/2021 | 890.00 | 00029022972895 | ELIVAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 27/05/2021 | 1012.00 | 00043672183415 | ADEMAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/05/2021 | 1012.00 | 00008435446433 | GILBERTO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE 27 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2021 | 800.00 | 00011971178497 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE EMBALSAMENTO DO SENHOR JOSÉ BRAZ FERREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008135267444 | ALDERI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2021 | 150.00 | 00015733555424 | VANESSA LINS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2021 (MAT:68362668), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0002537 | 28/05/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 28/05/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COMCONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002533 | 28/05/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0002534 | 28/05/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002535 | 28/05/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 28/05/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 0037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 28/05/2021 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2021 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002538 | 28/05/2021 | 8449.97 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: FCB-6857, FCB-6856, QFW-2390, CAÇAMBA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO RFB-PREV, EFETUADO DIA 28 MAIO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2021 | 0.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2021 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2021 | 0.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2021 | 367.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 24 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2021 | 12.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/05/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DES), NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 28/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. CONFORME PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 28/05/2021 | 84.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:64415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002528 | 28/05/2021 | 30.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002529 | 28/05/2021 | 3881.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002530 | 28/05/2021 | 155.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002539 | 28/05/2021 | 2209.96 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002540 | 28/05/2021 | 33352.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS PSF"S DO I AO X, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002541 | 28/05/2021 | 6701.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002542 | 28/05/2021 | 8130.57 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: QSE-3828 E QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002543 | 28/05/2021 | 21096.35 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2035, OGA-3012 E QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S I AO X, UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19. DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002544 | 28/05/2021 | 325.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (500 SONDAS URETRAL N10), DESTINADOS A ALA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002545 | 28/05/2021 | 985.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (500 SONDAS URETRAL N10 E 1.000 SONDAS URETRAL N12), DESTINADOS A ALA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0002547 | 28/05/2021 | 369.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE (100 BLOCOS REQUISIÇÃO EXAMES) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/05/2021 | 2974.26 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 28/05/2021 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 31/05/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 31/05/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 31/05/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 31/05/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 31/05/2021 | 275.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ÓLEO MOTOR E FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 31/05/2021 | 397.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 31/05/2021 | 775.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, CARTUCHOS E ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 31/05/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MêS DE MAIO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2021 | 5.60 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NA UTILIZADO DO CONVÊNIO FNDE/MEC PARA A QUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 3. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 31/05/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEMAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 31/05/2021 | 5940.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002588 | 31/05/2021 | 2650.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIAS ONCALL PUX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PORTADORES DE DIABETES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 31/05/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 31/05/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 31/05/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 31/05/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 31/05/2021 | 250.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 31/05/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 31/05/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 31/05/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002580 | 31/05/2021 | 984.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002581 | 31/05/2021 | 656.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002584 | 31/05/2021 | 6620.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002585 | 31/05/2021 | 1878.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002598 | 31/05/2021 | 73048.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TAIS COMO: 25 (VINTE E CINCO) DESKTOP CORE i3;01 (UMA) CAIXA DE CABO DE REDE;10 (DEZ) PENT DE MEMÓRIA DE 08 GB;05 (CINCO) AUTOTRANSFORMADOR;10 (DEZ) IMPRESSORA XEROX LASER MONOCROMÁTICA;05 (CINCO) HD INTERNO PARA DESKTOP DE 1TB E 01 (UM) SWITCH 16 PORTAS RJ-45, A SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AO CONECTE SUS, NO PROGRAMA INFORMATIZA APS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INFRA-ESTRUTRA EM SAUDE | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES(CONSTRUÇÃO BANHEIROS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002601 | 31/05/2021 | 111543.64 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES(MSD) NESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 0672/2017 E TOMADA DE PREÇO 00005/2019. | 00022021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 31 MAIO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2021 | 1996.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2021 | 3271.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 31 MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2021 | 2455.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2021 | 37238.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- CEF-FGTS-INADIM. PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 31/05/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002578 | 31/05/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002587 | 31/05/2021 | 4175.60 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 31/05/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERITENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TS=DISPENSA DE LICENÇA=OF/ N° A 360/2021=PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS=5 UFRPB=L/ATV:A COMUNIDADE RURAL DE LARANJEIRAS-SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-AS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 31/05/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002593 | 31/05/2021 | 9574.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE ITB USB, 03 (TRÊS) NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM, HD DE ITB, LEITOR DE CARTÃO, WIRELESS, WEB CAM, REDE 10/100/1000, BATERIA INTER, 2(DOIS) ESTABILIZADORES ELETRÔNICOS DE 300VATS SHARA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO E TESOURARIA. PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/05/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 31/05/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 31/05/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 31/05/2021 | 830.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002582 | 31/05/2021 | 165.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO P13 PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002583 | 31/05/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 31/05/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 31/05/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002602 | 01/06/2021 | 169.98 | 36441415000148 | ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002603 | 01/06/2021 | 421.09 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA GONÇALVES VIEIRA, CPF: 804.959.744-04, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002616 | 04/06/2021 | 2790.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BRANCO 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002610 | 04/06/2021 | 7783.70 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS PARA ALA COVID DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.579 DE JUNO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002611 | 04/06/2021 | 3277.40 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002612 | 04/06/2021 | 1444.95 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002613 | 04/06/2021 | 1545.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002614 | 04/06/2021 | 5356.01 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002615 | 04/06/2021 | 660.50 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002617 | 04/06/2021 | 40299.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIVA:02 (DOIS) NB SAMSUNG X50;05 (CINCO) PLACA MÃE 1151 PCWARE;02 (DOIS) UDP P-GCL (I5, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB);100 (CEM) ADAPTADORES DE TOMADA PADRÃO;50 (CIQUENTA) ADAPTADORES DE TOMADA 15A E 32 (TRINTA E DOIS) MANITORES AOC LED, DESTINADOS A INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO, A FIM DE IMPLANTAR O PONTUÁRIO ELETRÔNICO, CONF. PORTARIA 3.393/20,PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002606 | 04/06/2021 | 1598.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002618 | 04/06/2021 | 1598.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES PCTOP LED 23 FHD 60HZ HDMI VGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 04/06/2021 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 08/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002605 | 04/06/2021 | 688.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SSD 480GB SATA E COOLER PARA NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 04/06/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 07/06/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FEVEREIRO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 07/06/2021 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002637 | 07/06/2021 | 4028.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO LÂMPADAS E REFLETORES, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002638 | 07/06/2021 | 1520.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARVALETES CHAPA AÇO E TURNO AÇO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002639 | 07/06/2021 | 21100.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) POSTES 6MT ALT TIPO TELESCÓPIO EM TUBO DE AÇO GALVA E 02 (DOIS) POSTES 9MT TIPO TELESCÓPIO E ESCALONADO COM DOIS BRAÇOS, DESTINADOS AS PRAÇAS DO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, CACARÉ, BRAGA, CONJUNTO TOTÔ MORAIS E A PRAÇA DA SAÍDA DE PIRANHAS VELHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 07/06/2021 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 08/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 07/06/2021 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 02/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 07/06/2021 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 03/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 07/06/2021 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 04/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 07/06/2021 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 05/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 07/06/2021 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 06/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 07/06/2021 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 07/2019 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 07/06/2021 | 29.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 11/2018 (UC:5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 07/06/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA ABRIL/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 07/06/2021 | 3832.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 07/06/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2021 (UC:5/1988504-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX ÂNCORA SO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 07/06/2021 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2021 (UC:5/1988504-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF IX ÂNCORA SO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002640 | 07/06/2021 | 10709.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: 03 (TRÊS) AUTOCLAVES 21LD PLUS, A SEREM UTILIZADAS NA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE E NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NO ENFRENTAMENTO Á EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS N° 3.391/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002644 | 07/06/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE MAIO DE2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002645 | 07/06/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊSDE MAIO DE 2021, NO PORTAL MAISPB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002646 | 07/06/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NOMÊS DE MAIO DE 2021, NO PORTAL POLÊMICA PB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002647 | 07/06/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002648 | 07/06/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 07/06/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - GILBERTO LIRA BEZERRA ME-CNPJ-16.647721/0001-28 - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NOMÊS DE MAIO DE 2021, NO PORTAL POLÊMICA PB, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002650 | 07/06/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO E PREVENÇÃO COVID/19 - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, NO MÊS DEMAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002651 | 07/06/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO E PREVENÇÃO COVID/19 - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES RATATIVAS, NO MÊSDE MAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022019 | 0002652 | 07/06/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO E PREVENÇÃO COVID/19 - DIFUSORA CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES RATATIVAS, NOMÊS DE MAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 07/06/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO E PREVENÇÃO COVID/19 - GERALDO DA SILVA PEREIRA -CNJP 24.663713/0001-01-REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAL DE PUBLICAÇÃO, TIPO INFORME NO MÊS DE MAIO DE 2021, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 07/06/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: VACINAÇÃO E PREVENÇÃO COVID/19 - POLÍTICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICAÇÕES, FORMATO MATÉRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2021 NO PORTAL FONTE 83, TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 07/06/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL COVID/19 - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIA, TIPOINFORME NO MÊS DE MAIO DE 2021, NA TV SERTÃO DA PARAÍBA(WEB) TP 002/2019, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 07/06/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: COVID/19 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA-REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, MÊS DE MAIO DE 2021, CONTRATO N° 0120/2019; DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 07/06/2021 | 121.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MARÇO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 07/06/2021 | 121.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA ABRIL/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 07/06/2021 | 117.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ABRIL/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 07/06/2021 | 112.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MAIO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002643 | 07/06/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MAIO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 08/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (UC: 5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 08/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0002666 | 08/06/2021 | 86614.80 | 20247322000570 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) TABLET 32GB, TELA 8", CÂMARA 8MP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00024/2020. RECURSO REFERENTE AOVAAF, 1º QUADRIMESTRE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0002667 | 08/06/2021 | 4596.00 | 11113866000125 | VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SCANNER AVISION AD345WN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00024/2020. RECURSO REFERENTE AO VAAF, 1º QUADRIMESTRE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 08/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (UC: 5/1461068-7) DO IMÓVEL A SERVIÇO DO TELECENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2021 | 500.00 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA, RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2021 | 500.00 | 00008085661489 | MARIA PATRICIA CAVALCANTI DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2021 | 400.00 | 00006383900447 | NATALIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2021 | 400.00 | 00005173484462 | RENATA FERREIRA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00096566302468 | JOSÉ GONÇALO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2021 | 500.00 | 00010482712422 | JOSÉ DIRAILTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/06/2021 | 200.00 | 00071587391473 | MAIZA OLIVEIRA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 08/06/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT:66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 08/06/2021 | 525.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 (UC:5/828040-6)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/06/2021 | 495.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (UC:5/828040-6)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 08/06/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002677 | 08/06/2021 | 10850.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊSDE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002681 | 08/06/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 08/06/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002683 | 08/06/2021 | 431.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002684 | 08/06/2021 | 597.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 08/06/2021 | 300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO CURSO PRÁTICO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEMUTRAM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 08/06/2021 | 2142.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 08/06/2021 | 206.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (CDC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 08/06/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE MARÇO/2021 E ABRIL/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 08/06/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ABRIL/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 08/06/2021 | 42.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 08/06/2021 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2021 | 150.00 | 00001095266780 | JORGE OTAVIO MAQUIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO TRIO DE SANFONEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA GRAVAÇÃO DO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE QUE SERÁ APRESENTADO ENTRE OS DIAS 13 A 17 DE JUNHO ATRVÉS DO YOUTUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 09/06/2021 | 1845.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CASAMENTOS CIVIS; E 05 (CINCO) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 09/06/2021 | 223.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002692 | 09/06/2021 | 1323.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002693 | 09/06/2021 | 5574.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002694 | 09/06/2021 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002695 | 09/06/2021 | 1701.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002696 | 09/06/2021 | 1737.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002701 | 09/06/2021 | 523.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002702 | 09/06/2021 | 260.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2021 | 300.00 | 00008633707489 | CLAUDEMIRO ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO FORD/KA DE PLACA QSI-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2021 | 200.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 09/06/2021 | 244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (UC:5/81814-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 09/06/2021 | 357.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002703 | 09/06/2021 | 63993.42 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 5ª(QUARTA) MEDIÇÃO(ADITIVO) DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F ANTONIO LACERDA NETO, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, INERENTE AO CONTRATO Nº 00203/2020-CEL, TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020. MEDIÇÃO E REGISTRO FOTOGRAFICO, ANEXOS. | 00092020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/06/2021 | 2417.40 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CART. RECARREGADO 74XL BK, 10 (DEZ) CART. RECARREGADO 92 BLACK, 12 (DOZE) CART. RECARREGADO 901 13ML E 01 (UM) BAT SELADA VRLA CSP POWER 12V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-3473, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2021 | 150.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-7753, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-8992, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2021 | 150.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-8972, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2021 | 150.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0963, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2021 | 150.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW-4076, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-0633, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VISTORIA ANUAL NA CIRETRAN.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/06/2021 | 1474.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS KITS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS MÃES DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0002735 | 10/06/2021 | 867121.20 | 20247322000570 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 891 (OITOCENTOS E NOVENTA E UM) TABLETS SAMSUNG 32GB, TELA 8", CÂMARA 8MP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES ESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00024/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2021 | 3006.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2021 | 89511.46 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2021 | 658908.73 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2021 | 38200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOSS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005722234478 | FRANCISCO FERRAZ DIAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2021 | 400.00 | 00009855844408 | FABIANA DE MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME NO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2021 | 500.00 | 00098117068400 | MARIA VANIRA SILVA LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00060213442434 | FRANCISCA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 10/06/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 10/06/2021 | 145.50 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO NA SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2021 | 4500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2021 | 96050.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2021 | 47998.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/06/2021 | 2490.20 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) CART. HP 662 PRETO, 16 (DEZESSEIS) CART. RECICLADO 664 XL PRETO E 01 (UM) BAT SELADA VRLA CSP POWER 12V, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 10/06/2021 | 724.88 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 10/06/2021 | 4.68 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/06/2021 | 524.12 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF'S). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2021 | 56246.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2021 | 33050.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2021 | 76826.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2021 | 3850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2021 | 15450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2021 | 43729.58 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2021 | 11619.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2021 | 22207.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2021 | 5750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2021 | 23107.31 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2021 | 25895.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2021 | 60240.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2021 | 10760.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2021 | 26223.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2021 | 58354.64 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2021 | 32300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2021 | 92145.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2021 | 26709.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/06/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2021 | 96612.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 JUNHO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2021 | 13322.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2021 | 27808.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 105 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/06/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 JUNHO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 10/06/2021 | 2518.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE MAIO DE 2021. CONVÊNIO N° 10949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2021 | 19051.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2021 | 28723.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/06/2021 | 8605.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2021 | 36015.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2021 | 7016.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2021 | 29588.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2021 | 9758.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/06/2021 | 9420.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2021 | 13180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2021 | 8990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 10/06/2021 | 388.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS KITS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS MÃES DOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2021 | 2000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2021 | 3800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2021 | 2500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2021 | 8950.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2021 | 6640.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2021 | 11400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/06/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2021 | 3990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2021 | 700.00 | 00007081939430 | MARIA IRANEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM FUNERAL DE SEU PAI, FRANCISCO TEMÓTEO DE SOUZA, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL A MESMA PROCUROU POR ESTE BENEFÍCIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2021 | 400.00 | 00008733248460 | LAURENICE ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME EM SUA FILHA, ELOÁ CAVALCANTI ROLIM, POR SUA RENDA SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/06/2021 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME, TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 11/06/2021 | 604.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 11/06/2021 | 154.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 40.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/06/2021 | 200.00 | 00004501862459 | ANA MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2021 | 600.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2021 | 900.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2021 | 500.00 | 00013607835470 | MARIA LUIZA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00067632289453 | JOSÉ NILSON MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, A RENDA DO MEMSO NÃO É SUFICIENTE PARA COMPRAR A MEDICAÇÃO QUE PRECISA E ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005259120450 | DAVID FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002816 | 14/06/2021 | 734.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ1H44,QSJ1I34,QSJ5C03,RLS2J31,RLS3B39,QSJ1G84,QSJ1H24,QSE3878,QSJ1G94, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO E AINDA (01) LAVAGEM DE MOTO HONDA CG150,PLACA QFH8267, LOTADOS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 05/2021. PREG.P N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002815 | 14/06/2021 | 855.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE PLACA QFB-3863, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002817 | 14/06/2021 | 280.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8147, UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002818 | 14/06/2021 | 1625.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES, TIPO PASSEIO, (PLACAS: QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 11 (ONZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3848 E 12 (DOZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828, UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0002819 | 14/06/2021 | 2080.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 09 DIÁRIAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS PARA USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0002820 | 14/06/2021 | 1320.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS POR 16 DIAS E 02 FREEZERS POR 18 DIAS, PARA USO DA POLICLÍNICA QUE SERVE COMO LOCAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2021 | 270.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA, BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA SUA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 14/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB, NO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 15/06/2021 | 107.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (CDC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/06/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2021 | 150.00 | 00011105481417 | JOSÉ DAVID LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2021 | 12424.16 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR JOFRE LIMA GOMES E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002829 | 15/06/2021 | 1506.38 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002832 | 15/06/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002833 | 15/06/2021 | 444.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALA COVID DA AUTARQUIA HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2021 | 1005.03 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2021 | 1005.03 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/06/2021 | 1005.03 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/06/2021 | 2934.12 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/06/2021 | 2934.12 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/06/2021 | 2934.12 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2021 | 600.00 | 00011188768492 | DELANIO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2021 | 400.00 | 00008755762816 | JOSE PEREIRA URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE TÓRAX), POR SUA RENDA NÃO SER SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E OS EXAMES QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 15/06/2021 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (CDC: 5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 15/06/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002841 | 15/06/2021 | 16000.15 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (PLACA DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO 20X20), DESTINADO AS FACHADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IRAPUAN SOBRAL E ANTONIO LACERDA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002848 | 16/06/2021 | 518.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SABONETES DE 90G DESTINADOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 16/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NO PACIENTE: IRISMAR MORAIS DE SOUSA, CPF: 167.849.064-46, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002849 | 16/06/2021 | 103163.85 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, LOT 01, CONFORME CONTRATO 00171/2020-CPL. C.N.O. Nº 90.004.45570/78, TP Nº 00007/2020. | 00062020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002850 | 16/06/2021 | 1457.78 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, LOT 01, CONFORME CONTRATO 00171/2020-CPL. C.N.O. Nº 90.004.45570/78, TP Nº 00007/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002851 | 16/06/2021 | 1874.35 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002852 | 16/06/2021 | 14170.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 3.391/2020; PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2021 | 600.00 | 00067631886415 | MARIA GERLANIA CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA COMPRAR PASSAGEM PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO, COM VISITAS AO ACESSO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212021 | 0002846 | 16/06/2021 | 2400.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES E SEMELHANTES PARA ENTREGA DE KITS EM AÇÃO DE PREVENÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO DIA 12 DE JUNHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DISPENSA N° 021/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002847 | 16/06/2021 | 2602.50 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS E SEMELHANTES PARA ENTREGA DE KITS EM AÇÃO DE PREVENÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADOS DIA 12 DE JUNHO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DISPENSA N° 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 17/06/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 17/06/2021 | 579.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2021 (UC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002866 | 17/06/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A PADRONIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DO SÍTIO IRAPUÁ. DISPENSA N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/06/2021 | 300.00 | 00008002604490 | SILVANA VIEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/06/2021 | 1458.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -48/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/06/2021 | 1229.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/06/2021 | 1412.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/06/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/06/2021 | 701.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002884 | 17/06/2021 | 2601.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JJ-JPA/BSB/JPA,; EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002861 | 17/06/2021 | 9076.07 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2021 | 3063.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2021 | 4567.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2021 | 3536.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2021 | 15864.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-ACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2021 | 858.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2021 | 7428.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2021 | 36911.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/06/2021 | 9575.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19/ CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 17/06/2021 | 2470.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19/ RASTREAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/06/2021 | 9284.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002885 | 17/06/2021 | 4188.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVçENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002886 | 17/06/2021 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 500 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021, DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUNCEP - N° 0026/2021FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE ESTADO DA SAÚDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002887 | 17/06/2021 | 603.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 134 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS PARA A POLICLÍNICA E O CAPS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002888 | 17/06/2021 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 300 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002889 | 17/06/2021 | 10595.37 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002890 | 17/06/2021 | 900.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 200 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.797/2020. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002865 | 17/06/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A EXTENSÃO DE REDE NA RUA GILBERTO FURTADO. DISPENSA DV N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00003643179499 | GUIOMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2021 | 400.00 | 00080495966487 | GEIZA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO ADOTIVO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/06/2021 | 500.00 | 00000129049883 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/06/2021 | 500.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/06/2021 | 400.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/06/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA TORÁCICA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI CAETANO, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2021 | 140464.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2021 | 17773.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002897 | 18/06/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADO DE 12.000BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002898 | 18/06/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADO DE 18.000BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF CLEMÍDIA PEREIRA DE NEGREIROS, NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0002901 | 18/06/2021 | 8760.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AUDITÓRIO MARIA ELZA, TELECENTRO MUNICIPAL E SEDE DA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME DISPENSA N° 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/06/2021 | 8521.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/06/2021 | 322.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E PAGAMENTO DE MULTA, DO VEÍCULO FIAT/DUCATO VAN DE PLACA: QSA-8519, CHASSI: 3C6EFVEK0JE126077, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 18/06/2021 | 1045.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758, CHASSI: 9BFZH55JXJ204070, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2021 | 27939.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 18/06/2021 | 392.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021, DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/BIZ 125, DE PLACA OET-4214, CHASSI 9C2JC4820BR042733, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 18/06/2021 | 392.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA QFH-8267, CHASSI 9C2KC1680FR214489, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFG-0645, CHASSI 9BD17122LF5938251, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/06/2021 | 589.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021, E PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA QFE-5439, CHASSI 9BD119707E1121476, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/06/2021 | 847.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO GM/SPIN DE PLACA QSE-3878, CHASSI 9BGJC7520JB271636, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0002902 | 18/06/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/05/2021 A 16/06/2021. PREGÃON° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002938 | 18/06/2021 | 99436.03 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/06/2021 | 37371.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N° 2009004474, COMPETÊNCIAS: 08/1985; 03/1985 E 04/1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002900 | 18/06/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/06/2021 | 98149.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052021 | 0002910 | 18/06/2021 | 1300.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO NACAP, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, SETOR PESSOAL E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 18/06/2021 | 392.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 150 JOB, DE PLACA NQF-8405, CHASSI 9C2KC08308R013290, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/06/2021 | 392.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS, DE PLACA QFH-8717, CHASSI 9C2JD, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002893 | 18/06/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 18/06/2021 | 689.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRêS) ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002895 | 18/06/2021 | 229.95 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002896 | 18/06/2021 | 689.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRêS) ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002904 | 18/06/2021 | 580.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002906 | 18/06/2021 | 260.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002907 | 18/06/2021 | 72.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002908 | 18/06/2021 | 26.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/06/2021 | 5678.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 18/06/2021 | 453.05 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-8147, CHASSI 93YMAF4MCFJ453680, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 18/06/2021 | 1062.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021, DE PLACA MNK-9273, CHASSI 9C2JC30706R836557, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 18/06/2021 | 1063.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021, DE PLACA MOL-9582, CHASSI 9C2JC4120BR527218, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1I34, CHASSI 935SUNFN1LB537607, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 18/06/2021 | 392.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020 E 2021 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN DE PLACA , CHASSI 9C2JC30706R913759, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/06/2021 | 140.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2018 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 18/06/2021 | 171.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2016 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/06/2021 | 152.58 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2017 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/06/2021 | 128.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2019 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/06/2021 | 120.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2020 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 18/06/2021 | 113.83 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI: 9C2JC4120BR527218, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 18/06/2021 | 97.43 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2017 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/06/2021 | 126.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2018 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 18/06/2021 | 94.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2019 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 18/06/2021 | 93.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2020 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 18/06/2021 | 83.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2021 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 18/06/2021 | 106.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA 2016 DO VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, CHASSI: 9C2JC30706R836557, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 21/06/2021 | 234.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, CHASSI 9C2JC4120BR527218, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2021 | 250.00 | 00004894249456 | VANDA LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E DECLAROU QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 21/06/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 21/06/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT:69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 21/06/2021 | 714.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 21/06/2021 | 952.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 21/06/2021 | 714.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002968 | 21/06/2021 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002969 | 21/06/2021 | 2587.39 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002970 | 21/06/2021 | 2487.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 21/06/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MARÇO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002955 | 21/06/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 21/06/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002967 | 21/06/2021 | 2688.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TIPO LÂMPADAS, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/06/2021 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NA SEDE DO DETRAN, PARA TRATAR DE ASSUNTO A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2021 | 500.00 | 00071386343404 | JOSE IDINALDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO TÓRAX), POR SUA RENDA SER INSUFICIENTE PARA FAZER O EXAME E ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00003866202458 | MARIA TAVARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002952 | 21/06/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 21/06/2021 | 1232.00 | 00031010738801 | REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DA CASA QUE IRÁ FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/06/2021 | 400.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DO CRÂNIO) EM SEU FILHO, GABRIEL FERREIRA BRASIL, POR SUA RENDA NÃO SER SUFICIENTE PARA ARCAR COM O PROCEDIMENTO QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/06/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/06/2021 | 714.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 21/06/2021 | 893.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 21/06/2021 | 833.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 21/06/2021 | 833.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0002953 | 21/06/2021 | 285.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DE COMPUTADOR SEM BACKUP; 02 (DUAS) FORMATAÇÕES SEM BACKUP EM NOTBOOK; 04 (QUATRO) LIMPEZAS DE COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142021 | 0002954 | 21/06/2021 | 1013.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, 11 (ONZE) INSTALAÇÕES DE SOFTWARES EM COMPUTADORES E NOTBOOK, 03 (TRÊS)FORMATAÇÕES SEM BACKUP EM NOTBOOK'S DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; 01 (UMA) VISITA TÉCNICA COM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES E 03 (TRÊS) SOFTWARES E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS NA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003026 | 22/06/2021 | 2230.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA BASE MOTOR, SERVIÇO DE RODA, SERVIÇO TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, SERVIÇO DOS SITEMA HIDRÁULICO, SERVIÇO BOMBA D'ÁGUA E SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003027 | 22/06/2021 | 2500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TROCA KIT EMBREAGEM, SERVIÇO DE SISTEMA DE AR, SERVIÇO DE RODA, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E SERVIÇO DE LIMPESA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0963 E MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003029 | 22/06/2021 | 5020.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: QFG-0963 E MOK-8972, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003030 | 22/06/2021 | 1564.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS MNUCIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003031 | 22/06/2021 | 7625.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES EM KITS AOS ALUNOS DO SISTEMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003032 | 22/06/2021 | 2436.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003033 | 22/06/2021 | 21150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 CONTINENTAL E 06 (SEIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-0324 E MOK-8972, QUE REALIZARAM VISTORIA NO CIRETRAN NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12 DE JUNHO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003034 | 22/06/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65/16 CONTINENTAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0003037 | 22/06/2021 | 12470.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TAIS COMO: 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSF-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2021 | 600.00 | 00008277875452 | DAMARES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2021 | 800.00 | 00098691155434 | JOSE RIBAMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 22/06/2021 | 300.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA ORGANIZAÇÃO DAS BARRACAS NA FEIRA E NA MUDANÇA DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 22/06/2021 | 120.00 | 00005128739414 | PATRICIA CARLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA, NA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 22/06/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 22/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 22/06/2021 | 285.00 | 00067633382449 | JOSÉ VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FAXINA NA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0003035 | 22/06/2021 | 2015.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002981 | 22/06/2021 | 1898.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 22/06/2021 | 714.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 22/06/2021 | 833.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 22/06/2021 | 714.00 | 00003307473476 | FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 22/06/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 22/06/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 22/06/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 22/06/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 22/06/2021 | 512.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (UC:5/1305093-5)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 22/06/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT:68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 22/06/2021 | 3745.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 22/06/2021 | 7480.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 22/06/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 22/06/2021 | 10145.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 22/06/2021 | 10145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 22/06/2021 | 4633.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12H, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 22/06/2021 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÃO DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 E 20/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 22/06/2021 | 4633.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÃO DE 12H E 01 (UM) DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 E 20/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 22/06/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 22/06/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 22/06/2021 | 15480.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/05/2021 A 20/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 22/06/2021 | 3905.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER E REFIL DE TINTA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003011 | 22/06/2021 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-0053 E QSJ-1H34, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003012 | 22/06/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1G94, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003013 | 22/06/2021 | 2745.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003014 | 22/06/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/16 BRIDGESTONE ER150, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3863, A DISPOSIÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 22/06/2021 | 714.00 | 00009209720474 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 22/06/2021 | 714.00 | 00010298115476 | FERNADO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003028 | 22/06/2021 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75/16 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003036 | 22/06/2021 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3838, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 22/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - AT PB20210379790 RELATIVO A REFORMA DA UBS DO SÍTIO SERRA DO BRAGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 22/06/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003015 | 22/06/2021 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003016 | 22/06/2021 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QGE-5836, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003017 | 22/06/2021 | 2812.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003018 | 22/06/2021 | 730.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SUSPENSÃO E SISTEMA DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003019 | 22/06/2021 | 2250.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINAS, SITEMA DE AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE VASAMENTO ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR REALIZADOS NO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIALN° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003020 | 22/06/2021 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA HIDRÁULICO, DE PINOS DA LANÇA, LIMPEZA DO RADIADOR E RETIRADA DO VAZAMENTO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIALN° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003021 | 22/06/2021 | 1710.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) MANUTENÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS TRASMONTE, LAGOA DO ARROZ, ANTAS, BOQUEIRÃOZINHO, BRANQUINHAS, CANAÃ, GAMELEIRA, SANTA LUZIA E POÇO VERMELHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003022 | 22/06/2021 | 1069.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA DE 1CV E DE DUAS 0,5 CV, NAS COMUNIDADES DO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS, LOGRADOURO E TAMANDUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003023 | 22/06/2021 | 2030.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) INSTALAÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS SANTA LUZIA, PICADA DOS FERREIRAS, ALAGAMAR, VILA IRAPUÁ II, TAMANDUÁ E SÍTIO IRAPUÁ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 23/06/2021 | 13472.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 05/2021 (AGRUP/SUB-AGRUP. 0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003062 | 23/06/2021 | 77.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003064 | 23/06/2021 | 1708.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003066 | 23/06/2021 | 1813.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SO SÍTIO PEBA DOS VICENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003068 | 23/06/2021 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (QUATRO) PNEUS P/MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE, DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 23/06/2021 | 56.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003069 | 23/06/2021 | 4995.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003046 | 23/06/2021 | 394.63 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JJ-BSB/JPA, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/06/2021 | 200.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRETE DE INSUFICIÊNCIA DE CONDIÇÕES EMEIOS PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 23/06/2021 | 1360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 23/06/2021 | 3961.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003)RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 23/06/2021 | 3413.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 23/06/2021 | 7384.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 05/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 23/06/2021 | 827.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MANOCROMÁTICA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003057 | 23/06/2021 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MANOCROMÁTICA 30 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 23/06/2021 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04,05,08,09 E 10 DE JUNHO DE 2021. CONVÊNIO N° 10949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 23/06/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 02,03 DE JUNHO DE 2021 E DOE DIA 03/JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 23/06/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 29/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 23/06/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 23/06/2021 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL A UNIÃO EM 17,18 DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 23/06/2021 | 63060.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/06/2021 | 621.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/06/2021 | 3105.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/06/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 32/60 MÊS DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 23/06/2021 | 7191.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS MAIO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/06/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/06/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/06/2021 | 150.00 | 00002660638454 | EDILANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÃS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃOMÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 23/06/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 18 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003067 | 23/06/2021 | 239.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA; UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRÁTICO, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCRÁTICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003071 | 23/06/2021 | 5640.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2021.PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 23/06/2021 | 9919.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 05/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 23/06/2021 | 357.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTE E MULTIMÍDIA NA LIVE "PROJETO DE LEITURA UMA VIAGEM DE AVENTURAS E DESCOBERTAS NA SUCA CASA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 23/06/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003072 | 23/06/2021 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60/18 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003075 | 23/06/2021 | 11100.00 | 11303281000178 | MARIA ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ TIPO PARBOLIZADO, 1KG) PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM KITS DE MERENDA ESCOLAR ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), RESPALDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N°006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003076 | 23/06/2021 | 26212.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA/ 10 (DEZ) BEBEDOURO COLUNA/ 05 (CINCO) FREEZER HORIZONTAL E 12 (DOZE) LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDOCOM CONV. N° 436/2019, CELEBRADO EMTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003104 | 25/06/2021 | 106.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003105 | 25/06/2021 | 295.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003108 | 25/06/2021 | 451.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/06/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/06/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/06/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, E POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/06/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/06/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003103 | 25/06/2021 | 2255.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/06/2021 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/06/2021 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/06/2021 | 359.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003102 | 25/06/2021 | 6441.92 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6203, A SERVIÇO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003079 | 25/06/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 25/06/2021 | 616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12/06/2021 E DOE DIA 11/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003087 | 25/06/2021 | 9498.40 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003093 | 25/06/2021 | 600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003094 | 25/06/2021 | 600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003095 | 25/06/2021 | 4800.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003096 | 25/06/2021 | 5900.65 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, PORTARIA 1.797/2020. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003097 | 25/06/2021 | 4100.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003098 | 25/06/2021 | 967.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003099 | 25/06/2021 | 1632.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003100 | 25/06/2021 | 960.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003106 | 25/06/2021 | 938.08 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003107 | 25/06/2021 | 168.92 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFT-0053, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003101 | 25/06/2021 | 460.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003109 | 25/06/2021 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO DISTRUIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003110 | 25/06/2021 | 600.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AS IDOSAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003111 | 25/06/2021 | 240.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS, PARA FORMAR KITS A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA O GRUPO DE IDOSO ATENDIDO PELO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003112 | 25/06/2021 | 510.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, SOPOLPA CAJU, DESTINADAS A ENTREGA DE KITS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003113 | 25/06/2021 | 690.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DE SÃO JOÃO.PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003114 | 25/06/2021 | 1180.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/06/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/06/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 28/06/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 28/06/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 28/06/2021 | 714.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, CADASTRANDO FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ADIQUIRIREM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 28/06/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/06/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2021 | 100.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/06/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 28/06/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 28/06/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/06/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/06/2021 | 250.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 28/06/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003147 | 28/06/2021 | 1980.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0003148 | 28/06/2021 | 8483.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, QSI-5C03, QSJ-1H34, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0003149 | 28/06/2021 | 6701.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828,QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003152 | 28/06/2021 | 3378.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 28/06/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 28/06/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/06/2021 | 89.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/06/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003159 | 28/06/2021 | 394.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003160 | 28/06/2021 | 4179.44 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003161 | 28/06/2021 | 1697.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-8694, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/06/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003145 | 28/06/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 28/06/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 28/06/2021 | 714.00 | 00002731771410 | WILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NOS FINAIS DE SEMANA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS DISTRITOS DE PIRANHAS VELHA E BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 28/06/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, S/N - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2021 | 800.00 | 00004331502465 | AURELIANO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2021 | 800.00 | 00004871664422 | SEBASTIANA ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2021 | 800.00 | 00083938478420 | MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2021 | 600.00 | 00030797679855 | GIRLENE LILIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003146 | 28/06/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003162 | 28/06/2021 | 168.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 28/06/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 28/06/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/06/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003140 | 28/06/2021 | 1200.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS/AR COND./ E REBOQUE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSE-3758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003141 | 28/06/2021 | 1788.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 12 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003142 | 28/06/2021 | 1680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0003143 | 28/06/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MêS DE JUNHO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003150 | 28/06/2021 | 5501.38 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSE-3758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003151 | 28/06/2021 | 1836.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003163 | 28/06/2021 | 10976.31 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU-8992; QSJ-1H84; OGE-0324 E OFG-3473, QUE FORAM A CIDADE DE PATOS-PB E REALIZAR VISTORIA NO CIRETRAN, NO DIA 12 DE JUNHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003164 | 28/06/2021 | 7504.48 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2885, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 29/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: GERALDA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CPF: 504.052.501-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003171 | 29/06/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003172 | 29/06/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003167 | 29/06/2021 | 2310.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003169 | 29/06/2021 | 510.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003168 | 29/06/2021 | 210.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003214 | 30/06/2021 | 2843.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1L34, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 655.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADORA NOS FINAIS DE SEMANA NO NACAP-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHANSE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/06/2021 | 297.00 | 00029022972895 | ELIVAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/06/2021 | 715.00 | 00043672183415 | ADEMAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003195 | 30/06/2021 | 4661.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 3O DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2021 | 12434.16 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR JOFRE LIMA GOMES E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003229 | 30/06/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2021 | 1407.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO), DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003179 | 30/06/2021 | 160.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003180 | 30/06/2021 | 714.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003182 | 30/06/2021 | 315.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CESTOS TELADO 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - (PSF'S). PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003184 | 30/06/2021 | 7803.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DA ALA COVID-19. PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003187 | 30/06/2021 | 6614.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003188 | 30/06/2021 | 4119.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003189 | 30/06/2021 | 1805.91 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003190 | 30/06/2021 | 7487.90 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003191 | 30/06/2021 | 5850.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003215 | 30/06/2021 | 4210.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021, CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003217 | 30/06/2021 | 5299.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3828 E QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003218 | 30/06/2021 | 8790.35 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S I AO X, UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003219 | 30/06/2021 | 7188.53 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82 E QFE-9A92, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃOELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003220 | 30/06/2021 | 43250.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694,QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09 E QSE-3758, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003224 | 30/06/2021 | 410.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003226 | 30/06/2021 | 470.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE 100LT DE ÁLCOOL 70% 1000ML, DESTINADO A ALA COVID DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003178 | 30/06/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003192 | 30/06/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032021 | 0003193 | 30/06/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL/JORNAL DA UNIÃO DO DA 22 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 30/06/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 19/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003183 | 30/06/2021 | 25117.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DE ESGOTOS E TAPA BURACO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003197 | 30/06/2021 | 5000.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003200 | 30/06/2021 | 16231.46 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS QGE-5836 RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003201 | 30/06/2021 | 6950.99 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS FCB-6857, FCB-6856, QFW-2390, MOK-7602, VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICON° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003223 | 30/06/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 30/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 30/06/2021 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 06/2021 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2021 | 2460.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2021 | 2001.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 30 JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2021 | 3278.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. PAGAMENTO EFETUADO DIA 30 JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 JUNHO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 14380.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 30/06/2021 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2021 | 10.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 28.3142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2021 | 1796.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 5500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 900.00 | 00004298656438 | LUCIANA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2021 | 580.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA DA SUA FILHA, MARIA LUZIA VIEIRA BRASIL, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓATENDE ASNECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2021 | 650.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2021 | 600.00 | 00011317940440 | ANA VITORIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM O JOELHO ESQUERDO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 500.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR DE ALTA COMPLEXIDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE ABDOME SUPERIOR, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2021 | 700.00 | 00010505141493 | MARIANA FIRMINO VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DOS JOELHOS, A MESMA DECLAROU QUE A RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008218762442 | CICERA QUITERIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INJEÇÃO PARA SUA FILHA, MARIA ATAIANE COELHO ALVES, A MESMA DECLAROU QUE S REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/06/2021 | 1550.00 | 00005660379478 | ELEONORA DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GRADE HORÁRIA DO ANO LETIVO 2021 DOS PROFESSORES DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA E EMEIF JOÃOBATISTA CAMPOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003202 | 30/06/2021 | 7721.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8J72, OFG-3473, MOU-8992, QSE-7753, QFW-4A76, QSJ-1H84, QSJ-5A47, QSF-0633, QFJ-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 30/06/2021 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2021 | 107231.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELA ENTIDADE EXECUTORA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 05/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210382740 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, ENTELHAMENTO E PINTURA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2103236. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/07/2021 | 1000.00 | 00080527159468 | CUSTODIA MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO CRÂNIO COM CONTRASTE, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRASDE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003244 | 05/07/2021 | 147377.09 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. RECURSO CESSÃO ONERORA PB/MTUR/PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO E PROMOÇÃO DE TURISMO, TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 05/07/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005075277470 | VERA LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NO MOMENTO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR AREFERIDA DESPESA.CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 05/07/2021 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (UC:5/2203675-0) DP POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO POÇO VERMELHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 06/07/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N - BAIRRO TABULETÃO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CASAMENTOS CIVIS E 12 (DOZE) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/07/2021 | 400.00 | 00007696030418 | JUNILA LEITE BEZERRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DO ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NO MOMENTO NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEARA REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 06/07/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23,26/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 06/07/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 24/06/2021 E DOE DIA 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 06/07/2021 | 4493.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 06/07/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/07/2021 | 1000.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (RNM DO ABDOME INFERIOR E SUPERIOR), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT:40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003278 | 06/07/2021 | 389.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA MONTADA SOBRE LONGARINA COM 5 LUGARES, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 06/07/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE,ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 06/07/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000242020 | 0003277 | 06/07/2021 | 412050.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) Notebook's (NTB) POSITIVO MOTION GRAY C41TEI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NO ACOMPANHAMENTO DE SUAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/07/2021 | 139454.86 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/07/2021 | 17243.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 07/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003301 | 07/07/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 07/07/2021 | 125.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JUNHO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2021 | 8588.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003325 | 07/07/2021 | 6729.35 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/07/2021 | 500.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADESBÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/07/2021 | 400.00 | 00005000032462 | JOSÉ GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/07/2021 | 800.00 | 00005952836402 | FRANCISCO DAVID GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DE OMBRO ESQUERDO, POIS A RENDA FAMILIAR DO MESMO É INDUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/07/2021 | 500.00 | 00004149357480 | MARIA LUIZA PIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE TÓRAX SEM CONTRASTE), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/07/2021 | 350.00 | 00009515030498 | RAFAELA BATISTA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ECO FETAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/07/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/07/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/07/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-7864 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/07/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 07/07/2021 | 253.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 07/07/2021 | 100.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MAIO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2021 | 28389.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003321 | 07/07/2021 | 2577.85 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA PARA MANUTENÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONARÁ A NOVA SEDE DO CAPS I, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 07/07/2021 | 3000.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GONÇALVES, PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 07/07/2021 | 880.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/07/2021 | 15832.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 07/07/2021 | 509.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2021 | 6581.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2021 | 3311.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2021 | 34963.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE/PSF - MEDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2021 | 4606.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2021 | 3465.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2021 | 9620.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2021 | 2250.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RASTEAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2021 | 12330.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/07/2021 | 5641.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003326 | 07/07/2021 | 2549.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 07/07/2021 | 112.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA MAIO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2021 | 99405.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003322 | 07/07/2021 | 4151.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DRENAGEM DE ESGOTO NO BAIRRO DA VÁRZEA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003323 | 07/07/2021 | 8339.16 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E REDE ELÉTRICA DO SETOR DE RECICLAGEM DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/07/2021 | 1254.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2021 | 7234.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA, (RPV), RECLAMANTE: MARIA MARILEIDE VIIERA MIGUEL, PROCESSO N° 00002333120185130017 - ID 081340000000413590. DOCUMNETAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 07/07/2021 | 38.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE MAIO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 07/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB, NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 07/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (UC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003324 | 07/07/2021 | 6039.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DRENAGEM E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/07/2021 | 225.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 08/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2021 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2021 | 2000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2021 | 3700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2021 | 2400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2021 | 8600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/07/2021 | 250.00 | 00035801696881 | POLIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003337 | 08/07/2021 | 15096.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS DO MUNICÍPIO E DRENAGEM, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003338 | 08/07/2021 | 13029.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003339 | 08/07/2021 | 8412.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003340 | 08/07/2021 | 15359.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS PONTOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2021 | 37712.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NA SEDE DO DETRAN, PARA REALIZAR VISTORIA NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO Á PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/07/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 106 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003336 | 08/07/2021 | 4063.03 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003341 | 08/07/2021 | 1051.80 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003343 | 08/07/2021 | 23253.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003344 | 08/07/2021 | 1169.90 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003345 | 08/07/2021 | 114.06 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICON° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003346 | 08/07/2021 | 932.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2021 | 1201.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2021 | 54327.41 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2021 | 32319.26 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2021 | 77193.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2021 | 3850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2021 | 16150.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2021 | 42703.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/07/2021 | 11887.41 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/07/2021 | 23196.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/07/2021 | 6400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003334 | 08/07/2021 | 284.50 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 02 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONAIS DE ATÉ 1200 BTUS'S, LOCALIZADOS NO ANEXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003335 | 08/07/2021 | 3273.64 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 13 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 20 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONAIS DE ATÉ 12000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003342 | 08/07/2021 | 175.90 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2021 | 8315.18 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/07/2021 | 800.00 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO ESQUERDO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/07/2021 | 900.00 | 00002735509427 | FRANCISCA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DA COLUNA CERVICAL, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES B´SICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/07/2021 | 350.00 | 00010818678844 | FRANCISCO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBO SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/07/2021 | 700.00 | 00093984561849 | FRANCISCO EDINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM VIRTUDE DO MESMO DECLARAR QUE SUA RENDA É INSUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O ECAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/07/2021 | 800.00 | 00023639873491 | MARIA DEILTA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DOSPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00010880791489 | RENATA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADESBÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2021 | 700.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMUNI-HISTOQUÍMICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ASNECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2021 | 600.00 | 00051840790415 | JOSEFA FERREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010833313452 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE A MESMA NECESSITA FAZER USO E NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEARA REFERIDA DESPESAS, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2021 | 250.00 | 00009032675435 | CICERA DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE A MESMA NECESSITA FAZER USO E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANACEIRAS DE CUSTEÁ-LA, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE A MESMA NECESSITA FAZER USO E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00043137164320 | EVERALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOLEHO ESQUERDO, POR NÃO DIPSOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2021 | 350.00 | 00095196412468 | SEBASTIAO ALVES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESM DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/07/2021 | 600.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2021 | 500.00 | 00018031260869 | DAILA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE TÓRAX, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2021 | 800.00 | 00010918435463 | LUCIANO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2021 | 900.00 | 00046823115491 | ILZA PREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2021 | 250.00 | 00004327793450 | AGENILDA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS, SENDO ASSIM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2021 | 800.00 | 00005980797424 | JOSE PEDRO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM EXAMEQUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2021 | 250.00 | 00003345001411 | MARCIA MARIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM SEM CONTRASTE DA PANTURILHA E TENDÃO DE AQUILIS DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUESUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2021 | 4100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2021 | 84269.09 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/07/2021 | 653471.92 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/07/2021 | 38200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/07/2021 | 90255.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2021 | 48278.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2021 | 22402.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2021 | 24511.51 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2021 | 58516.31 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2021 | 10670.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2021 | 27756.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2021 | 56390.13 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003435 | 09/07/2021 | 11935.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 77 (SETENTA E SETE) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D,NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003436 | 09/07/2021 | 336.48 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003437 | 09/07/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/07/2021 | 19533.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2021 | 28723.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2021 | 12772.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/07/2021 | 27808.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2021 | 95323.86 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/07/2021 | 26980.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 09/07/2021 | 1000.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DO FUTURO GALPÃO DE TRIAGEM, VISITA A ÁREA DO ANTIGO LIXÃO E REUNIÃO COM TÉCNICOS DA PREFEITURA, COM VISTAS A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E IMPLANTAÇÃO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2021 | 6540.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/07/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/07/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/07/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2021 | 10090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/07/2021 | 9120.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/07/2021 | 13180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2021 | 11638.95 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2021 | 34116.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2021 | 6650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/07/2021 | 29138.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/07/2021 | 8405.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2021 | 25485.09 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/07/2021 | 3790.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2021 | 11400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003453 | 12/07/2021 | 2688.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) LÂMPADAS LED BULBO 40W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003475 | 12/07/2021 | 16200.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) POSTES 9MT ALT TIPO TELESCÓPIO E ESCALONADO COM DOIS BRAÇOS, DESTINADOS A PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003476 | 12/07/2021 | 1850.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADAS AO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182021 | 0003477 | 12/07/2021 | 3800.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARVALETES CHAPA AÇO E TURBO AÇO 1,20X0,45, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/07/2021 | 8700.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/07/2021 | 8150.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/07/2021 | 96767.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 09 JULHO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/07/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 09 JULHO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003454 | 12/07/2021 | 284.50 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 01 MANUTENÇÃO CORRETIVA E 02 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADO DE ATÉ 12000BTU'S, LOCALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 12/07/2021 | 452.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 70.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 12/07/2021 | 451.88 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF DO I AO X). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003460 | 12/07/2021 | 235.29 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: GESTANTES - SAÚDE - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT/GESTANTES COM LOCUÇÃO OFF PADRÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003461 | 12/07/2021 | 1052.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: CARRO DE SOM - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, 29 HORAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003462 | 12/07/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNIDADE LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003463 | 12/07/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NA TV SERTÃO DA PARAÍBA (WEB), NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003464 | 12/07/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - POLÍTICA PB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIA, FORMATO DE MATÉRIA, NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003465 | 12/07/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - MAOPI PORYAL DE INFORMÇÕES E SERVIÇOS LTDA- - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCI PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003466 | 12/07/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003467 | 12/07/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIA DO SERTÃO, NOMÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003468 | 12/07/2021 | 352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: ASSIM A SAÚDE AVANÇA - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS- REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003469 | 12/07/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE- AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORYAL DE NOTÍCIAS- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003470 | 12/07/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE- SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA-REFERENTE VEICULAÇÃO NP PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NOMÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003472 | 12/07/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - GILBERTO LIRA BEZERRA ME- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003478 | 12/07/2021 | 15424.00 | 27499665000148 | TECHNO SOLUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 02 (DOIS) SERVIDORES LENOVO ST50, 02 (DOIS) WINDOWS SERVER 2016 STANDAR ESD, DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA N° 3.393/2020, PREGÃO ELETRÕNICO N° 00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/07/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/07/2021 | 57.12 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 10.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ 1G84-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/07/2021 | 106.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DE 70.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ 1G94-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003471 | 12/07/2021 | 389.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003473 | 12/07/2021 | 1467.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 02 (DUAS) CADEIRAS DE SEGURANÇA P/ CRIANÇAS DE 9 A 18KG, DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 12/07/2021 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1G84-PB, A SERIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003439 | 12/07/2021 | 1052.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITARIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS,CAMPANHA: CARRO DE SOM - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLNATE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003440 | 12/07/2021 | 352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, ASSIM A EDUCAÇÃO AVANÇA - JOSÉ HELTON MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT - NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003441 | 12/07/2021 | 1030.26 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: ASSIM A EDUCAÇÃO AVANÇA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003442 | 12/07/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003443 | 12/07/2021 | 2875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 23 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊSDE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003444 | 12/07/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003445 | 12/07/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO OESTE DAPARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003446 | 12/07/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003447 | 12/07/2021 | 1594.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 05 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN96.1, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 13/07/2021 | 832.55 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003489 | 13/07/2021 | 5100.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SOPOLPA CAJU 1KG, DESTINADA AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 13/07/2021 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 13/07/2021 | 232.45 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFX-7864, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/07/2021 | 400.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM O EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003485 | 13/07/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003488 | 13/07/2021 | 122.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003490 | 13/07/2021 | 2070.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO:01(UM) FOGÃO 6B ESMALTEC CARIBE, 01(UM) ARMARIO MONT E 01(UM) BASE LONGARINA ERGO 3 LUG. PRETA. DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003487 | 13/07/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003492 | 13/07/2021 | 688.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 01 (UM) SSD 480GB HIKVISION E 01 (UM) BPN-002 COLER P/NOTEBOOK HOOPSON, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/07/2021 | 250.00 | 00088560422404 | MARIA LUCIENE CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/07/2021 | 900.00 | 00028628356843 | EDILANIA TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO, COM VISTAS EM ACESSO AOS SERVIÇOS EM SAÚDE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/07/2021 | 200.00 | 00014014611400 | FERNANDA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEARA REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/07/2021 | 400.00 | 00006831002463 | JOSEFA ELISIANE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/07/2021 | 100.00 | 00091856450449 | LUCINEIDE SARMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2021 | 12434.16 | 00003307473476 | FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 14/07/2021 | 136.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (UC:5/1567356-9) De SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 14/07/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (UC:5/2209451-0) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 14/07/2021 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (UC:5/2209451-0) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 14/07/2021 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2021 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 14/07/2021 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JUNHO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 14/07/2021 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JUNHO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 14/07/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 14/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE 03/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 14/07/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 07,08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 14/07/2021 | 68.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000060666, VENCIMENTO 21/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000182021 | 0003507 | 14/07/2021 | 2080.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS, POR 13 DIAS PARA O USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 14/07/2021 | 393.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 INERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL (U/C: 5/80891-5), QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 14/07/2021 | 322.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 (UC: 5/819885-5), DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 14/07/2021 | 338.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (UC: 5/819885-5), DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 14/07/2021 | 476.00 | 00004562654490 | JARISMAR MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 14/07/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003526 | 14/07/2021 | 765.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO (PLACA: QFB-3863), PERÍODO DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003527 | 14/07/2021 | 315.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CESTOS TELADO 20 LT DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003528 | 14/07/2021 | 385.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA (PLACA: QFF-8147), PERÍODO DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/07/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/07/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/07/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00005280180432 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA E EXAME (TC COLUNA LOMBAR), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃODISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 14/07/2021 | 415.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 14/07/2021 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 14/07/2021 | 135.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JUNHO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 14/07/2021 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 14/07/2021 | 179.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/1461071-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 14/07/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 14/07/2021 | 117.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 14/07/2021 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 14/07/2021 | 1345.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES, 19 (DEZENOVE) INSTALAÇÕES DE SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA EMEIF CLEMÍDIA PEREIRA DE NEGREIROS, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA E EMEIF PEREIRA SOBRINHO. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 14/07/2021 | 1055.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) FORMATAÇÕES DE NOTBOOK SEM BACKUP; 04 (QUATRO) LIMPEZAS DE COMPUTADORES, 05 (CINCO) INSTALAÇÕES DE SOFTWARES TAMBÉM EM NOTBOOK E 09 (NOVE) FORMATAÇÕES DE TABLETS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003525 | 14/07/2021 | 4056.59 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 MANUTENÇÕES PREVENTIVA, 19 MANUTENÇÕES CORRETIVA E 15 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 12000BTUS'S, LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003540 | 15/07/2021 | 76013.74 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/07/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003539 | 15/07/2021 | 811.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 31 (TRINTA E UMA) VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ1H44,QSJ1I34,QSJ5C03,RLS2J31,RLS3B39,QSJ1G84,QSJ1H24,QSE3878,QSJ1G94, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONÍVEIS NO MUNICÍPIO E AINDA 04 LAVAGENS DE MOTO HONDA CG150,PLACA QFH8267, LOTADOS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 06/2021. PREG.P N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003544 | 15/07/2021 | 1675.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37 (TRINTA E SETE) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES TIPO PASSEIO (PLACA: QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 06 (SEIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA: QSE-3848) E 12 (DOZE) LAVANGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828 UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003549 | 15/07/2021 | 600.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 15/07/2021 | 340.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 04MM, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/07/2021 | 100.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NO CAMPUS DA UFCG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DOPLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, NO CAMPUS DA UFCG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOCOMITÊ EXECUTIVO PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO DOPLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 15/07/2021 | 7464.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JUNHO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 33/60 MÊS DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2021 | 9039.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2021 | 9039.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2021 | 9039.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/07/2021 | 36992.81 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, PARCELAMENTO N° 2009004474, COMPETÊNCIAS: 04/1985 E 05/1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 15/07/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE MAIO/2021 E JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003554 | 16/07/2021 | 21450.00 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ALOCAÇÃO FR UMA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003557 | 16/07/2021 | 62500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/07/2021 | 500.00 | 00006527797516 | JONDESON ANDRADE FIUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCILA ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2021 | 400.00 | 00010732487471 | LUCINEIDE GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCILA ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003552 | 16/07/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003553 | 16/07/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 16/07/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONS. REG. DOS TEC. INDUSTRIAIS CRT03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CRT-03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT N° BR202****1220 DE DESMEMBRAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003555 | 16/07/2021 | 246.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 2.516/2020, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003556 | 16/07/2021 | 8300.00 | 30692250000109 | MSO PROTEGE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (AVENTAIS HOSP. MANGA LONGA EM TNT)PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1666 DE 01 DEJULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2021 | 350.00 | 00011837796408 | JOYCE BENTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/07/2021 | 400.00 | 00009117591406 | ANDRE LAWAN TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003550 | 16/07/2021 | 1591.94 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003551 | 16/07/2021 | 4846.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 19/07/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIAS, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO EDINALDO FERREIRA, CPF: 939.845.618-49, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO NO PACIENTE: JOÃO BENEDITO GONÇALVES, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/07/2021 | 700.00 | 00005591944477 | EDNA TELMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE JOELHO ESQUERDO COM CONTRASTE), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE ABDOME COM CONTRASTE), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 19/07/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE: FRANCISCA FRANCINALDA OLIVEIRA DE LIMA, PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003568 | 19/07/2021 | 251.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003569 | 19/07/2021 | 3143.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 700 BLOCOS DE LEVANTAMENTO RÁPIDO CONSOLIDADO, MATERIAL DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0003566 | 19/07/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003567 | 19/07/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003601 | 20/07/2021 | 147377.09 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. PB/MTUR/PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO E PROMOÇÃO DE TURISMO, TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0003626 | 20/07/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/06/2021 A 16/07/2021. PREGÃON° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 20/07/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO D.O. DIA 09/07/2021 E DOE DIA 09,10/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 20/07/2021 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 14,15,16 E 17/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 20/07/2021 | 833.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 20/07/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 20/07/2021 | 714.00 | 00010835825426 | LUCIA ITALITA DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA POLICLÍNICA, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA FRANCISCA FERREIRA MARTINS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 20/07/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 20/07/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 20/07/2021 | 714.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 20/07/2021 | 714.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003599 | 20/07/2021 | 26.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003600 | 20/07/2021 | 43.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003602 | 20/07/2021 | 16.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003603 | 20/07/2021 | 3339.58 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003604 | 20/07/2021 | 2243.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003605 | 20/07/2021 | 530.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS (PSF's). PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003606 | 20/07/2021 | 741.10 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 20/07/2021 | 619.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 (UC: 5/1305093-5), DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 20/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 20/07/2021 | 1785.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÃO DE 12H E 03 (TRÊS) DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 E 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 20/07/2021 | 2140.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12H, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 20/07/2021 | 12812.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003624 | 20/07/2021 | 106.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 20/07/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 20/07/2021 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÃO DE 24H, NO PERÍODO DE 21/06/2021 E 20/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003631 | 20/07/2021 | 2495.00 | 29245128000105 | G. ROCHA COM DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TAIS COMO: (05)CINCO MONITOR DOPPLER DF-7001 N (SÉRIE: 256884,256885,256886,256887,256888))DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003632 | 20/07/2021 | 336.48 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/07/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/07/2021 | 500.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS, PORTANTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2021 | 700.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBAR), POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS, POR TANTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/07/2021 | 400.00 | 00031788307828 | FELIX DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO CRÂNIO), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005105426460 | FRANCISCO ERIVANIO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOO NÃO DISPONÍEVL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/07/2021 | 500.00 | 00011043482415 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/07/2021 | 500.00 | 00002462127488 | PEDRO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/07/2021 | 500.00 | 00000773135340 | MARIA JOSE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/07/2021 | 180.00 | 00003307870475 | JOSE IRAN GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG EM SUA FILHA, MYLLENA GOMES DE SOUZA, NO MOMENTO A FAMÍLIA NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCNATI GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MÉDICO E CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/07/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/07/2021 | 800.00 | 00001442454342 | MARLENE SEPULVIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 20/07/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 20/07/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: ANTONIO VIEIRA LINS (CPF: 325.000.254-20), PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003613 | 20/07/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, PREGÃO 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 20/07/2021 | 154.00 | 00013624376462 | JOSE FERNADO MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA NA SEDE DO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/07/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 50.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 20/07/2021 | 108.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE 50.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-2J39-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 20/07/2021 | 424.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2021 (CDC:5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/07/2021 | 41.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 21/07/2021 | 833.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, CADASTRANDO FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ADIQUIRIREM CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 21/07/2021 | 89.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003678 | 21/07/2021 | 2090.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS: PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003633 | 21/07/2021 | 3285.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS DE COR/CANETA ESTERIOGRÁFICA) DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0003634 | 21/07/2021 | 1000.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OGD-3576, NQD-8426, OEY-5533, MOK-8972, QSE-0633, QSE-7753, PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003635 | 21/07/2021 | 2000.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 21/07/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 21/07/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 21/07/2021 | 714.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 21/07/2021 | 833.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 21/07/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 21/07/2021 | 714.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 21/07/2021 | 1100.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/07/2021 | 900.00 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETE TIPO RIGO CHÊNEAU PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/07/2021 | 500.00 | 00010436497867 | MARIA SALOME DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2021 | 600.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2021 | 400.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2021 | 300.00 | 00005563842452 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 21/07/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2021 | 500.00 | 00003308840421 | MARIA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2021 | 700.00 | 00004799315420 | MARIA DANIELA BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003647 | 21/07/2021 | 99.30 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003648 | 21/07/2021 | 760.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO - FUNCEP 0026/2021, CONTRATO N°135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003649 | 21/07/2021 | 21659.40 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003650 | 21/07/2021 | 99.30 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO - FUNCEP 0026/2021, CONTRATO N°135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003651 | 21/07/2021 | 124.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MULTI INSETICIDA INSECT FREE 300ML, DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 21/07/2021 | 833.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 21/07/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 21/07/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 21/07/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 21/07/2021 | 714.00 | 00008707238479 | REGINALDO DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003657 | 21/07/2021 | 44900.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5.000 CAIXAS DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS CONFERCIONADAS EM FIBRAS DE FILAMENTO IMPERMEÁVEL(TNT) COM 03 DOBRAS DE PROTEÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DO COVID-19 DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 21/07/2021 | 714.00 | 00009209720474 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 21/07/2021 | 774.00 | 00010298115476 | FERNADO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 21/07/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 21/07/2021 | 714.00 | 00010242966446 | RENATA DA SILVA BRAZ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 21/07/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19.PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003682 | 21/07/2021 | 976.40 | 00535560000140 | LPK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMADRE 40x30CM 3500ML FORTINOX E COMPADRE URINOL AÇO INOX 1000ML), DESTINADOS A ALA COVID DA AUTARQUIA HOSPIATALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PORTARIA N° 1.666/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0003683 | 21/07/2021 | 3981.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828,QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO,EM ENFRENTAMENTO A COVID-19 DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0003684 | 21/07/2021 | 5905.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-2J39, QSI-5C03, QSJ-1H34, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM APCIENTES DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 21/07/2021 | 165.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTIANDO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 21/07/2021 | 114.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000061091, VENCIMENTO 21/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 21/07/2021 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2021 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 21/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003677 | 21/07/2021 | 1866.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NORTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 22/07/2021 | 595.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DO SERVIDOR, JOSÉ UTAN SILVA BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003702 | 22/07/2021 | 2518.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E 150 BLOCOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003704 | 22/07/2021 | 4080.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H24, QSE-3758 E QSJ-1H34, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÕNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003706 | 22/07/2021 | 6240.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 104 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 22/07/2021 | 715.00 | 00010014566451 | LAIANE DE SOUSA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NO PSF DO BAIRRO CANAÃ, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MARION COSTA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 22/07/2021 | 715.00 | 00009234666496 | DAVID VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF II, (UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003712 | 22/07/2021 | 641.07 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADO DE ATÉ 18000BTU'S, LOCALIZADOS NA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/07/2021 | 170.00 | 00009286092431 | FRANCISCA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/07/2021 | 200.00 | 00070909354421 | LEIDAIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E PORISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR A REFEREIDA CONSULTA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/07/2021 | 500.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/07/2021 | 500.00 | 00007052725401 | NATALIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA DECLAROU QUE RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZERO EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004543137485 | EDIANA ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER OS EXAMES QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00008012312808 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, O MESMO DECLAROU QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/07/2021 | 1000.00 | 00004321854458 | IRENILZA PEDROSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2021 | 280.00 | 00004430775419 | GENILDA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2021 | 700.00 | 00011303340402 | ALCIANO TIBURTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003703 | 22/07/2021 | 851.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 22/07/2021 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003709 | 22/07/2021 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80/22.5 DESTINADOS AO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA: QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/07/2021 | 150.00 | 00067631207453 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 23/07/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003721 | 23/07/2021 | 7067.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 23/07/2021 | 142.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO CALDEIRÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003735 | 23/07/2021 | 1943.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003736 | 23/07/2021 | 1570.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 23/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003719 | 23/07/2021 | 5000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU-8992, OGE-0324, OFG-3473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003720 | 23/07/2021 | 700.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA: MOU-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 23/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: JUDIVAN DIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 23/07/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO E REAGENTE PARA CLORO LIVRE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/07/2021 | 1500.00 | 00008819775433 | FRANCISCO BEZERRA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009737071433 | CLAUDIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/07/2021 | 300.00 | 00009633360455 | JOSE JULIANO LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005650337438 | JULIANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/07/2021 | 400.00 | 00056272954816 | KARINE MENDES SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003713 | 23/07/2021 | 3000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3838 E QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003714 | 23/07/2021 | 35458.60 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003715 | 23/07/2021 | 6800.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-8694, QFT-0053 E QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003734 | 23/07/2021 | 1796.00 | 04948894000105 | GPACK ECO EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS CONFECCIONADAS EM FIBRAS DE FILAMENTO IMPERMEÁVEL(TNT) COM 03 DOBRAS DE PROTEÇÃO, A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA. EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 23/07/2021 | 393.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/07/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003731 | 23/07/2021 | 6505.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) FOGÃO 5B ATLAS MONACO, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BÁSICO 220V, 01 (UM) REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37EBBNA BR E 04 (QUATRO) MESAS RETANGULARES CAMBORIU BR TRAMONTINA), DESTINADOS A "CASA DE APOIO" DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003732 | 23/07/2021 | 2790.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BRANCO 220V), DESTINADO A "CASA DE APOIO" DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003758 | 26/07/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003759 | 26/07/2021 | 4225.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRONICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003740 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003741 | 26/07/2021 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003742 | 26/07/2021 | 254.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT KA DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003743 | 26/07/2021 | 213.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-8694, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003744 | 26/07/2021 | 828.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003745 | 26/07/2021 | 254.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003746 | 26/07/2021 | 266.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003747 | 26/07/2021 | 100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003748 | 26/07/2021 | 100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003749 | 26/07/2021 | 240.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003750 | 26/07/2021 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003751 | 26/07/2021 | 431.61 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003757 | 26/07/2021 | 1171.80 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDEE ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003772 | 26/07/2021 | 4500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2021 | 500.00 | 00004450636457 | VALCILENE FIRMINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2021 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003754 | 26/07/2021 | 875.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 26/07/2021 | 113.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JULHO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003756 | 26/07/2021 | 3400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AR, FEIXE DE MOLAS E OUTROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003760 | 26/07/2021 | 557.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 75AH PARA O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003761 | 26/07/2021 | 6836.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8972, OGA-8790, OFG-2002 E QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003762 | 26/07/2021 | 1800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSMISSÃO, TROCA DA TURBINA E OUTROS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLW-3189, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003763 | 26/07/2021 | 7215.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-7753, QSJ-5A47, QFW-4076, OEY-5533, MARCA MERCEDEZ BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003764 | 26/07/2021 | 28.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003765 | 26/07/2021 | 3400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-3189, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003766 | 26/07/2021 | 1386.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003767 | 26/07/2021 | 3800.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO REPARO DO MOTOR, SERVIÇO NO SISTEMA DE AR, SERVIÇOS DE FREIO E OUTROS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-7753, QSJ-5A47, QFW-4076 E OEY-5533, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003769 | 26/07/2021 | 8559.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003770 | 26/07/2021 | 2120.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DO MOTOR, SURPENSÃO TRAZEIRA E OUTROS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: OGE--5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0003753 | 26/07/2021 | 6095.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 26/07/2021 | 595.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADORA NOS FINAIS DE SEMANA NO NACAP-NÚCLEO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHANSE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003773 | 26/07/2021 | 7200.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EMPACOTAMENTO DAS CESTAS BÁSICAS ENTREGUES PELA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 26/07/2021 | 609.16 | 29402622007300 | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, CHASSI: 95PDCM61DNB003324, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 512.52 | 29402622007300 | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LAVAGEM MOTOR DURANTE REVISÃO DE GARANTIA(20.000KM)DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-6G63, CHASSI 95PDCM61DNB003324, A SERVIÇO DO GABINETEDO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2021 | 801.27 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/07/2021 | 250.00 | 00013513356420 | VANESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGEMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPÕE DE CONSIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS.CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003804 | 27/07/2021 | 500.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003806 | 27/07/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO, DESTINADOS AO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003824 | 27/07/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/07/2021 | 500.00 | 00003699849430 | MARIA MARGARETH RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DAS FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTAM EM ATRASO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS, SENDO ASSIM NÃO POSSUE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 27/07/2021 | 348.06 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1I34 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 27/07/2021 | 385.94 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QSJ-1I34 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 27/07/2021 | 12818.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 06/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003775 | 27/07/2021 | 3750.00 | 34386298000131 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) BOLAS DE CAMPO STADIUM, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 27/07/2021 | 2800.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DESTINADOS AO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL A SER CONSTRUÍDA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003791 | 27/07/2021 | 4401.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA TOMBAMENTO, EM ACRILÍCO PRETO, PARA OS TABLETES E NOTBOOKS ENTREGUES AOS ALUNOS E PROFESSORAS, RESPECTIVAMENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003792 | 27/07/2021 | 3571.53 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (BANNER, FAIXA, ADESIVO), DESTINADOS Á BIBLIOTECA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 27/07/2021 | 9465.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 06/2021 (AGRUP. 0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003823 | 27/07/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/07/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2021 | 700.00 | 00008674538428 | DANIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISÃO PARA SEU FILHO, JOÃO PAULINO DA SILVA JUNIOR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM ESSE EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2021 | 700.00 | 00011789453402 | ROMARIO PEREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0003825 | 27/07/2021 | 3040.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0003826 | 27/07/2021 | 2510.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 27/07/2021 | 650.00 | 13845768000108 | CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX DE ALTA RESOLUÇÃO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES COURA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00019169615845 | FRANCISCO RONIVOM CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PÓS-OPERATÓRIO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEARA DESPESA QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0003782 | 27/07/2021 | 990.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL PP 1M63 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 27/07/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0003785 | 27/07/2021 | 2500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CLL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO PP 1M3 ONU 1072 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003787 | 27/07/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 27/07/2021 | 3695.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (AGRUP. 0220/006), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/07/2021 | 3796.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (AGRUP. 0220/003), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 27/07/2021 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 27/07/2021 | 753.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 (AGRUP./SUB AGRUP 0220/008), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003802 | 27/07/2021 | 668.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003805 | 27/07/2021 | 948.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003807 | 27/07/2021 | 144.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES DE ACRÍLICO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003808 | 27/07/2021 | 737.40 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003809 | 27/07/2021 | 1826.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003810 | 27/07/2021 | 353.40 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA ALA COVID- 19 NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 27/07/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003812 | 27/07/2021 | 16060.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA Nº 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003813 | 27/07/2021 | 285.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA PAINEL PARA UNIDADE DE SAÚDE ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO BRAGA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003814 | 27/07/2021 | 1500.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM DOS VEÍCULOS DOS POSTOS DE SAÚDE PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003815 | 27/07/2021 | 13500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CLL Q 7M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL GAS CIL TIPO G ONU 1072,DESTINADOS ALA COVID-19 DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO. PORTARIA 1.666/2020 DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003816 | 27/07/2021 | 820.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0003817 | 27/07/2021 | 6520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 E GÁS CIL TIPO G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003818 | 27/07/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003819 | 27/07/2021 | 15240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAL CLL K 7M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL G 1M3 ONU 1072,DESTINADOS ALA COVID-19 DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO. PORTARIA 1.666/2020 DESTEMUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003822 | 27/07/2021 | 1066.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003820 | 27/07/2021 | 1260.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VINIL COM VERNIZ APLICADO NOS COLETORES DE LIXO DA REDE COLETORA DE LIXO NA ZONA URBANA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003821 | 27/07/2021 | 2600.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA COM VERNIZ, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE LIXO NA ZONA URBANA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/07/2021 | 639.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/07/2021 | 2937.73 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/07/2021 | 1006.12 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003788 | 27/07/2021 | 3808.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA, DESTINADA A FECHAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JÃO PESSOA -PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 27/07/2021 | 2522.00 | 00031260586472 | ANILMA MARIA RAMALHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCURAÇÕES (FARPEN/FEPJ/MP/EMO), CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR (FARPEN/FEPJ/MP/EMO), RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 27/07/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 27/07/2021 | 7106.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 06/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003843 | 28/07/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 28/07/2021 | 65174.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 06/2021 DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/007). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 28/07/2021 | 463.10 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA ABERTURA DE FECHADURA DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2021 | 13793.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021. CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2021 | 600.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO VISTORIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADEDE SÃO JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/07/2021 | 600.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/07/2021 | 600.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO SERVENTE DE OBRAS, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 28/07/2021 | 892.00 | 00002731771410 | WILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NOS FINAIS DE SEMANA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 28/07/2021 | 1455.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO PSF ÂNCORA DA SERRA DO BRAGA. DESPENSA N° 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00001910066451 | MARIA EFIGENIA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL DE ALTO CUSTO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/07/2021 | 300.00 | 00034694856820 | MARCELO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/07/2021 | 500.00 | 00098117068400 | MARIA VANIRA SILVA LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVÉIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/07/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/07/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 28/07/2021 | 1240.20 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM, KIT PORTA DE GIRO E PUXADOR INOX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 28/07/2021 | 190.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFCÇÃO DE CÓPAIS DE CHAVES, CÓPIA DE CHAVE PARA CADEADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 28/07/2021 | 41.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 06/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 28/07/2021 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 28/07/2021 | 1154.30 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A ENTREGA DOS TABLETS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003849 | 28/07/2021 | 6175.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DE SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS REFERIDOS ALUNOS. PREGÃO ELETTRÕNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 28/07/2021 | 172.00 | 00013561079407 | JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 28/07/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MêS DE JULHO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 28/07/2021 | 266.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAUBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 29/07/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/07/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 29/07/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 29/07/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 29/07/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 29/07/2021 | 490.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM, METROLÓGICO DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO NO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 29/07/2021 | 135.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 29/07/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 29/07/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/07/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 29/07/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/07/2021 | 800.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RMN ABDOME COM CONTRASTE), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM O EXAME QUE NECESSITA, POIS SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2021 | 700.00 | 00089350545420 | FRANCISCA ELIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2021 | 600.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2021 | 600.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2021 | 700.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/07/2021 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DIAG. P IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE DA PADIENTE, SOFIA VITORIA DA SILVA FERREIRA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CDI DO PACIENTE: ALBERTO BISERRA DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 29/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARIA GONÇALVES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: MARIA DINEUZA TAVARES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003894 | 29/07/2021 | 63.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GEL P/ULTRASOM DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 29/07/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 29/07/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/07/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE.CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 29/07/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/07/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/07/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 29/07/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 29/07/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 29/07/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 29/07/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO. DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 29/07/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/07/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/07/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOSETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0003912 | 30/07/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGRÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/07/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003914 | 30/07/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003915 | 30/07/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 30/07/2021 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO JORNAL 20/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 30/07/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO D.O DIA 23/07/2021 E DOE DIA 23,24/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003942 | 30/07/2021 | 243.20 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (03 (TRÊS) MOUSES, 05 (CINCO) PENDRIVES E 01 (UM) ADAPTADOR WIRELESS USB DE 300MBPS COM ANTENA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 30/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO D.O DIA 21/07/2021 E DOE DIA 21,22/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003916 | 30/07/2021 | 11799.98 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS FCB-6856, QSH-4356, CUE-4697, VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003927 | 30/07/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 30/07/2021 | 111.99 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 30/07/2021 | 55.26 | 32784418000123 | CONS. REG. DOS TEC. INDUSTRIAIS CRT03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CRT-03 - PROJETO ELÉTRICO DA PRAÇA CENTRAL, TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT N° BR202****8603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 30/07/2021 | 17820.17 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ENGENHARIA E ORÇAMENTÁRIO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NAS LOCALIDADES: BAIRRO VILA OPERÁRIA: R. S. RODRIGUES, R. ANTONIO FERREIRA, R. JOSÉ EDVAN, R. PROJETADA I E II; BAIRRO ZUZA HOLANDA: AVENIDA PROJETADA, TRAVESSAS I, II E III, R. MOISÉS F. DA SILVA, R. JOSÉ F. DA SILVA, B. CENTRO: R. SABINO CIPRIANO; B. STO. ANTONIO: R. A. MARIA DE JESUS, R. LUIZ G. DE MELO E OUTRAS. DV N°06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/07/2021 | 3287.15 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/07/2021 | 2007.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DARF/RFB NA CONTA DO FPM-4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/07/2021 | 2466.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/07/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 JULHO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2021 | 1.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2021 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/07/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/07/2021 | 26.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12.006-5(CIDE), NO DIA 09 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/07/2021 | 370.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/07/2021 | 7.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1(FEP), NO DIA 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003956 | 30/07/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003921 | 30/07/2021 | 50023.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694,QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09 E QSE-3758, EM ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003922 | 30/07/2021 | 5377.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSISÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2021, CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003923 | 30/07/2021 | 8600.28 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSE-3828 E QFF-8147, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICON° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003924 | 30/07/2021 | 10956.25 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADOS NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003926 | 30/07/2021 | 11214.78 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82 E QFE-9A92, NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 30/07/2021 | 30.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 30/07/2021 | 250.00 | 00098120476468 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ÂNCORA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - IX, A FIM DE ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE DAQUELA COMUNIDADE, CONCERNENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003933 | 30/07/2021 | 1606.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA Nº 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003944 | 30/07/2021 | 1715.96 | 95433397000111 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OTOSCÓPIOS DESTINADOS AOS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA LINS, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/07/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 30/07/2021 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE: JOSÉ JUSTINO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/07/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO GILSON DE OLIVEIRA LINS, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009063962479 | GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (APTAMIL PEPTI) PARA SUA FILHA DE QUATROS MESES, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 30/07/2021 | 222.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 30/07/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2021 | 300.00 | 00012941198423 | ARIANE MATIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003943 | 30/07/2021 | 3000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM, HD DE 1TB, LEITOR DE CARTÃO, WIRELESS, WEB CAM, REDE 10/100/1000 E BATERIA INTER, DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N°0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 30/07/2021 | 0.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 30/07/2021 | 38.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA A REVISÃO DE 30.000KM DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 30/07/2021 | 470.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 30.000KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003945 | 30/07/2021 | 6715.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS E SACOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DE SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTASDOS REFERIDOS ALUNOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 30/07/2021 | 1190.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003958 | 30/07/2021 | 43736.04 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0003/2021, CONTRATO 00214/2021-CPL. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0003929 | 30/07/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003919 | 30/07/2021 | 2322.25 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/07/2021 | 250.00 | 00012347319400 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/07/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REPASSE DE PARCELA ÚNICA(ANUIDADE)DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, RESPONSÁVEL PELA LUTA E ORGANIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003920 | 30/07/2021 | 1831.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1L34, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 30/07/2021 | 285.94 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DO VEÍCULOS DE PLACA QSJ-1I34 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003917 | 30/07/2021 | 2683.09 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PARCIAL PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL E ENCHEDEIRA, TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003918 | 30/07/2021 | 36629.56 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003960 | 30/07/2021 | 8599.50 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM DE PLACA OGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 02/08/2021 | 1927.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 02/08/2021 | 1927.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/08/2021 | 1927.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 02/08/2021 | 1927.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 02/08/2021 | 2021.30 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIADO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DONOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 02/08/2021 | 1430.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 02/08/2021 | 1830.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 02/08/2021 | 1325.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDOA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/08/2021 | 1981.35 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPALDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 02/08/2021 | 920.00 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVOCORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 02/08/2021 | 1800.00 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DONOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 02/08/2021 | 1311.45 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE TOMATE E MACAXEIRA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DONOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 02/08/2021 | 1560.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DONOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 02/08/2021 | 1942.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORMAÇÃO DE KITS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - (COVID-19). RESPAUDADO NA LEI FEDERAL Nº 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 02/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 03/08/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO D.O DIA 23/07/2021 E DOE DIA 23,24/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 03/08/2021 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003982 | 04/08/2021 | 10440.55 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 04/08/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003984 | 04/08/2021 | 7139.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: 02 (DUAS) AUTOCLAVES 21LD PLUS, DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PORTARIA N° 3.391/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 04/08/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR EM CÍCERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARÁUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/08/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/08/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003995 | 05/08/2021 | 103369.64 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 4ª(QUARTA) E 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO NO ESTADIO MAROCNI CRUZ DE LACERDA, CONFORME CONTRATO 035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADADE PREÇOS 00001/2016. | 00032017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 05/08/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 05/08/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 05/08/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE APOIO/ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/08/2021 | 200.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/08/2021 | 200.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO SERVENTE DE OBRAS, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/08/2021 | 200.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO VISTORIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 05/08/2021 | 117.49 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 05/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA - PB, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/08/2021 | 200.00 | 00008999064433 | MARCELO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO PEDREIRO, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 06/08/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/08/2021 | 600.00 | 00091112737472 | MARIA VIDAL DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 09/08/2021 | 423.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 09/08/2021 | 407.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (UC:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2021 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00010714045470 | LUCAS BRAZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PEQUENA CIRURGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2021 | 900.00 | 00006510958406 | JOSÉ IRES VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2021 | 90255.19 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/08/2021 | 48053.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/08/2021 | 7400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 09/08/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/08/2021 | 83664.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/08/2021 | 658506.24 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/08/2021 | 27500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/08/2021 | 37100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/08/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/08/2021 | 715.01 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004023 | 09/08/2021 | 2268.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL GRÁFICO (BLOCO DE FICHA DE PROCEDIMENTO, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E RECEITUÁRIO MÉDICO), DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 09/08/2021 | 557.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 (CDC: 5/828040-6), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 09/08/2021 | 376.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 INERETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL (U/C: 5/80891-5), QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/08/2021 | 22797.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/08/2021 | 24353.09 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/08/2021 | 48340.19 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/08/2021 | 10850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/08/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF LOTAÇÃO 46, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/08/2021 | 26902.31 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/08/2021 | 55266.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 09/08/2021 | 2326.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/08/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/08/2021 | 57019.73 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/08/2021 | 32960.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/08/2021 | 76060.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/08/2021 | 6600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/08/2021 | 15411.11 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/08/2021 | 41891.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/08/2021 | 12082.78 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/08/2021 | 23534.03 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/08/2021 | 6400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/08/2021 | 92443.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/08/2021 | 26970.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/08/2021 | 42742.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/08/2021 | 12922.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/08/2021 | 27708.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2021 | 20725.13 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/08/2021 | 29273.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 09/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO doe/jornal no dia 03,04/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004024 | 09/08/2021 | 360.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ENG. BALDE 20LTS TRM-5 140, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 09/08/2021 | 212.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 08/2021 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 09/08/2021 | 220.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 08/2021 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2021 | 8205.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/08/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/08/2021 | 32816.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/08/2021 | 5550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/08/2021 | 30188.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 09/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2021 (MAT: 68362668), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/08/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/08/2021 | 5000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/08/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/08/2021 | 6640.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/08/2021 | 1900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 09/08/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/08/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/08/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/08/2021 | 9400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/08/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/08/2021 | 10090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/08/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/08/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/08/2021 | 9620.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/08/2021 | 13180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/08/2021 | 12500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/08/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/08/2021 | 4010.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/08/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/08/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/08/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/08/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/08/2021 | 16100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/08/2021 | 70.81 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 1800BTU´S, LOCALIZADAO NA SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2021 | 600.00 | 00011890973467 | ANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGISA EM ATRASO, POR SER ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004139 | 10/08/2021 | 141.62 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 HIGIENIZAÇÕES DE DOIS AR CONDICIONADOS DE ATÉ 1800BTU´S, LOCALIZADOS NO NACAP, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004140 | 10/08/2021 | 56.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004137 | 10/08/2021 | 77.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01)UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 10/08/2021 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO DOE/Jornal no dia 30,31/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/08/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 AGOSTO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPAER PARA TRATAR COBRE IMPLANTAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO E CETRAM PARA TRATAR ASSUNTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÃNSITO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004119 | 10/08/2021 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MANOCROMÁTICA 30 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS. NO MES DE JULHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004121 | 10/08/2021 | 1132.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 107 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004126 | 10/08/2021 | 827.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MANOCROMÁTICA, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 10/08/2021 | 7181.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JULHO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/08/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 34/60 MÊS DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/08/2021 | 96946.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 AGOSTO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004116 | 10/08/2021 | 242120.12 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 02 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. PB/MTUR/PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO E PROMOÇÃO DE TURISMO, CESSÃO ONEROSA, TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/08/2021 | 2688.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) LÂMPADAS LED BULBO 40W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 10/08/2021 | 1170.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26(VISTE E SEIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICIPIO(PLACA QFB - 3863), PERÍODO DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004120 | 10/08/2021 | 3339.58 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004123 | 10/08/2021 | 5614.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004125 | 10/08/2021 | 1680.95 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004128 | 10/08/2021 | 525.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA (PLACA: QFF-8147), PERÍODO DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004129 | 10/08/2021 | 892.82 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS PSF"S(I AO X) DESTE MUNICIPIO . PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004130 | 10/08/2021 | 162.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICAS, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINDA A SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004131 | 10/08/2021 | 1380.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES (PLACAS QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 11 (ONZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA QSE-3848) E 16 (DEZESSEIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828 UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004133 | 10/08/2021 | 2425.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHOS DE TONNER E REFIL EPSON)PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO AOS PSF'S, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004134 | 10/08/2021 | 2848.78 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 13 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 14 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE: PSF CHAGAS MIGUEL, PSF NEZINHO BRAZ E PSF MANOEL CAMILO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004135 | 10/08/2021 | 77.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGISA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PEGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004136 | 10/08/2021 | 2135.64 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 09 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 12 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE: PSF IVAN TAVARES, PSF AURÉLIO CAVALCANTI E PSF DR.OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004127 | 10/08/2021 | 500.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004132 | 10/08/2021 | 2087.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 10/08/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/08/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: LOURIVAL SEVERO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2021 | 250.00 | 00079726887453 | FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2021 | 800.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2021 | 900.00 | 00060212284487 | JOSEFINHA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004814326475 | MARIA ANUNCIADA DELFINO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/08/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/08/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/08/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 11/08/2021 | 127.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA JULHO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1303, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2021 | 250.00 | 00011599666480 | MARCELA DA ROCHA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/08/2021 | 500.00 | 00013994820847 | SONIA MAMEDES GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004151 | 11/08/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004155 | 11/08/2021 | 13175.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 85 (OITENTA E CINCO) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004157 | 11/08/2021 | 364.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004159 | 11/08/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO N° 029/2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004165 | 11/08/2021 | 182.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 11/08/2021 | 30.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE 29/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004170 | 11/08/2021 | 6030.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (01 (UM) BISTURI ELETRÔNICO MOD.BP-150 S) DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004158 | 11/08/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/08/2021 | 900.00 | 00009668731492 | WESLEY LIMA BRASIL | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 11/08/2021 | 99.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA JULHO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004169 | 11/08/2021 | 2985.00 | 38422516000105 | LICITA HB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE, TECLADO E MOUSE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004161 | 11/08/2021 | 2193.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 03 (TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICA DE 5CV E DE UMA DE 0,5 CV, UMA DE 0,75CV E 02 (DOIS) DE 1CV, NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE BOM JESUS, SAGUIM, IRAPUÁ, QUIXERAMUBIM, SANTA LUZIA E PEBADOS LIRA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004162 | 11/08/2021 | 2090.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 11 (ONZE) MANUTENÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS RIACHO DO MEL, SANTA LUZIA, BOQUEIRÃOZINHO, BRANQUINHAS, TAMANDUÁ, MAIA, MANGAÇÃO, MALHADA DAS FLORES, VILA DO QUIXERAMUBIM, CALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004163 | 11/08/2021 | 2200.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50M NAS COMUNIDADES SOS SÍTIOS PEBA DOS LIRAS, LAGOA DE DENTRO, CATINGUEIRA, PÉ DE SERRA E QUIXERAMUBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004164 | 11/08/2021 | 3190.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 11 (ONZE) INSTALAÇÕES DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PÉ DE SERRA, CALDEIRÃO, GENIPAPEIRO, PEBA DOS LIRAS, CATINGUEIRA, BOM JESUS, SAGUIM, QUIXERAMUBIM, IRAPUÁ, SANTA LUZIA E VRPQUIXERAMUBIM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 11/08/2021 | 178.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2021 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 11/08/2021 | 74.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 11/08/2021 | 2840.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CASAMENTOS CIVIS E 14 (QUATORZE) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009263017484 | MAIARA DAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 11/08/2021 | 12880.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DE INSTRUTORIA E CONSULTORIAPARA DESENVOLVIMENTO DO EMPRENDEDOR LOCAL, OFERECENDO O CURSO DE "BELEZA EMPREENDEDORA" AOS BENEFÍCIÁRIOS DO CADASTROÚNICO, DE ACORDO COM CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB E O SEBRAE-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/08/2021 | 650.00 | 00009325552418 | ELIENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO ATRASADAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÁ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004187 | 12/08/2021 | 1303.36 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS GRU/BSB; JJ-BSB/REC, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 12/08/2021 | 69.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2021 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 12/08/2021 | 85.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE JULHO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006464907450 | DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011114181447 | JOAO PAULO LIRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/08/2021 | 100.00 | 00088515320444 | IZABELA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/08/2021 | 100.00 | 00008390698471 | GEISE MARIA LINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEIA (1/2) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004185 | 12/08/2021 | 1530.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 4.500 CAPAS DE CARNÊS DO IPTU, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0004192 | 12/08/2021 | 1500.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8M DE PAREDE EM GESSO E 60METROS DE FORRO EM GESSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO REALIZADOS NO ARQUIVO DA TESOURARIA MUNICIPAL N° 048/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/08/2021 | 2020.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19,5M DE PAREDE EM GESSO E 50M DE FORRO EM GESSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO REALIZADOS NA ALA DO COVID DO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 00023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 12/08/2021 | 2500.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS, POR 13 DIAS PARA O USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/08/2021 | 200.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA REALIZAR PESQUISA DE TOMADA DE PREÇO, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/08/2021 | 400.00 | 00060212012487 | MARLI LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/08/2021 | 300.00 | 00005563842452 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/08/2021 | 300.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/08/2021 | 500.00 | 00006942281417 | SIMONE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/08/2021 | 200.00 | 00067412670425 | DAMIANA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005559929344 | FRANCISCA ZIELBA DIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/08/2021 | 700.00 | 00007096185305 | JOÃO VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004182 | 12/08/2021 | 4721.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 52M DE PAREDE EM GESSO, 58M DE FORRO E 82M DE MOLDURAS TAMBÉM EM GESSO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SERRA DO BRAGA, DISPENSA N° DV0023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 12/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (UC:5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 12/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (UC:5/1461068-7) DE IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004200 | 13/08/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004201 | 13/08/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NATV SERTÃO PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004202 | 13/08/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004203 | 13/08/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004204 | 13/08/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NOPORTAL MAIS PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004205 | 13/08/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG REPÓRTER PB, NOMÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004206 | 13/08/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIANO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004207 | 13/08/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004208 | 13/08/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DEJULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 13/08/2021 | 442.28 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MEDINDO 80,00M DE LARGURA NA GENTE E NOS FUNDOS POR 85,00M DE AMBOS OS LADOS, VALOR DECLARADO: R$ 35.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 13/08/2021 | 65.07 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA FARPEN PARA REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MEDINDO 80,00M DE LARGURA NA GENTE E NOS FUNDOS POR 85,00M DE AMBOS OS LADOS, VALOR DECLARADO: R$ 35.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMAESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/08/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/08/2021 | 700.00 | 00086478567400 | ADRIANA MARIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004198 | 13/08/2021 | 1995.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004209 | 13/08/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004210 | 13/08/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004211 | 13/08/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004212 | 13/08/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004213 | 13/08/2021 | 1594.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 05 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004214 | 13/08/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DAPARAÍBA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 13/08/2021 | 3403.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 13/08/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIRAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/08/2021 | 2261.00 | 00396895000125 | MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/08/2021 | 12434.16 | 00007816580479 | PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR PAULO ALBERTO DA SILVA GOMES E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004230 | 16/08/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004218 | 16/08/2021 | 226.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004219 | 16/08/2021 | 261.90 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004220 | 16/08/2021 | 141.57 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004221 | 16/08/2021 | 235.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004222 | 16/08/2021 | 101.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004223 | 16/08/2021 | 57.50 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004224 | 16/08/2021 | 332.80 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004225 | 16/08/2021 | 130.20 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004227 | 16/08/2021 | 2850.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/08/2021 | 400.00 | 00006457463479 | SHIRLEY HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O PSIQUIATRA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR COM O REFERIDO DESPESA. CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004226 | 16/08/2021 | 2940.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004228 | 16/08/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004229 | 16/08/2021 | 1899.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 12 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 17/08/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 17/08/2021 | 195.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 60.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/08/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/08/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/08/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/08/2021 | 400.00 | 00083940170453 | FRANCISCO WELLINGTON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/08/2021 | 900.00 | 00088559866434 | JOSEVAL LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 17/08/2021 | 700.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/08/2021 | 500.00 | 00005288014493 | ANA LUCIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 17/08/2021 | 600.00 | 00008893227401 | RENATA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003308080443 | JUDIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004248 | 17/08/2021 | 1705.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO 6B ESMALTEC, COM ACEND. BRANCO E UM (01) ARM MONT 1900X800X400, DESTINADOS AO CAPS I, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004234 | 17/08/2021 | 3504.79 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004235 | 17/08/2021 | 8750.90 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 17/08/2021 | 9367.86 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004251 | 17/08/2021 | 3773.74 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 17/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004254 | 17/08/2021 | 2000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 16 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE JULHO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 17/08/2021 | 64.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000061453, VENCIMENTO 23/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0004257 | 17/08/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/07/2021 A 16/08/2021. PREGÃON° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004252 | 17/08/2021 | 775.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO 5B ATLAS MONACO COM ACEND. BRANCO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREMIAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO IPTU/2021, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004249 | 17/08/2021 | 2582.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TAIS COMO: 01 (UM) UDP F-GCL (I3, MEMÓRIA 4G, SSD 240GB; 06 (SEIS) TECLADO USB BPC-8236 PRETO E 01 (UM) TELA PROJEÇÃO TRIPE 1,80X1,80M SUMAY), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 17/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2021 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 18/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004267 | 18/08/2021 | 18000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS/CESTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM OS PAIS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO DIA 06 DE AGOSTO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004266 | 18/08/2021 | 200939.18 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 18/08/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 18/08/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL E DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 10,11/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/08/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/08/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 18/08/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA DA PACIENTE: SOFIA VITÓRIA DA SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 18/08/2021 | 471.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT PEPTI 800G, DESTINADO Á CRIANÇA, LORENA PESSOA MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 001.2021.021767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 18/08/2021 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 01/2021 (UC:5/1397115-5) DE IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 18/08/2021 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 03/2021 (UC:5/1397115-5) DE IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 18/08/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/08/2021 | 700.00 | 00005887864460 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/08/2021 | 600.00 | 00002888027488 | WENDEL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 19/08/2021 | 300.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO EM GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-1H24-PB, A SERIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 19/08/2021 | 180.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/08/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 19/08/2021 | 547.18 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004279 | 19/08/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004280 | 19/08/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004283 | 19/08/2021 | 1625.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRONICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 19/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210392039 RELATIVO A EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO E OUTRA NO SÍTIO VARZANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004281 | 19/08/2021 | 537.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0004286 | 19/08/2021 | 5018.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3189, QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828, QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0004287 | 19/08/2021 | 6093.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2H79, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-2J39, QSI-5C13, QSI-5C03, QSJ-1H34, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES DE COVID-19 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1º DE JULHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 19/08/2021 | 3224.25 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E DOCES PARA EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DISPENSA N° 021/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 19/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO RE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20200391986 RELATIVA A EXECUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 20/08/2021 | 689.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, LOCALIZADO NO NACAP - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0004330 | 20/08/2021 | 5662.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004309 | 20/08/2021 | 1320.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIBA LÁCTEA - EMBALAGEM DE 1000G E POLPA DE FRUTA SOPOLPA CAJU 1KG, DESTINADAS A ENTREGA DE KITS PARA O DIA DOS PAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/08/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL -48/CRISÇAS FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/08/2021 | 1254.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004351 | 20/08/2021 | 1880.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SOPOLPA CAJU 1KG E BEBIBA LÁCTEA - EMBALAGEM DE 1000G, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DE KITS DISTRIBUÍDOS PARA OS PAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 20/08/2021 | 714.00 | 00009234666496 | DAVID VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF II, (UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 20/08/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 20/08/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 20/08/2021 | 714.00 | 00011766269494 | ANDERSON FERNANDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO PSF DO BAIRRO DA VÁRZEA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 20/08/2021 | 833.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 20/08/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004302 | 20/08/2021 | 3445.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 20/08/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004304 | 20/08/2021 | 444.48 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004305 | 20/08/2021 | 1722.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004306 | 20/08/2021 | 495.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO KN95) PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 20/08/2021 | 714.00 | 00010298115476 | FERNADO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/08/2021 | 714.00 | 00009209720474 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/08/2021 | 3310.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/08/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/08/2021 | 880.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/08/2021 | 3454.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/08/2021 | 15645.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/08/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/08/2021 | 6581.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/08/2021 | 33332.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/08/2021 | 2512.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19-RASTREAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004322 | 20/08/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004323 | 20/08/2021 | 229.95 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO CALDEIRÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004324 | 20/08/2021 | 919.80 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO BRAGA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/08/2021 | 9240.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19-CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/08/2021 | 11952.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/08/2021 | 4587.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004333 | 20/08/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 20/08/2021 | 714.00 | 00013607084483 | MARIA ARIANE MACHADO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE NO PSF I, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MARIA NAUANA SOUSA MOREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 20/08/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 20/08/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/08/2021 | 10145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 20/08/2021 | 4170.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 20/08/2021 | 12812.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 20/08/2021 | 4630.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 20/08/2021 | 3320.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 20/08/2021 | 6100.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24H E 01 (UM) DE 12H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 E 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 20/08/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 20/08/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 20/08/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 20/08/2021 | 12812.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 20/08/2021 | 714.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004355 | 20/08/2021 | 1845.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 500 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004334 | 20/08/2021 | 229.95 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 UMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000BTUS, LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREGÃO PRESENCIAL Nº0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/08/2021 | 200.00 | 00036499145491 | JOAQUIM CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/08/2021 | 950.00 | 00000984081437 | NEIDIANA MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO TEM CONDIÇÕESDE ARCAR COM A REFERIDA CONSULTA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/08/2021 | 300.00 | 00034333265843 | JOÃO CABOCLO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/08/2021 | 400.00 | 00009569649402 | ISADORA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/08/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 20/08/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/08/2021 | 138949.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/08/2021 | 17098.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004331 | 20/08/2021 | 459.90 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADO DE 18.000BTUS, LOCALIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004332 | 20/08/2021 | 229.95 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, LOCALIZADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004335 | 20/08/2021 | 229.95 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 INSTALÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004336 | 20/08/2021 | 1919.90 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004340 | 20/08/2021 | 4738.80 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS E SACOLAS PARA O PROJETO DE HIGIENE NA CRECHEJURACI. PREGÃO ELETTRÕNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/08/2021 | 2746.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 23/08/2021 | 8653.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 23/08/2021 | 714.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 23/08/2021 | 714.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 23/08/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 23/08/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 23/08/2021 | 952.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 23/08/2021 | 237.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (CDC:5/1655529-4) DE IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 23/08/2021 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 23/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma e Ampliação de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004406 | 23/08/2021 | 43736.04 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0003/2021, CONTRATO 00214/2021-CPL. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 23/08/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 23/08/2021 | 863.40 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 23/08/2021 | 29567.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/08/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 23/08/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/08/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 23/08/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/08/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/08/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004411 | 23/08/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/08/2021 | 200.00 | 00070615360475 | RAIMUNDO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/08/2021 | 164.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004424 | 23/08/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 23/08/2021 | 715.00 | 00098430564500 | ELSON AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DA PRAÇA DOS TAXIS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 23/08/2021 | 103463.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/08/2021 | 181.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 23/08/2021 | 6890.43 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 23/08/2021 | 353.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 06/2021 INERETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL (U/C: 5/80891-5), QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 23/08/2021 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÃO DE 24H, NO PERÍODO DE 21/07/2021 E 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 23/08/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 23/08/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004412 | 23/08/2021 | 58.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU-192, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004413 | 23/08/2021 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004414 | 23/08/2021 | 187.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004416 | 23/08/2021 | 671.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004421 | 23/08/2021 | 2194.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004422 | 23/08/2021 | 1583.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 23/08/2021 | 714.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 23/08/2021 | 2528.57 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, E-GESTOR AB, CADSUS, SI-PNI, SISCAN, FPO, SAI, BPA MAGNÉTICO, SISVAN, SAIPS, HÓRUS, SGP, SISLOG LAB, SISREG, TABWIN E CNES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. DISPENSA N° 0026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/08/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 23/08/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004417 | 23/08/2021 | 2704.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS LANCHES PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS OS QUAIS TEM SUAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004418 | 23/08/2021 | 965.65 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS LANCHES PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004420 | 23/08/2021 | 2109.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS LANCHES PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS OS QUAIS TEM SUAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULO-SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 23/08/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/08/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/08/2021 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01)DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NA SEDE DO DETRAN, PARA REALIZAR VISTORIA NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004391 | 23/08/2021 | 6505.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 (UM) FOGÃO 5B ATLAS MONACO, 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BÁSICO 220V, 01 (UM) REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37EBBNA BR E 04 (QUATRO) MESAS RETANGULARES CAMBORIU BR TRAMONTINA), DESTINADOS A "CASA DE APOIO" DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004392 | 23/08/2021 | 2790.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BRANCO 220V, DESTINADO A "CASA DE APOIO" DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004393 | 23/08/2021 | 3808.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA, DESTINADA A FECHAMENTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE JÃO PESSOA -PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/08/2021 | 600.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO VISTORIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADEDE SÃO JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/08/2021 | 600.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO SERVENTE DE OBRAS, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 23/08/2021 | 222.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 23/08/2021 | 111.99 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 23/08/2021 | 117.49 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 23/08/2021 | 200.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE APOIO/ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010894617478 | LUAN FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO SERVENTE DE OBRAS, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/08/2021 | 200.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO VISTORIA NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE SÃO JOÃO PESSOA - PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008999064433 | MARCELO GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO PEDREIRO, NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 23/08/2021 | 595.00 | 00010962237400 | HENRIQUE DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 23/08/2021 | 714.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 23/08/2021 | 655.00 | 00043672183415 | ADEMAR MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 23/08/2021 | 400.00 | 00070295279419 | ALECSSANDRO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDDAE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004419 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004423 | 23/08/2021 | 605.40 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO NACAP DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/08/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004445 | 24/08/2021 | 4184.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TAIS COMO: 10 (DEZ) MOUSES ÓPTICO USB C3TECH, 05 (CINCO) PENDRIVES DE 64GB, 01 (UM) MONITOR LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN VGA E 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM,HD DE 1TP, LEITOR DE CARTÃO, WIRELESS, WEB CAM, REDE 10/100/1000, BATERIA INTER), DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004446 | 24/08/2021 | 3000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM, HD DE 1TP, LEITOR DE CARTÃO, WIRELESS, WEB CAM, REDE 10/100/1000, BATERIA INTER, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 24/08/2021 | 2142.85 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 02 (DOIS) PLANTÃO DE 12H, NO PERÍODO DE 22/08/2021 E 24/088/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004435 | 24/08/2021 | 766.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 24/08/2021 | 767.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004437 | 24/08/2021 | 2245.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 24/08/2021 | 595.00 | 00011844279413 | WERBSON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE DO PSF IX TIRANDO FÉRIAS DO SERVIDOR EWERTON SILVA BEZERRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 24/08/2021 | 1667.00 | 00015102807404 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 24/08/2021 | 1667.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 24/08/2021 | 928.00 | 00008707130430 | SUEVANIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 24/08/2021 | 785.00 | 00004259002406 | LUCELIO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 24/08/2021 | 857.00 | 00010634840495 | FRANCINALDO MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 24/08/2021 | 928.00 | 00009260346428 | GEAN ALVES MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004433 | 24/08/2021 | 3000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM, HD DE 1TP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004434 | 24/08/2021 | 3000.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMAT EIREL | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK POSITIVO COM TELA 14", 8GB RAM, HD DE 1TP, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO ELETRÔNICO 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010402258452 | RAMON GOUVEIA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/08/2021 | 500.00 | 00016075579400 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM NEUROLOGISTA E BULCOMAXILAR, DA SUA FILHA: RAWANDA FABYOLA PAULINO DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR AS REFERIDAS CONSULTAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004460 | 25/08/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 25/08/2021 | 1500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 25/08/2021 | 10819.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 07/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004458 | 25/08/2021 | 1899.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004469 | 25/08/2021 | 1860.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS UTILIZADAS NO PREPARO DO LANCHE DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DOS TABLETS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004471 | 25/08/2021 | 4716.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QDF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004475 | 25/08/2021 | 2750.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REFORMAS EM 05 PNEUS 275/80R22 REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004477 | 25/08/2021 | 1885.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004485 | 25/08/2021 | 811.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00006900589421 | FRANCISCA AMANDA ABREU MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO ON-LINE VIA GOOGLE MEET COM O TEMA "ENSINO HIBRIDO, POSSIBILIDADES E ESTRATÉGIAS" COM CARGA HORÁRIA DE 20H PARA OS PROFESSORES DO 4° E 5° ANO DO FUNDAMENTAL I E 6° AO 9° ANODO FUNDAMENTAL II DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004487 | 25/08/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004488 | 25/08/2021 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004489 | 25/08/2021 | 1013.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004490 | 25/08/2021 | 3144.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 25/08/2021 | 7908.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 07/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004459 | 25/08/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICON° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 25/08/2021 | 654.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 25/08/2021 | 74899.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 07/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 25/08/2021 | 1007.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: CUE-4697, FCB-6856, QFW-2390, MNI-1949, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004495 | 25/08/2021 | 5525.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 65 TUPOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,40X1,00 MT, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS A OBRA DE ESGOTO NA RUA DITO MORAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004498 | 25/08/2021 | 2125.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 TUPOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,40X1,00 MT, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS A OBRA DE ESGOTO NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082021 | 0004499 | 25/08/2021 | 3796.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ORÇAMENTOS, PARA DESEVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, INEX N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/08/2021 | 3066.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/08/2021 | 1912.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 25/08/2021 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 25/08/2021 | 1570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 25/08/2021 | 5245.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 25/08/2021 | 4147.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 07/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 25/08/2021 | 854.76 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 04 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE: MARINHO MANOEL DE SOUSA, NO POVOADO DE BOA VISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 25/08/2021 | 641.07 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 HIGIENIZAÇÕES EM ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO PSF JOSÉ GALDINO, NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 25/08/2021 | 925.57 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 04 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 05 HIGIENIZAÇÕES EM ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO PSF GERALDO BATISTA, NO DISTRITO DE BOM JESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 25/08/2021 | 854.76 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 04 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 04 HIGIENIZAÇÕES EM ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO PSF RICARDO CAVALCANTI, NO SITIO PICADA DOS FERREIRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004466 | 25/08/2021 | 880.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004468 | 25/08/2021 | 2950.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004470 | 25/08/2021 | 1145.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SIRINGAS DESCARTÁVEIS E TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004478 | 25/08/2021 | 297.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004479 | 25/08/2021 | 630.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004480 | 25/08/2021 | 1630.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004481 | 25/08/2021 | 3531.34 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004484 | 25/08/2021 | 1500.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: OET-4705, QFE-5439, OFA-0669, QSE-3838, QFX-8694, QSE-3878, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF"S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004491 | 25/08/2021 | 399.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOUCA COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004496 | 25/08/2021 | 12740.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0004497 | 25/08/2021 | 8900.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3; 15 - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3; 5 - OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 E 20 - OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL G 1M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO-FUNCEP N° 0026/2021 FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE ESTADO DA SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004465 | 25/08/2021 | 1400.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004467 | 25/08/2021 | 3800.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. PREGÃO ELETRÔNICO 0007/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 25/08/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 25/08/2021 | 17926.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 07/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004472 | 25/08/2021 | 3750.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDE AOS SERVIÇOS DE 03 REFORMA EM PNEUS 14.00-24 PARA O VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004476 | 25/08/2021 | 7761.60 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004492 | 25/08/2021 | 2000.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS QSJ-1H24, MÁQUINAS PESADAS: PATROL, ENCHEDEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004517 | 26/08/2021 | 5150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU P/MÁQUINAS PIRELI DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004518 | 26/08/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1400/24 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004519 | 26/08/2021 | 6728.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHENDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004520 | 26/08/2021 | 6760.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004525 | 26/08/2021 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 DOIS PNEUS 275/80/22.5 DESTINADOS AO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA: QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004544 | 26/08/2021 | 3640.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA KITS MOTOR, FEIXES DE MOLA, SERVIÇOS DE SISTEMA DE AR, SISTEMA DE ARREFEICIAMENTO, SUSPENSÃO TRASEIRA E SOLDA EM CHASSI, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 26/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2021 (MAT: 68362668), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/08/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DO COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 26/08/2021 | 597.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO (U/C: 5/1305093-5). | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004521 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004522 | 26/08/2021 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004526 | 26/08/2021 | 12600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004527 | 26/08/2021 | 15395.01 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004529 | 26/08/2021 | 638.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004530 | 26/08/2021 | 845.60 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004531 | 26/08/2021 | 980.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/08/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 26/08/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VII - NEZINHO BRAZ) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 26/08/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004545 | 26/08/2021 | 300.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-2H79, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004546 | 26/08/2021 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004547 | 26/08/2021 | 4874.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004548 | 26/08/2021 | 1748.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-2H79, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004549 | 26/08/2021 | 2394.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFT-0053, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004550 | 26/08/2021 | 1119.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3848, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 26/08/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 26/08/2021 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2021 (UC:5/81113-) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 26/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 26/08/2021 | 1220.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DESTINADA A PODAÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 26/08/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004533 | 26/08/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 26/08/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004523 | 26/08/2021 | 10800.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004524 | 26/08/2021 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60/18 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 26/08/2021 | 1220.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES/NOTBOOK'S COM E SEM BACKUP; 11 (ONZE) LIMPEZAS DE COMPUTADORES E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE SOFTWARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 26/08/2021 | 74.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004541 | 26/08/2021 | 2300.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (REPARO EM MOTOR, SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS, PREPARO EM CAIXA DE DIREÇÃO) REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSF-0633, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 26/08/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/08/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QFT-0053 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/08/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/08/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/08/2021 | 950.00 | 00060213442434 | FRANCISCA LUIZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/08/2021 | 400.00 | 00043606660472 | FRANCISCO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/08/2021 | 600.00 | 00009269424413 | ROBERTO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM DE JOELHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADESBÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/08/2021 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/08/2021 | 600.00 | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS JOELHOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/08/2021 | 300.00 | 00027033507836 | LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004528 | 26/08/2021 | 2470.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/08/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 27/08/2021 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA N. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGIA (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO) PARA PACIENTE ANA MENDES PEDROZA,CPF: 468.224.614-34, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/08/2021 | 400.00 | 00052680860497 | GILSON DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE PRECISA FAZER USO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/08/2021 | 650.00 | 00023708751434 | SANDOVAL VIEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 27/08/2021 | 900.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREALIZAÇÃO DE EXAME BERA EM DANILO SOUZA MENDES FILHO, MENOR DE IDADE E PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/08/2021 | 350.00 | 00015442174475 | ANA KELLY DE LIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO ESPECIALIZADO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004574 | 27/08/2021 | 560.21 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004583 | 27/08/2021 | 2100.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 27/08/2021 | 1261.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DA VACINAÇÃO DA COVID-19 DA FAIXA ETÁRIA DE 18 ANOS. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 27/08/2021 | 238.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARESENTAÇÃO COMO APRESENTADORA NO PROJETO DE LEITURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 27/08/2021 | 1940.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA ESCOLHA DOS LIVROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004557 | 27/08/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 27/08/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004569 | 27/08/2021 | 780.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004570 | 27/08/2021 | 1180.12 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004582 | 27/08/2021 | 1980.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004584 | 27/08/2021 | 4810.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/08/2021 | 358.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/08/2021 | 10.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/08/2021 | 37259.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO:2009004474, COMPETÊNCIA 05/1985 E 07/1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/08/2021 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/08/2021 | 0.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004559 | 27/08/2021 | 4220.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES, FOLDERS DOBRADO E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DESTIANDOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004560 | 27/08/2021 | 237.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004562 | 27/08/2021 | 638.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004573 | 27/08/2021 | 1850.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004579 | 27/08/2021 | 3700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021, PORTARIA 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004580 | 27/08/2021 | 21600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004586 | 27/08/2021 | 894.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD, PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 27/08/2021 | 2425.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS KITS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PAIS DOS PARTICIPANTES DO CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 27/08/2021 | 582.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS KITS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS PAIS DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004578 | 27/08/2021 | 670.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004581 | 27/08/2021 | 1500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004638 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/08/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 30/08/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 30/08/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004632 | 30/08/2021 | 9736.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 30/08/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 30/08/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004633 | 30/08/2021 | 10836.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004639 | 30/08/2021 | 26789.32 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390; RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 30/08/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 30/08/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 30/08/2021 | 250.00 | 00098116762400 | SAMARA FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO POVOADO DE PIRANHAS VELHA, NESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA SERVIR SECRETARIA DE SAÚDE, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO DE SAÚDE (PSF) DAQUELA COMUNIDADE. CONCERNENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 30/08/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 30/08/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 30/08/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/08/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 30/08/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004634 | 30/08/2021 | 3637.05 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA NOVA SEDE DO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004637 | 30/08/2021 | 5965.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004640 | 30/08/2021 | 10932.45 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82 E QFE-9A92, NO COMBATE A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004643 | 30/08/2021 | 9599.88 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICON° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004644 | 30/08/2021 | 49715.66 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09 E QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004645 | 30/08/2021 | 6899.74 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA 1.797/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004646 | 30/08/2021 | 4733.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N°0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/08/2021 | 0.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/08/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2(ICMS DESON), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/08/2021 | 13455.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 30/08/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 30/08/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004625 | 30/08/2021 | 4888.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ARMAZENAMENTO E FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004626 | 30/08/2021 | 18128.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004627 | 30/08/2021 | 16212.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRÁVES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004628 | 30/08/2021 | 16218.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO DESTINADO A PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004629 | 30/08/2021 | 3034.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004630 | 30/08/2021 | 11650.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356, CUE-4697 E MYT-8E50, DA COLETA SELETIVA DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004631 | 30/08/2021 | 4355.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO VOLTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004648 | 30/08/2021 | 16709.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 30/08/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/08/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 14/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 30/08/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 30/08/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0004621 | 30/08/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIALN° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004622 | 30/08/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004623 | 30/08/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 30/08/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 30/08/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 30/08/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 30/08/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 30/08/2021 | 111.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004635 | 30/08/2021 | 2735.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004636 | 30/08/2021 | 11724.05 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MESTRE CAZUZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004606 | 30/08/2021 | 1056.67 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004607 | 30/08/2021 | 4403.99 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 30/08/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: ENZO GABRIEL VIEIRA DE SOUSA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 30/08/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004624 | 30/08/2021 | 5274.24 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 31/08/2021 | 900.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, PERFUSÃO, ESPECTROSCÓPIA E CONTRASTE NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA ROZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/08/2021 | 800.00 | 00043606652453 | JOSE VICENTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/08/2021 | 400.00 | 00005282260450 | ERIVANIA CAMPOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004863702400 | RUTILENI SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUSISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/08/2021 | 400.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/08/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005761114496 | MARIA AUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/08/2021 | 200.00 | 00002228552151 | JOSÉ GERALDO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/08/2021 | 700.00 | 00002113200481 | HYLONA PEREIRA GOMES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004696 | 31/08/2021 | 4459.20 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004699 | 31/08/2021 | 1315.20 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO DE PORTA/JANELAS, MATERIAL DESTINADOS A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, PREGÃO PRESENCIAL 00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004662 | 31/08/2021 | 780.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8760 E QDI-1728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 31/08/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 31/08/2021 | 256.00 | 00002357147474 | NOZANGELA MARIA ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA "II CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DA EDUCAÇÃO" VIA INTERNET PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004670 | 31/08/2021 | 7352.70 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A E.M.E.I.F. ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004692 | 31/08/2021 | 3507.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004702 | 31/08/2021 | 1150.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DESTIANDAS AO GINÁSIO DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 31/08/2021 | 1448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/08/2021 E DOE 26,27,28/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 31/08/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DIAS 21,24, E 25/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 31/08/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE/JORNAL A UNIÃO DIA 21/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 31/08/2021 | 1904.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 31/08/2021 | 833.00 | 00006230470470 | JOSE FERREIRA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/08/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 31/08/2021 | 2700.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E COMTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE ACONTECERARÁ NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 31/08/2021 | 69030.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ISS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE NA DATA DE 14 DE JUNHO DE 2021, O QUAL FOI RETIDO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 1047, DA EMPRESA SANCOL SANEAMENTO CONST. E COMERCIO LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004698 | 31/08/2021 | 1416.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADIOS DE PROTEÇÃO E PORTA FECHADA EM CHAPA ARTICULADA, DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004703 | 31/08/2021 | 1850.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DESTINADAS AO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004659 | 31/08/2021 | 1640.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004669 | 31/08/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004694 | 31/08/2021 | 3030.50 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTA MISTA FECH/ABERT LAMBR, MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004695 | 31/08/2021 | 3582.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18 TAMBORES COLT. CHAPA AÇO 200LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004697 | 31/08/2021 | 2280.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAVALETES CHAPA DE AÇO E TURBO AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004701 | 31/08/2021 | 54457.81 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA)E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/08/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 AGOSTO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/08/2021 | 2473.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/08/2021 | 2014.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/08/2021 | 3296.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 31/08/2021 | 2942.46 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 31/08/2021 | 1007.54 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004704 | 31/08/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 31/08/2021 | 476.00 | 00004562654490 | JARISMAR MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004671 | 31/08/2021 | 6120.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 102 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004705 | 31/08/2021 | 99957.65 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 0206/20219-CPL, TP 0004/2019, PROPOSTA 11602227000118006. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004706 | 31/08/2021 | 23427.68 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 0206/20219-CPL, TP 0004/2019, PROPOSTA 11602227000118006. | 00022020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 31/08/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE JULHO/2021 E AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004651 | 31/08/2021 | 2180.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, REPAROS E SOLDAGEM REALIZADOS NAS MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA E PATROL E TAMBÉM NAS CAÇAMBAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 10 HORAS E 40 MINUTOS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004652 | 31/08/2021 | 1580.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 31/08/2021 | 714.00 | 00012071916476 | JOSÉ EDGLEI ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 31/08/2021 | 1310.00 | 00017786211802 | FRANCISCO VIEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 31/08/2021 | 857.00 | 00056939728449 | FRANCISCO LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 31/08/2021 | 4245.36 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MXF-5647, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FERIAS DO MUNICÍPIO DE PINTUMBU-PB, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1064 KM DE DISTÂNCIA, IDA E VOLTA; AS FERIAS FORAM DOADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE ÁS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NESSE PERÍODO PANDêMICO. DISPENSA N° 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 31/08/2021 | 2000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0004664 | 31/08/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/08/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 31 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 31/08/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 02 AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004700 | 31/08/2021 | 2200.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO FECHADO EM CHAP LAMBRI 9 ONDAS, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/08/2021 | 200.00 | 00014014611400 | FERNANDA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 03/09/2021 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, TRATAMENTO DE IMAGENS E CONFECÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA, ORTOMOSAICO, ALÉM DE PESQUISA DE CAMPO E CADASTRO IMOBILIÁRIO DA ZONA URBNA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 03/09/2021 | 3700.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004709 | 03/09/2021 | 640.00 | 21253681000170 | E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS E SHAMPOO INFANTIL 100ML, DESTINADOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/09/2021 | 350.00 | 00009675228466 | DAMIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, JOABE PEREIRA VIEIRA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/09/2021 | 220.00 | 00071588100464 | JOSÉ WELTON ARAUJO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 06/09/2021 | 800.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEARO EXAME QUE NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 06/09/2021 | 950.00 | 00098114298472 | MARIA DO CÉU DE BRITO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/09/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 06/09/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 06/09/2021 | 425.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (UC:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 06/09/2021 | 368.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (U/C:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 06/09/2021 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM USG E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE LINFOCINLOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE BRUNO CIPRIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 06/09/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE N. MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETROGADA, REALIZADO NO PACIENTE SERAFI LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004724 | 06/09/2021 | 300.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA NOVA SEDE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004738 | 06/09/2021 | 331.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATEDEIRA 5L DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004728 | 06/09/2021 | 550.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE UMA PORTA INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU DE LEI DO TIPO CANELA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma e Ampliação de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004729 | 06/09/2021 | 21944.70 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0003/2021, CONTRATO 00214/2021-CPL. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004730 | 06/09/2021 | 450.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 06/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210394844 RELATIVO A PROJETO ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, SANITÁRIO E ARQUITETÔNICO DE REFORMA DAS ESCOLAS: EMEIF AÍRES SÁTIRO, CAPITULINA MARIA JESUS, JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, CLARINDO LUIS DA SILVA E ESCOLA EMERSON DE LUCENA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 06/09/2021 | 699.70 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA REGISTRO SIMPLES, DE UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MAIOR MEDINDO AO NASCENTE 20M,0, AO POENTE 20M,00, AO NORTE 20M,00 E AO SUL 26M,00, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, NESTA CIDADE, VALOR DECLARADO: R$ 60.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 06/09/2021 | 1396.70 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA DE EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, DE UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MAIOR MEDINDO AO NASCENTE 20M,0, AO POENTE 20M,00, AO NORTE 20M,00 E AO SUL 26M,00, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, NESTA CIDADE, VALOR DECLARADO: R$ 60.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 06/09/2021 | 65.07 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, DE UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MAIOR MEDINDO AO NASCENTE 20M,0, AO POENTE 20M,00, AO NORTE 20M,00 E AO SUL 26M,00, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, NESTA CIDADE, VALOR DECLARADO: R$ 60.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 06/09/2021 | 65.07 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TAXA FARPEN PARA REGISTRO SIMPLES, DE UM LOTE DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃP DESMEMBRADO DE OUTRA PORÇÃO MAIOR MEDINDO AO NASCENTE 20M,0, AO POENTE 20M,00, AO NORTE 20M,00 E AO SUL 26M,00, LOCALIZADONA RUA FIRMINO FAUSTINO, NESTA CIDADE, VALOR DECLARADO: R$ 60.000,00. PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 06/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210395705 RELATIVO A EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 06/09/2021 | 650.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO (U/C: 5/1305093-5). | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 06/09/2021 | 381.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004725 | 06/09/2021 | 360.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CONSERTO DE PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SERVOÇO - PSF'S, PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004726 | 06/09/2021 | 1058.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0004727 | 06/09/2021 | 750.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DO CONSERTO DE PORTAS DA ALA COVID LOCALIZADA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004737 | 06/09/2021 | 2860.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 5,20 METROS QUADRADOS DE PORTA INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU LEI DO TIPO CANELA DESTINADA A ALA COVID LOCALIZADA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021, PORTARIA N° 1.666/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004739 | 06/09/2021 | 6294.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA, CADEIRAS PLÁSTICO, ESTANTES DE AÇO, CAMAS CASAL E SOLTEIRO, PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 06/09/2021 | 256.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 08/2021 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004750 | 08/09/2021 | 10860.20 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004751 | 08/09/2021 | 1854.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | COMBATE AO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004749 | 08/09/2021 | 38880.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 648 (SEISCNETOS E QUARENTA E OITO) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), PREGÃO PRESENCIAL 00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/09/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004752 | 08/09/2021 | 720.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE GRAVIDEZ DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), DE ACORDO COM PORTARIA GM/MS N° 731 DE ABRIL/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/09/2021 | 9099.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/09/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/09/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A MOSSORÓ-RN, PARA REALIZAR PESQUISAS DE TOMADA DE PREÇOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/09/2021 | 400.00 | 00007485889494 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 08/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA NA PACIENTE: ADRIELLY DA SILVA MARIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 09/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: LOURINDO CALDEIRA SOBRINHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006947200466 | JOSÉ AIRTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA FILHA, EMILLY VITÓRIA V. SOARES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUE ELA PRECISA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2021 | 500.00 | 00002281833402 | JOEL DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2021 | 300.00 | 00063523175100 | MARIA CICERA IZIDRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/09/2021 | 150.00 | 00014005695400 | IZAQUELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2021 | 600.00 | 00011258963450 | FELIPE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004756 | 09/09/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 09/09/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (UC:5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 09/09/2021 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (UC:5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 09/09/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 09/09/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 09/09/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 09/09/2021 | 2700.00 | 09139551000105 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, QUE ACONTECERARÁ NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO 2021, COM OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 108 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004753 | 09/09/2021 | 1285.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 09/09/2021 | 846.98 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004755 | 09/09/2021 | 3732.85 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 09/09/2021 | 384.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 (UC:5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 09/09/2021 | 850.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE CASAMENTOS COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 09/09/2021 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2021 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004765 | 09/09/2021 | 4399.98 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 06 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004766 | 09/09/2021 | 22000.00 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 30 DIAS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 09/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE DA ÁGUA DO MANANCIAL DE SÃO GONÇALO QUE É UTILIZADA NA OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICÍPIO PARA ABASTECER AS COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/09/2021 | 10188.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/09/2021 | 26126.76 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004795 | 10/09/2021 | 3615.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, PARA SEREM ENTREGUES NOS KITS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL,ATENDIDAS PELO CRAS,PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004815 | 10/09/2021 | 19095.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BANHEIRO INFANTIL, PAPEIRO, CUEIRO E OUTROS) DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/09/2021 | 38499.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/09/2021 | 7016.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/09/2021 | 29688.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/09/2021 | 9826.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/09/2021 | 13180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/09/2021 | 12100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/09/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/09/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/09/2021 | 3470.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/09/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/09/2021 | 12090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005240629439 | MARTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003018631480 | MARIA VENCESLAU DIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/09/2021 | 400.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/09/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/09/2021 | 4900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/09/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/09/2021 | 6390.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/09/2021 | 1900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/09/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/09/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/09/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/09/2021 | 9450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/09/2021 | 12600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativid da Agência Municipal de Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/09/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/09/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/09/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/09/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/09/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/09/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/09/2021 | 3890.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 10/09/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004806 | 10/09/2021 | 1699.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL GRÁFICO (BLOCO GUIA DE RECOLHIMENTO) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004814 | 10/09/2021 | 10786.90 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/09/2021 | 21935.96 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/09/2021 | 27440.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/09/2021 | 39973.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/09/2021 | 9100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/09/2021 | 26856.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/09/2021 | 56035.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/09/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/09/2021 | 46399.64 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/09/2021 | 15450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/09/2021 | 51755.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/09/2021 | 12651.30 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/09/2021 | 22350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/09/2021 | 6400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/09/2021 | 2700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/09/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/09/2021 | 33820.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/09/2021 | 90110.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/09/2021 | 5500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004813 | 10/09/2021 | 1080.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ENG. BALDE 20LTS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/09/2021 | 22620.41 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/09/2021 | 29123.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/09/2021 | 14310.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/09/2021 | 28208.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/09/2021 | 99291.55 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/09/2021 | 26870.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/09/2021 | 41039.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004804 | 10/09/2021 | 2998.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE PROINFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/09/2021 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO DO BVDR E SERVIÇO DE LIMPEZA DOS COMANDOS NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 10/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME-DF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 18º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, OFERECIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO-UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 10/09/2021 | 480.00 | 00000019790430 | ANELITA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA E 01 (UM) REGISTRO DE ESTATUTO DO CONSELHO DA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, NOS LIVROS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/09/2021 | 90229.54 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/09/2021 | 494034.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/09/2021 | 29400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/09/2021 | 162880.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/09/2021 | 37290.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/09/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/09/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/09/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009579636451 | DUCERLI DE FREITAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/09/2021 | 950.00 | 00007752526460 | ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOSS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/09/2021 | 200.00 | 00071798323168 | VERA LUCIA DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2021 | 950.00 | 00001964147417 | FRANCISCO EDNALDO ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2021 | 500.00 | 00068579594553 | PEDRO OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/09/2021 | 600.00 | 00002247970427 | MARIA MARCUNILA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE ABDOMEM TOTAL, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 10/09/2021 | 900.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CAVALCANTI DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/09/2021 | 150.00 | 00013300158435 | DAMIRES PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2021 | 400.00 | 00007020839410 | ANA VALERIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/09/2021 | 300.00 | 00012542031410 | JÉSSICA LIMA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/09/2021 | 500.00 | 00007674131807 | IRAIDES MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006269358493 | LUCIMARA ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALISTA DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/09/2021 | 96133.85 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/09/2021 | 49892.18 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/09/2021 | 9690.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004885 | 13/09/2021 | 142.88 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E 01 CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA SEDE DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004892 | 13/09/2021 | 455.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 13 (TREZE) AMBULÂNCIA UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA (PLACA: QFF-8147), PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004888 | 13/09/2021 | 225.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 09 (NOVE) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004884 | 13/09/2021 | 1352.95 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E 07 HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, SETOR DA TESOURARIA, LICITAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, CONTABILIDADEE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004887 | 13/09/2021 | 117.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFH-8717, NQF-8405, MNX-5278 E QFH-8267, DURANTE O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004886 | 13/09/2021 | 673.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 13/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004890 | 13/09/2021 | 990.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DOIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO (PLACA QFB-3863), PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0004891 | 13/09/2021 | 1540.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES (PLACAS: QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 13 (TREZE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA: QSE-3848) E 18 (DEZOITO) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828, UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 13/09/2021 | 217.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004893 | 14/09/2021 | 634.07 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 14/09/2021 | 1367.10 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 14/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210397181 RELATIVO A PROJETO DE RATIFICAÇÃO DE ÁREA DE UM TERRENO PERTENCENTE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004909 | 15/09/2021 | 1594.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 05 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004910 | 15/09/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA CAJAZEIRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004911 | 15/09/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ATO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NOMÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004912 | 15/09/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DAPARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004913 | 15/09/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0004914 | 15/09/2021 | 9510.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-2J39, QSI-5C13, QSI-5C03, QSJ-1H34, QSJ-1H24 E QSJ-1G94, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE JULHO/2020 DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0004915 | 15/09/2021 | 5420.97 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW-3I89, QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828, QSJ-4728, OGA-3012 E QSA-8519, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.666 DE 1° DE JULHO/2020 DE 2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004901 | 15/09/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 15/09/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004903 | 15/09/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO NO PORTALFONTE 83, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 15/09/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004905 | 15/09/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NATV SERTÃO PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004906 | 15/09/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG REPÓRTER PB, NOMÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004907 | 15/09/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004908 | 15/09/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÕES LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NOMÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/09/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/09/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS:2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/09/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00008648700434 | JOSÉ EDIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 16/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/09/2021 | 400.00 | 00004149357480 | MARIA LUIZA PIRES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004920 | 16/09/2021 | 760.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS DESTINADAS Á SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004921 | 16/09/2021 | 1037.36 | 12533412000176 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV (TAMANHOS P, M E G), DESTINADOS AO PROJETO NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O SAEB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004922 | 16/09/2021 | 4250.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70% 1 L, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004923 | 16/09/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A OBRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004927 | 16/09/2021 | 1100.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 16/09/2021 | 195.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004924 | 16/09/2021 | 1430.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (02 (DOIS) GUARDA-ROUPAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES QUE NECESSITEM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N°00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004925 | 16/09/2021 | 880.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 (UM) ARMÁRIO DE COZINHA), DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES QUE NECESSITEM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICON° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004926 | 16/09/2021 | 3020.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 (UM) PAINEL, 01 (UM) ARMÁRIO DE COZINHA E 02 (DUAS) MESAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PIRANHENSES QUE NECESSITEM REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, LOCALIZADA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004931 | 17/09/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004932 | 17/09/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004933 | 17/09/2021 | 2002.04 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004934 | 17/09/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004935 | 17/09/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIANO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 17/09/2021 | 480.00 | 00006335970406 | MARDONIO MÁCIO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DE PORTAS E ESTANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004937 | 17/09/2021 | 8652.00 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/09/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/09/2021 | 400.00 | 00007066116402 | MARIA DE FATIMA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0004941 | 20/09/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 20/09/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/09/2021 | 200.00 | 00070909275475 | THIAGO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OTRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 20/09/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 20/09/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 20/09/2021 | 206.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 20/09/2021 | 139720.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/09/2021 | 17098.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004983 | 20/09/2021 | 103200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM(01) VEÍCULO MODELO RENAULT OROCH DYNAMIQUE 1.6 MANUAL, 5 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, CHASSI 93Y9SR3H5NJ987115, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 39/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/09/2021 | 9062.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/09/2021 | 2533.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - RASTREAMENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/09/2021 | 12544.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/09/2021 | 3093.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/09/2021 | 880.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/09/2021 | 3454.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/09/2021 | 4626.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/09/2021 | 27585.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 20/09/2021 | 7319.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 20/09/2021 | 15672.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 20/09/2021 | 3404.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 20/09/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004962 | 20/09/2021 | 3690.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 1000 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTIANDOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004963 | 20/09/2021 | 3904.32 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004964 | 20/09/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004966 | 20/09/2021 | 12245.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 79 (SETENTA E NOVE) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D,NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0004942 | 20/09/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/08/2021 A 16/09/2021. PREGÃOPRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0004960 | 20/09/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0004961 | 20/09/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PREGÃO N°037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/09/2021 | 1.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/09/2021 | 2.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/09/2021 | 7943.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/09/2021 | 97160.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 AGOSTO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 20/09/2021 | 8125.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS AGOSTO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/09/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 35/60 MÊS DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 20/09/2021 | 2200.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DISPENSA DV N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/09/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 SETEMBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/09/2021 | 1000.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 SETEMBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 20/09/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EM, 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 20/09/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 20/09/2021 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O. DIA 01,02/09/2021 E DOE DIA 01,02/09/2021 E JORNAL DIA 01/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 20/09/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNADA A UNIÃO, DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 20/09/2021 | 2162.56 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO EM SAÚDE, AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DISPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/09/2021 | 12434.16 | 00009264925430 | MARCELO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISISÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARCELO ALVES DE SOUSA E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE A UM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005021 | 21/09/2021 | 11400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS PNEUS P/MÁQUINAS 1400/24 FIRESTONE DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005007 | 21/09/2021 | 2901.12 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005014 | 21/09/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/09/2021 | 71.49 | 00036002887415 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.P.T.U - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO O BANCO TER COMPENSADO EM DUPLICIDADE AS MESMAS TRANSAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 21/09/2021 | 1200.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APROVAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE AGRUPAMENTO DE MEDIÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA LOCAL, PARA ATENDER AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZDAS NA PRAÇA CENTRAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 21/09/2021 | 3111.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 183M DE FORRO EM GESSO INCLUINDO SERVIÇOS DE ACABAMENTO REALIZADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DISPENSA N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005005 | 21/09/2021 | 3500.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005006 | 21/09/2021 | 5610.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005008 | 21/09/2021 | 1804.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005010 | 21/09/2021 | 2202.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 21/09/2021 | 2528.57 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, E-GESTOR AB, CADSUS, SI-PNI, SISCAN, FPO, SAI, BPA MAGNÉTICO, SISVAN, SAIPS, HÓRUS, SGP, SISLOG LAB, SISREG, TABWIN E CNES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. DISPENSA N° 0026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 21/09/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 21/09/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 21/09/2021 | 458.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 (CDC:5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 21/09/2021 | 547.00 | 00011609933435 | VERLANDIÊ DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MÁQUINA LAVADOURA DE ROUPA DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005022 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/16 BRIDGESTONE ER150 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 21/09/2021 | 714.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004988 | 21/09/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO POSTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DEAGOSTO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 21/09/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 21/09/2021 | 773.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 21/09/2021 | 714.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 21/09/2021 | 714.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 21/09/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA), NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005004 | 21/09/2021 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60/18 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005009 | 21/09/2021 | 4201.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 21/09/2021 | 2180.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM BACKUP DE ARQUIVOS, 15 (QUINZE) LIMPEZAS, 15 (QUINZE) INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E 12 VISITAS TÉCNICAS, REALIZADAS NAS ESCOLAS: EMEIF CLARINDO LUIZ DASILVA, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, EMEIF MESTRE CAZUZA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00067630510420 | HELOSMAN LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETE TIPO WRC PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT:69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/09/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS:2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/09/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/09/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/09/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/09/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/09/2021 | 500.00 | 00002716285454 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/09/2021 | 300.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 22/09/2021 | 400.00 | 00005871629458 | RAIMUNDA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PALMILHA ORTOPÉDICA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/09/2021 | 800.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/09/2021 | 700.00 | 00003944788435 | MARIA DE FATINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/09/2021 | 950.00 | 00067630707487 | ERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003484352400 | MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/09/2021 | 700.00 | 00008277875452 | DAMARES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/09/2021 | 600.00 | 00014926410818 | ELINDOMAR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNCIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/09/2021 | 400.00 | 00011165541432 | CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PR´TESE DENTÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/09/2021 | 950.00 | 00005530308414 | MARIA PIEDADE ABREU FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 22/09/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/09/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 22/09/2021 | 200.00 | 00000019790430 | ANELITA GONCALVES VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO PEDROSA; E 01 (UM) REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR NA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS NO LIVRO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 22/09/2021 | 3874.96 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 14.200 (CATORZE MIL E DUZENTOS) IMPRESSÕES COLORIDAS E 2.064 (DOIS MIL E SESSENTA E QUADRO) IMPRESSÕES PRETAS DA PROVA BRASIL E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS, JUNTAMENTE COM 18 (DEZOITO) ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS DO PPP - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, SERVIÇO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPNESA N°0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/09/2021 | 19788.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 08/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 22/09/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 22/09/2021 | 714.00 | 00009234666496 | DAVID VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF II, (UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 22/09/2021 | 714.00 | 00005124315407 | RAFAEL FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/09/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 22/09/2021 | 833.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 22/09/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 22/09/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 22/09/2021 | 2620.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS, POR 18 DIAS PARA O USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 22/09/2021 | 714.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/09/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 22/09/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 22/09/2021 | 714.00 | 00010298115476 | FERNADO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 22/09/2021 | 714.00 | 00009209720474 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 22/09/2021 | 714.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005059 | 22/09/2021 | 8150.40 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005061 | 22/09/2021 | 7290.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 22/09/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 22/09/2021 | 4790.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 22/09/2021 | 6755.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 22/09/2021 | 12812.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 22/09/2021 | 15480.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 06 (SEIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 22/08/2021 E 24/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 22/09/2021 | 6100.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 01 (UM) PLANTÕES DE 24H E 03 (TRÊS) DE 12H, NO PERÍODO DE 21/08/2021 E 20/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 22/09/2021 | 10145.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 22/09/2021 | 3320.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 12H, CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 22/09/2021 | 10146.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 22/09/2021 | 15480.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (SEIS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/08/2021 A 20/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 22/09/2021 | 2293.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) DO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 22/09/2021 | 4645.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) DO IMÓVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 22/09/2021 | 4335.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 08/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 22/09/2021 | 714.00 | 00010835825426 | LUCIA ITALITA DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO PSF VIII, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA DAMIANA MICHELLY P. RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO GALPÃO DA RECICLAGEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 22/09/2021 | 1012.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TIRANDO ATESTADO MÉDICO DO SERVIDOR, JOSÉ UTAN SILVA BANDEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0005049 | 22/09/2021 | 54457.81 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA)E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. CONFORME CONTRATO 00178/2020-CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 00008/2020. PROVENIENTE DE RECURSO - CESSÃO ONEROSA. | 00082020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005065 | 22/09/2021 | 2160.00 | 29590960000130 | CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PARES DE PÉS PARA BANCO DE JARDIM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005066 | 22/09/2021 | 6480.00 | 29590960000130 | CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) PARES DE PÉS PARA BANCO DE JARDIM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005067 | 22/09/2021 | 9360.00 | 29590960000130 | CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PARES DE PÉS PARA BANCO DE JARDIM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 22/09/2021 | 74865.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 08/2021 (AGRUP/SUB. AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/09/2021 | 3068.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA PRAÇA DE TÁXI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 22/09/2021 | 523.50 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.010 (UM MIL E DEZ) IMPRESSÕES COLORIDAS, 1.900 (UM MIL E NOVECENTOS) IMPRESSÕES PRETAS E 02 (DUAS) ENCADERNAÇÕES DE ATÉ 100 PÁGINAS, PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM DISPENSA N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 22/09/2021 | 8324.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 08/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005060 | 22/09/2021 | 780.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005068 | 22/09/2021 | 1991.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 01 (UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT OP4 1.00HP BOMB 10 E TAG MONOF, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005069 | 22/09/2021 | 2072.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 01 (UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT 1,5HP 10ESTAG T RIFASICO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005070 | 22/09/2021 | 2588.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TAIS COMO: 01 (UMA) B. SUBMERSA EBARA MOT 1,5HP 10 ESTAGIO MONOFASICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 22/09/2021 | 19571.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 08/2021 DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/09/2021 | 200.00 | 00005959686430 | ANIELLA DA SILVA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/09/2021 | 450.00 | 00005173484462 | RENATA FERREIRA BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERFIA E ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/09/2021 | 300.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 23/09/2021 | 170.00 | 00007283310479 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, E A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 23/09/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 23/09/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 23/09/2021 | 82.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2021 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 23/09/2021 | 540.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2021 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 23/09/2021 | 73.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005140 | 23/09/2021 | 2327.82 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) JOGOS DE SOFÁ 2/3 LUGARES PARA A CASA DE APOIO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 23/09/2021 | 340.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE UNHAS DA CONCHA TRASEIRA E SOLDA EM CONCHA NO VEÍCULO RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005128 | 23/09/2021 | 2254.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 23/09/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 23/09/2021 | 1670.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005132 | 23/09/2021 | 676.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6503, A SERVIÇO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 23/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 23/09/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 23/09/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005115 | 23/09/2021 | 180.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005116 | 23/09/2021 | 1150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005129 | 23/09/2021 | 385.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1G94, A SERVIÇO DOS PSF'S (POSTO DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005131 | 23/09/2021 | 3017.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005133 | 23/09/2021 | 770.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 23/09/2021 | 7308.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005135 | 23/09/2021 | 381.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-8694, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005136 | 23/09/2021 | 2199.24 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA: QFX-7864, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005137 | 23/09/2021 | 984.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005138 | 23/09/2021 | 422.30 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005119 | 23/09/2021 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA: OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005120 | 23/09/2021 | 2059.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005121 | 23/09/2021 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, FEIXES DE MOLA E SERVIÇOS DE RODA EXECUTADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA: RLW-3189, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005123 | 23/09/2021 | 1908.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3189, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005124 | 23/09/2021 | 4252.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA-8760, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005125 | 23/09/2021 | 3072.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QFW-2035, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005126 | 23/09/2021 | 328.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSE-3758, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005127 | 23/09/2021 | 623.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO KA DE PLACA: QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 23/09/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 23/09/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 23/09/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 23/09/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QFE-5439, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 23/09/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 23/09/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 23/09/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005924355470 | FRANCISCA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 23/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 23/09/2021 | 471.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT PEPTI 800G, DESTINADO Á CRIANÇA, LORENA PESSOA MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 001.2021.021767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 23/09/2021 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3A09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005122 | 23/09/2021 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005130 | 23/09/2021 | 664.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3A09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005141 | 24/09/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 24/09/2021 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005142 | 24/09/2021 | 1899.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005144 | 24/09/2021 | 630.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005145 | 24/09/2021 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005150 | 24/09/2021 | 1020.08 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT KA DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005151 | 24/09/2021 | 1098.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005152 | 24/09/2021 | 1244.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 24/09/2021 | 3700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005153 | 24/09/2021 | 466.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005147 | 24/09/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005148 | 24/09/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 27/09/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 27/09/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 27/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005181 | 27/09/2021 | 2080.00 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIA MENDES PEREIRA E ANTONIO DE SOUSA DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210400315 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/09/2021 | 3308.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/09/2021 | 171.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/09/2021 | 9099.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/09/2021 | 2482.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/09/2021 | 2022.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005162 | 27/09/2021 | 5914.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005163 | 27/09/2021 | 1043.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005164 | 27/09/2021 | 3985.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005165 | 27/09/2021 | 4336.16 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005166 | 27/09/2021 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃOELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005167 | 27/09/2021 | 918.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 27/09/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 27/09/2021 | 446.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 (UC: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005182 | 27/09/2021 | 120.00 | 09181312000113 | A VIEIRA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE RECEITAS TIPO B PAPEL AZUL, IMPRESSÃO PRETA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO N° 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 27/09/2021 | 1810.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTOS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA (SEM PEÇAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005172 | 27/09/2021 | 879.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005174 | 27/09/2021 | 48521.46 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS KITS DA MERENDA ESCOLAR ÁS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE TIVERAM AULAS SUSPENSAS DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19), RESPAUDADO NA LEI FEDERAL N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005179 | 27/09/2021 | 4897.10 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PISO SEXTAVADO NATURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREN UTILIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 27/09/2021 | 320.00 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREN UTILIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 27/09/2021 | 774.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2021 | 150.00 | 00000846348470 | JOSE ROBERTO DA SILVA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA REALIZAR PESQUISAS DE TOMADA DE PREÇOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2021 | 700.00 | 00012561699439 | TAINARA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2021 | 300.00 | 00013815785430 | JOSIANA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 27/09/2021 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: THÉO LUCAS VIEIRA DA COSTA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO SOCIAL ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 27/09/2021 | 57.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 27/09/2021 | 1670.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO NO PACIENTE, FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/09/2021 | 300.00 | 00050047060425 | MARIA NECY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 28/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 28/09/2021 | 18.50 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TALHERES 24 PEÇAS DESTINADO A CASA DE APOIO EM SAÚDE, AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. DISPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/09/2021 | 200.00 | 00083940308404 | FRANCISCA VERONICA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2021 | 100.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2021 | 250.00 | 00003447258985 | ADELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002315685419 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/09/2021 | 300.00 | 00099267233491 | ALEXANDRE GRIGORIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/09/2021 | 750.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/09/2021 | 700.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/09/2021 | 700.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/09/2021 | 900.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/09/2021 | 900.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2021 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005201 | 28/09/2021 | 2207.71 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 10 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 11 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO PRESENCIAL N° 00027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, CHASSI: 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J79, CHASSI: 9BFZH55L4M8091870, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, CHASSI: 9BFZH55L2M8091835, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 28/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09, CHASSI: 9BFZH55L1M8091857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 28/09/2021 | 326.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO E MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, CHASSI: 9BFZH55L2M8091804, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 28/09/2021 | 532.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO, PAR DE PLACAS MERCOSUL E MULTAS DO VEÍCULO DE PPLACA: RLY-3A09, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ987115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 28/09/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONS. E PREST. DE SERV. EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE: "PROTOCOLO DO NOVO CORONAVÍRUS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL", COM ÊNFASE NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, CARGA HORÁRIA DE 20H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 28/09/2021 | 357.00 | 00005449010451 | PATRICIA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF VII, TIRANDO ATESTADO DA SERVIDORA ELDA DANTAS P. GINÇALVES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 28/09/2021 | 714.00 | 00009670710464 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDIMENTO NO PSF CHAGAS MIGUEL, TIRANDO FÉRIAS FRACIONADAS DA SERVIDORA MAELY KIELVIA DA SILVA BRITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2021 | 13353.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2021 | 2947.82 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 28/09/2021 | 714.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 28/09/2021 | 357.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 28/09/2021 | 952.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 28/09/2021 | 1309.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 28/09/2021 | 571.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 28/09/2021 | 714.00 | 00013092525485 | GABRIEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005202 | 28/09/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 28/09/2021 | 112.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA AGOSTO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 28/09/2021 | 91.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000062134, VENCIMENTO 21/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 28/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM D.O, DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 28/09/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL E UNIÃO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 28/09/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM D.O DIA 17/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 28/09/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM D.O DIA 16/09/2021 E DOE DIA 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 28/09/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM DOE 10/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 29/09/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 0037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/09/2021 | 6101.06 | 00005952754430 | JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 032/2021, RELATIVOAO PROCESSO Nº 0800162-57.2018.8..15.0221 DE AÇÃO PROVIDA POR JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 29/09/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 29/09/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/09/2021 | 256.06 | 00003308301474 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA I.P.T.U - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO CONFORME PREVISÃO LEGAL DO CTN DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 29/09/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 29/09/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005245 | 29/09/2021 | 15672.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005246 | 29/09/2021 | 15901.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 29/09/2021 | 19055.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/09/2021 | 411.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005235 | 29/09/2021 | 7800.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 130 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 29/09/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 29/09/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 29/09/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 29/09/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 29/09/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 29/09/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 29/09/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 29/09/2021 | 112.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE SETEMBRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 29/09/2021 | 1455.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 29/09/2021 | 2919.27 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 73 MOUSES SEM FIO 2.4GHZ PREWTO USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AUXILIAR NO ENSINO HIBRIDO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma e Ampliação de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005251 | 29/09/2021 | 2336.13 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 3ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0003/2021, CONTRATO 00214/2021-CPL. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 29/09/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 29/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA FERREIRA DOS RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 29/09/2021 | 357.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - SISAGUA REALIZADO COM OS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 29/09/2021 | 3880.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO FESTIVO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 29/09/2021 | 388.00 | 41669830000193 | MARIANA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO 08398675497 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. DISPENSA N° 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 29/09/2021 | 1665.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTO DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 29/09/2021 | 450.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 6X6M DESTINADAS A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 29/09/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 29/09/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 29/09/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 29/09/2021 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 29/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 08/2021 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005272 | 29/09/2021 | 12366.61 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 30/09/2021 | 240.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005328 | 30/09/2021 | 22632.54 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390; RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005332 | 30/09/2021 | 2265.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005333 | 30/09/2021 | 3097.45 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TIMBAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 30/09/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/09/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/09/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0005322 | 30/09/2021 | 6465.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FALECIDOS: GERALDA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS E RECÉM NASCIDO DE: MARIA PRISCILA DA SILVA GONÇALVES (NATIMORTO), EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 30/09/2021 | 1548.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS ESPELHADAS(ESPELHO 04MM) PARA DISTRIBUÍDAS AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTO COMUNITÁRIOS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021, NA EMACIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 30/09/2021 | 238.00 | 00099267187449 | ANTONIO DUTRA CAMELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE FOGOS ARTIFÍCIOS, DESTINADOS A SALVA DE TIROS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO A EMACIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0005289 | 30/09/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/09/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2021 | 100.00 | 00013280636400 | EDILANIA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL -48/CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/09/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/09/2021 | 1254.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013348718414 | JOSE FRANK TCHARLES ANGELICO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, POIS O MESMO E SUA FAMÍLIA ESTÃO PASSANDO POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ATUALMENTE ESTA DESEMPREGADO E PRECISA SE DESLOCAR PARA OUTRO ESTADO COM INTUITO DE CONSEGUIR EMPREGO, E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/09/2021 | 100.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA DECLAROU QUE ESTA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001003988474 | CLIZENALDO MENDES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/09/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/09/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 30/09/2021 | 628.02 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/09/2021 | 1021.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/09/2021 | 29335.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004676845456 | JOSÉ JAIR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 30/09/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/09/2021 | 900.00 | 00000817505873 | JOAQUIM MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/09/2021 | 800.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/09/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 30/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/09/2021 | 2750.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/09/2021 | 6461.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 30/09/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/09/2021 | 112210.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PELA ENTIDADE EXECUTORA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/09/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005286 | 30/09/2021 | 153.90 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/09/2021 | 7097.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005306 | 30/09/2021 | 4877.26 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ATENDIDAS NOS PSF'S, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RECURSO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 30/09/2021 | 714.00 | 00010014566451 | LAIANE DE SOUSA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO PSF IX, TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA JOSEFA LEANDRO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005329 | 30/09/2021 | 5328.71 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA 1.797/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005330 | 30/09/2021 | 10793.97 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82 E QQFE-9A92, NO COMBATE A COVID-19, PORTARIA 1.666/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005338 | 30/09/2021 | 13382.90 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0005344 | 30/09/2021 | 2500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0005345 | 30/09/2021 | 8220.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 37 - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3; 10 - OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3; 10 - OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL, DESTINADOS A ALA COVID DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PORTARIAN° 1.666/2020. PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/09/2021 | 3404.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/09/2021 | 1009.14 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/09/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283.142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2021 | 3.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2021 | 9099.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/09/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 SETEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/09/2021 | 2022.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/09/2021 | 3308.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/09/2021 | 2482.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 30/09/2021 | 900.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ITCD DE DOAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DONDON PALITOT DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/09/2021 | 180.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ITCD DE DOAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DONDON PALITOT DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 30/09/2021 | 112.60 | 09318635000106 | CARTORIO ZUZA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE IMÓVEIS EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DE TERRENO DE PRAÇA. CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 30/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ANOREG FARPEN - ASSOC DOS NOTAR. E REGISTRADORES DO ESTAD PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DA FARPEN DO REGISTRO DE IMÓVEIS EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS, PARA REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DE TERRENO DE PRAÇA, VALOR DECLARADO R$ 10,00. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/09/2021 | 10000.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 30/09/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005307 | 30/09/2021 | 12847.64 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO: GARIS, PEDREIROS, ELETRICISTAS E OUTROS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005309 | 30/09/2021 | 1723.92 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAA E CALÇAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE OBRAS URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 30/09/2021 | 1309.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, PERÍODO DE 16/08/2021 A 07/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 30/09/2021 | 952.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/09/2021 | 714.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, PERÍODO 16/08/2021 A 07/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 30/09/2021 | 571.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 30/09/2021 | 643.00 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DO MEIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 30/09/2021 | 785.00 | 00006792114464 | TARGINO BEZERRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS, PERÍODO DE 16/08/2021 A 07/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005317 | 30/09/2021 | 12590.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0005323 | 30/09/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005324 | 30/09/2021 | 6690.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BOM JESUS (RIACHO DA BARRAGEM JOÃO BATISTA), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 30/09/2021 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2021 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005327 | 30/09/2021 | 14785.25 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356, CUE-4697 E MYT-8E50, DA COLETA SELETIVA DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005347 | 30/09/2021 | 12590.90 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO CACRÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/09/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/09/2021 | 105786.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0005290 | 30/09/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0005292 | 30/09/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/09/2021 | 1088.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/09/2021 | 1223.60 | 00004791534344 | LIANE FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR -RPV Nº 033/2021, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0800162-57.2018.8.15.0221 DA AÇÃO PROVIDA PRO JUSSARA MARIA LEITE DE LACERDA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 30/09/2021 | 18862.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS, COMPETÊNCIA: JULHO DE 1985, CONFORME GRF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 30/09/2021 | 342.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS, COMPETÊNCIA: JULHO DE 1985, CONFORME GRF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 30/09/2021 | 323.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 1985, CONFORME GRF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 30/09/2021 | 17947.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 1985, CONFORME GRF ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 07/10/2021 | 1320.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM UTILIZDAS NOS EVENTOS DA SEMANA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE, CONFORME DISPENSA N° 18/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 07/10/2021 | 4559.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 07/10/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 07/10/2021 | 990.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (U/C: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 07/10/2021 | 701.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (CDC: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 07/10/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 07/10/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005395 | 07/10/2021 | 1558.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005397 | 07/10/2021 | 820.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005398 | 07/10/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005399 | 07/10/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/10/2021 | 1840.00 | 33186210000175 | ANA HELOISA VIEIRA INACIO 11179894456 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE 40 MESAS, 100 CADEIRAS E 02 FREEZERS, POR 15 DIAS PARA O USO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. DISPENSA N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 07/10/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005404 | 07/10/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 07/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (UC: 5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005402 | 07/10/2021 | 2256.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (24 - CÂMERA WEBCAM), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIAR NO ENSINO REMOTO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/10/2021 | 500.00 | 00045049917808 | JULIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/10/2021 | 950.00 | 00010199132402 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/10/2021 | 800.00 | 00002996970454 | VALDENEUSA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/10/2021 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEIMUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/10/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/10/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/10/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/10/2021 | 200.00 | 00012148049429 | BARBARA CLOTILDE ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 07/10/2021 | 577.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (U/C:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 07/10/2021 | 135.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 (UC: 5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 07/10/2021 | 156.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 07/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 07/10/2021 | 211.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 07/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 07/10/2021 | 326.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (CDC: 5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 07/10/2021 | 194.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (UC: 5/1862798-4) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 07/10/2021 | 233.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (UC: 5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 07/10/2021 | 217.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 07/10/2021 | 286.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (UC: 5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 07/10/2021 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (CDC: 5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 07/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL DE SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005439 | 08/10/2021 | 389.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TAL COMO: 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 L DESTINADO A "CASA DE APOIO PR. FAUSTINO", LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RECEBER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 08/10/2021 | 1842.50 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA INAUGURAÇÃO DA "CASA DE APOIO AP. FAUSTINO OTAVIANO NETO", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DISPENSA DV N° 040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 08/10/2021 | 8139.60 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MXF-5647, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRODOMÉSTICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CASA DE APOIO APÓSTOLO FAUSTINO OTAVIANO NETO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TOTALIZANDO 2.040 KM DE DISTÂNCIA, IDA E VOLTA POR DUAS VEZES. CONFORME DISPENSA N° 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 08/10/2021 | 9525.00 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ORNAMENTAÇÃO PARA OS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NO DIA 23 DE SETEMBRO, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DISPENSA DV N° 040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005457 | 08/10/2021 | 2099.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/10/2021 | 500.00 | 00060171111400 | JOSEFA LIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/10/2021 | 300.00 | 00005428683422 | MARIA VALDILANIA FRANÇA DE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 08/10/2021 | 200.00 | 00009032675435 | CICERA DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE A MESMA NECESSITA FAZER USO E NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANACEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005354548489 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 08/10/2021 | 950.00 | 00005371388460 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 08/10/2021 | 400.00 | 00003306981419 | CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 08/10/2021 | 700.00 | 00007379216414 | GILBERTO ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 08/10/2021 | 400.00 | 00000642086303 | CICERA CARCIANA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 08/10/2021 | 200.00 | 00029723380811 | MARCILIO ROMAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 08/10/2021 | 800.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 08/10/2021 | 800.00 | 00000129049883 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 08/10/2021 | 800.00 | 00005952836402 | FRANCISCO DAVID GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 08/10/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00011847740480 | ERISMAN HIGOR DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 08/10/2021 | 900.00 | 00009168394438 | LAIANY LINS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAPS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005455 | 08/10/2021 | 688.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 16 (DEZESSEIS) LAVAGENS DE VEÍCULOS TIPO LEVE, E 32 (TRINTA E DOIS) LAVAGENS DE DUAS MOTOS, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 08/10/2021 | 513.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 08/10/2021 | 513.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (U/C:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 08/10/2021 | 513.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (U/C:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005433 | 08/10/2021 | 29900.00 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2.000,00(DUAS MIL) RESMA COM 500 FL DE PAPEL OFÍCIO A4, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 08/10/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 08/10/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005440 | 08/10/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005441 | 08/10/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005442 | 08/10/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPOMINFORME, NATV SERTÃO DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005443 | 08/10/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICA PB SERVIÇOS E INTERNET E COMNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, FORMATO MATÉRIA, NO PORTAL FONTE 83, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005444 | 08/10/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG RESENHA POLITIKA, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005445 | 08/10/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NOPORTAL MAIS PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005446 | 08/10/2021 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN96.1, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 08/10/2021 | 5157.50 | 33186702000160 | TATIANNE VIEIRA INÁCIO - 02803422417 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA EMEIF CLEMÍDIA PEREIRA DE NEGREIROS E DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. DISPENSA DV Nº 020/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 08/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210403111 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005462 | 08/10/2021 | 3403.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005447 | 08/10/2021 | 3000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO DE CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA CAJAZEIRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005448 | 08/10/2021 | 1125.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005449 | 08/10/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DAPARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005450 | 08/10/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NOMÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005456 | 08/10/2021 | 1115.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULARES LEVES (PLACAS: QFX-8694 E QSJ-1H34), DE 03 (TRÊS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA: QSE-3848) E 18 (DEZOITO) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828, UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005422 | 08/10/2021 | 64232.64 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO (PRIMEIRA) DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO 257/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005458 | 08/10/2021 | 3840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LÂMPADAS LED 40W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 08/10/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 109 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005461 | 08/10/2021 | 3197.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/10/2021 | 22621.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/10/2021 | 30223.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 11/10/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/10/2021 | 40976.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/10/2021 | 93682.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/10/2021 | 27370.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/10/2021 | 13947.94 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/10/2021 | 28808.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005470 | 11/10/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/10/2021 | 3809.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/10/2021 | 9080.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/10/2021 | 13180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/10/2021 | 33162.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/10/2021 | 97935.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/10/2021 | 6600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/10/2021 | 38691.25 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/10/2021 | 3750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/10/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/10/2021 | 29100.18 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/10/2021 | 22909.79 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/10/2021 | 57454.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/10/2021 | 23632.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/10/2021 | 45837.98 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/10/2021 | 9100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/10/2021 | 9644.44 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005472 | 11/10/2021 | 260.40 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005473 | 11/10/2021 | 372.40 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SOPOLPA CAJU E BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005474 | 11/10/2021 | 666.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SOPOLPA CAJU E BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005475 | 11/10/2021 | 3304.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SOPOLPA CAJU E BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO REGULAR, PARA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0005476 | 11/10/2021 | 15160.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENTILADORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA)VENTILADORES DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005478 | 11/10/2021 | 225400.00 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225M, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUAS ATIVIDADESESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005479 | 11/10/2021 | 244540.17 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225M, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUASATIVIDADES ESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005480 | 11/10/2021 | 93559.83 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225M, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES ESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAF. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005481 | 11/10/2021 | 563500.00 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE SM-T225M, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES ESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/10/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/10/2021 | 10044.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/10/2021 | 82677.92 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/10/2021 | 168582.24 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/10/2021 | 502250.93 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/10/2021 | 29400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/10/2021 | 37650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/10/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/10/2021 | 265.00 | 00067412670425 | DAMIANA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/10/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/10/2021 | 10360.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/10/2021 | 91501.44 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/10/2021 | 50068.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/10/2021 | 1900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/10/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/10/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/10/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/10/2021 | 9400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/10/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/10/2021 | 4900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/10/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/10/2021 | 6920.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/10/2021 | 9420.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/10/2021 | 12373.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/10/2021 | 12100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/10/2021 | 5700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/10/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/10/2021 | 3363.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/10/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/10/2021 | 12590.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 11/10/2021 | 18995.00 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/10/2021 | 36191.49 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/10/2021 | 7170.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/10/2021 | 29738.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/10/2021 | 8905.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/10/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/10/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/10/2021 | 4045.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/10/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/10/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/10/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/10/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativid da Agência Municipal de Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/10/2021 | 7100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/10/2021 | 12600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 13/10/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO NO SÍTIO RIACHO DO MEIO PARA PADRÃO DE MEDIÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO REFERIDO SÍTIO. DISPENSA N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 13/10/2021 | 6400.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) REGISTROS DE CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, OFERECIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005559 | 13/10/2021 | 3935.20 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS PARA O EVENTO DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, REALIZADO NA SEMANA DA EMENCIPAÇÃO POLÍTICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005550 | 13/10/2021 | 1088.53 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS NAT/BSB/NAT, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003307691465 | JACINTA MARIA DOS SANTOS SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/10/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/10/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 13/10/2021 | 3703.54 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 17 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 18 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO PEDROSA - MALHADA DAS FLORES, EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA - BOA VISTA E EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 13/10/2021 | 2635.09 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 12 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 13 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS - PIRANHAS VELHA, EMEIF JOAQUIMPEREIRA LIMA - CACARÉ E EMEIF ERNANE AIRES SÁTYRO - SÍTIO CONTENDAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 13/10/2021 | 3062.47 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 14 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 15 HIGIENIZAÇÕES EM AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS E BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIZ ALBERTO DE PAIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005568 | 13/10/2021 | 6860.45 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS E SACOLAS PARA O PROJETO DE HIGIENE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005569 | 13/10/2021 | 40303.85 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOS E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA E.M.E.I.F JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇO 00001/2021, CONTRATO Nº 00193/2021-CPL. | 00042021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0005570 | 13/10/2021 | 724000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE O2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN OKM, OLÉO DIESEL, FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022, TRAÇÃO 4X2, TETO ALTO, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, ESPRINTER 516 CDI 20+1. VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIODE ESTUDANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00372021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005555 | 13/10/2021 | 1790.95 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 13/10/2021 | 803.35 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO CAPS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 13/10/2021 | 598.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005563 | 13/10/2021 | 617.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SACO PARA LIXO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0027/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005564 | 13/10/2021 | 36.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE FAMÍLIA ( PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005565 | 13/10/2021 | 4925.25 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005566 | 13/10/2021 | 5330.30 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005567 | 13/10/2021 | 4850.75 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF's), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 13/10/2021 | 667.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005560 | 13/10/2021 | 2405.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005562 | 13/10/2021 | 2320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005561 | 13/10/2021 | 1207.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/10/2021 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAR VISITAS EM ÓRGÃOS ESTADUAIS: EMPREENDER PB; DER; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR; PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005575 | 14/10/2021 | 535.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA,UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM),CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA,UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM),CONEXÃOUSB E WIFI,CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35(PPM) COM CONEXÃO(REDE E USB),CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADOS A PROCURADORIA MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005576 | 14/10/2021 | 618.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40(PPM),CONEXÃO REDE E USB,CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM),CONEXÃO USB,CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30(PPM) COM CONEXÃO(REDE, WIFI E USB),ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA A OUVIDORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 14/10/2021 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM DOE 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 14/10/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO EM DOE/JORNAL A UNIÃO DIA 28/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/10/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 OUTUBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005587 | 14/10/2021 | 174.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM), COM CONEXÃO (REDE, WI-FI E USB), DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 14/10/2021 | 8383.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS SETEMBRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/10/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 36/60 MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0005594 | 14/10/2021 | 13000.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO KM, CHASSI: 9C6RG3160N0023190, TIPO MOTOCICLETA; ESPÉCIE PASSAGEIRO; 150 CILINDRADAS; MARCA YAMAHA. CATEGORIA STREET; COMBUSTÍVEL ALCCOL/GASOLINA; COR VERMELHA; FAB/MOD 2021/2022. DESTINADA A PREMIAÇÃO DO IPTU 2021, "SHOW DE PRÊMIOS". PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0005578 | 14/10/2021 | 15463.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-5C13; QSI-5C03; QSI-5F83, RLS-2139, RLS-2H79, RLS-3B39,RLS-3B09, RLS-3A09, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005579 | 14/10/2021 | 1520.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005592 | 14/10/2021 | 325.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005593 | 14/10/2021 | 791.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005580 | 14/10/2021 | 21340.23 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005581 | 14/10/2021 | 6257.84 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005582 | 14/10/2021 | 3130.58 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005583 | 14/10/2021 | 4622.53 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 14/10/2021 | 550.00 | 00006900589421 | FRANCISCA AMANDA ABREU MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO ON-LINE VIA GOOGLE MEET COM O TEMA "ENSINO HIBRIDO, POSSIBILIDADES E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS", TENDO COMO PÚBLICO ALVO OS PROFESSORES DA PRÉ-ESCOLA AO TERCEIRO ANO E EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, NOS DIAS 27, 28 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2021, DAS 19:00H AS 21:00H. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0005595 | 14/10/2021 | 13000.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO ZERO KM, CHASSI: 9C6RG3160N0022428, TIPO MOTOCICLETA; ESPÉCIE PASSAGEIRO; 150 CILINDRADAS; MARCA YAMAHA. CATEGORIA STREET; COMBUSTÍVEL ALCCOL/GASOLINA; COR PRETA; FAB/MOD 2021/2022. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/10/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005585 | 14/10/2021 | 154.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 14/10/2021 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005584 | 14/10/2021 | 113.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005577 | 14/10/2021 | 154.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01)UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/10/2021 | 100.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2021 | 100.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 15/10/2021 | 12434.16 | 00005237029493 | GILSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 010/2020, RELATIVO AO PROCESSO DE N° 0001062-88.2009.815.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR GILSON DIAS E OUTROS NOVE, AS PARTES COMPACTUARAM QUE MENSALMENTE SERÁ PAGO O VALOR CORREPONDENTE AUM CREDOR, CUJA FORMA DE PAGAMENTO FOI DECIDIDA ENTRE OS PRÓPRIOS EXEQUENTES, INICIANDO-SE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 15/10/2021 | 400.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 15/10/2021 | 400.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 15/10/2021 | 400.00 | 00010356597431 | AMANDA CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DA FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LÁ. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070909009406 | MARIA LUCIA BARROS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DA FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGISA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEA-LÁ. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/10/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/10/2021 | 300.00 | 00088560392491 | DALMA MARIA BELIZARIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/10/2021 | 250.00 | 00006760714490 | VALDILENE CARDOSO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/10/2021 | 500.00 | 00003307659499 | IVANECIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A ELA E SUA FILHA, MENOR DE IDADE, PARA FORTALEZA-CE, ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/10/2021 | 200.00 | 00071418934402 | RANIERE COELHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/10/2021 | 300.00 | 00018031260869 | DAILA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/10/2021 | 800.00 | 00060168064472 | MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/10/2021 | 900.00 | 00046823409487 | OTACILIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃ DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005628 | 15/10/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60" NARÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00067632645420 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA NETA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 15/10/2021 | 300.00 | 00006979523473 | VERONICA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 15/10/2021 | 900.00 | 00005954974462 | IVONE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005615 | 15/10/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005616 | 15/10/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIANO PORTAL POLÊMICA PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005617 | 15/10/2021 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005618 | 15/10/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, NO BLOG REPÓRTER PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005619 | 15/10/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DESETEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005629 | 15/10/2021 | 3200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REFORMAS EM 02 PNEUS 1000X20 E 04 REFORMAS DE PNEUS 295/80R22, REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 15/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 15/10/2021 | 2528.57 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, E-GESTOR AB, CADSUS, SI-PNI, SISCAN, FPO, SAI, BPA MAGNÉTICO, SISVAN, SAIPS, HÓRUS, SGP, SISLOG LAB, SISREG, TABWIN E CNES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. DISPENSA N° 0026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005622 | 15/10/2021 | 10695.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 69 (SESSENTA E NOVE) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005626 | 15/10/2021 | 218.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005627 | 15/10/2021 | 3536.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/10/2021 | 9534.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 08 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/10/2021 | 97379.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 08 OUTUBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/10/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 OUTUBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005642 | 18/10/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 18/10/2021 | 70.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000062422, VENCIMENTO 21/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 18/10/2021 | 11900.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO,PAISAGÍSTICO,SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL,ELÉTRICO/ILUMINAÇÃO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA,PISTA DE CAMINHADA E CANTEIRO,NAS DUAS MARGENS DA PB 400,SAÍDA PARA CAJAZEIRAS,COM 844M DE COMPR. DE CADA LADO E 1,50M DE LARG. DA CICLOVIA UNIDIRECIONAL;2,00M NA PISTA DE CAMINHADA,AMBAS EM CONCRETO ARMADO COLORIDO E 0,50CM DE CANTEIRO PARA GRAMA PP. N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005640 | 18/10/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005643 | 18/10/2021 | 1360.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2.516/2020 DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005644 | 18/10/2021 | 111.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005645 | 18/10/2021 | 16434.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005646 | 18/10/2021 | 3687.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETÁRIA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 18/10/2021 | 552.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (UC: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 18/10/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 18/10/2021 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (UC: 5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 18/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (UC: 5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/10/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/10/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/10/2021 | 350.00 | 00011387231421 | CICERA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO E O ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/10/2021 | 100.00 | 00067529011472 | IOLANDA ALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/10/2021 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA ECILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 18/10/2021 | 1637.09 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO EM SAÚDE AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DISPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 19/10/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2021 E OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/10/2021 | 250.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006154488440 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUÉL DA RESIDÊNCIA ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONSIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006631998409 | JOSÉ PETRÔNIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, E POR ISSO NÃO DISPÕE DECONSIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/10/2021 | 500.00 | 00007839460402 | CAMILA JACKSUELIA MENESES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DA FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/10/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA qsj-1g84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/10/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLM-3I89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/10/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/10/2021 | 200.00 | 00012206616432 | JOSÉ ARMANDO MACENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES E SENDO ASSIM NÃO TEM COMO REALIZAR O PROCEDIMENTO QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/10/2021 | 400.00 | 00001396566422 | TIAGO MENDES GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCAIL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/10/2021 | 160.00 | 00070149005440 | DAMIANA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO TEM CONDIÇÕES DE CUSTEAR A MEDICAÇÃO QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00002054703435 | MARIA MARLUCIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCAIL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/10/2021 | 500.00 | 00011017219443 | MARIA DANILAIANY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/10/2021 | 500.00 | 00038675427832 | FRANCISCA BANDEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/10/2021 | 400.00 | 00007593100413 | JOSEFA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO EM ANEXOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 19/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372021 | 0005677 | 19/10/2021 | 2130.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VASOS DESTINADOS A CRECHE PRO-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, DISPENSA DVNº 0037/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382021 | 0005678 | 19/10/2021 | 2166.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS(PALMEIRA E OUTRAS) DESTINADOS A CRECHE PRO-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, DISPENSA DVNº 0038/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005679 | 19/10/2021 | 1149.75 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005689 | 19/10/2021 | 689.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/10/2021 | 104078.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/10/2021 | 17203.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/10/2021 | 30558.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/10/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 19/10/2021 | 53.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005680 | 19/10/2021 | 159.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005682 | 19/10/2021 | 31254.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (LUVA, SERINGA E TOUCA) INSUMOS PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE ENFRETAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005685 | 19/10/2021 | 3273.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005687 | 19/10/2021 | 52315.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09 E QSE-3758, A SERVIÇO DOS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005688 | 19/10/2021 | 6131.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULa^NCIA DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005693 | 19/10/2021 | 689.85 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12.000BTUS, LOCALIZADOS NOS PSF'S II E VI, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/10/2021 | 200.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000382021 | 0005681 | 19/10/2021 | 4345.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, DISPENSA DV Nº 0038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005683 | 19/10/2021 | 4770.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005684 | 19/10/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 19/10/2021 | 1675.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PLOTAGENS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES EM ZONA URBANA, DISPENSA DV Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000332021 | 0005719 | 20/10/2021 | 17298.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300PLACAS INDICATIVAS DE RUAS, 30CM X 40CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DE 22MM COM PINTURA EM UV(PROTEGIDA CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETA) PARA ATENDER AS DEMADAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DVNº 00033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2021 | 7067.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2021 | 3454.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/10/2021 | 4241.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/10/2021 | 3080.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/10/2021 | 28928.95 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA 40 -PSF MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/10/2021 | 15456.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/10/2021 | 3274.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/10/2021 | 330.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PAB FIXO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005710 | 20/10/2021 | 84.60 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005711 | 20/10/2021 | 1455.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/10/2021 | 2680.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/10/2021 | 10207.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/10/2021 | 11232.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-CENTRO DE REFERENCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005712 | 20/10/2021 | 29230.62 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/10/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/10/2021 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/10/2021 | 700.00 | 00009354989403 | RAFAEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DA FACE), POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS, POR TANTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/10/2021 | 900.00 | 00012613111402 | IDELZUITE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINMANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO E, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA ALGUMA. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001627551476 | CILENE MARIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINMANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, PORTANTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR A CUNSULTA QUE PRECISA. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003018823478 | MARIA CLEONICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINMANCEIRA DESTINADA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADE BÁSICAS, PORTANTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR A CONSULTA QUE PRECISA. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/10/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/10/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/10/2021 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/10/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 21/10/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE AGOSTO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 21/10/2021 | 2620.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BICAMAS TCIL CRISTAL E QUATRO (04) COLCHÕES RECONFLEX MAX SAÚDE SELADO D20 78X188X12, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, DISPENSA DV N° 020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005738 | 21/10/2021 | 2100.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 21/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/10/2021 | 400.00 | 00013362951473 | DANIELA MARCULINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2021 | 400.00 | 00004443720324 | RYAN CARVALHO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/10/2021 | 470.00 | 00098117661420 | TEREZINHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00003388955409 | FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/10/2021 | 200.00 | 00001726186490 | ANACELIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/10/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/10/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/10/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/10/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/10/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 21/10/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005740 | 21/10/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005739 | 21/10/2021 | 4000.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OGA-8760 E QDI-1728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 21/10/2021 | 421.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (UC: 5/80891-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0005736 | 21/10/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/09/2021 A 16/10/2021. PREGÃOPRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005737 | 21/10/2021 | 2044.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 21/10/2021 | 112.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA SETEMBRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 22/10/2021 | 2200.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DISPENSA DV N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NA PRAÇA DE TÁXI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 22/10/2021 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 01,02,05 DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 22/10/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00080525237453 | DANIEL GREGORIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PúBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO GALPÃO DA RECICLAGEM NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/10/2021 | 1840.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005747 | 22/10/2021 | 11923.99 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005748 | 22/10/2021 | 27356.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005749 | 22/10/2021 | 2060.00 | 23523598000107 | B B MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 22/10/2021 | 6590.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 22/10/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 22/10/2021 | 7480.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 01 (UM) PLANTÕES DE 24H E 04 (QUATRO) DE 12H, NO PERÍODO DE 21/09/2021 E 20/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 22/10/2021 | 10145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 22/10/2021 | 12810.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/09/2021 E 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 22/10/2021 | 1075.00 | 00009005537400 | MARCOS ROSCINE ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021, SENDO 01 (UM) PLANTÕES DE 24H. CONTRATO Nº 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 22/10/2021 | 4635.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. CONTRATO N° 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 22/10/2021 | 21625.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 22/10/2021 | 2530.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 22/10/2021 | 10625.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 22/10/2021 | 5105.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/10/2021. CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 22/10/2021 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (UC: 5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00013614602451 | FRANCISCO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00060212357468 | JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00011845886437 | CARLOS ROBERTO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00014399394897 | SEBASTIÃO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 22/10/2021 | 714.00 | 00070844316407 | FRANCISCO SAMUEL TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/10/2021 | 200.00 | 00009877850443 | LEILANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO ESTA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O EXAME QUEPRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005750 | 22/10/2021 | 9984.12 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00009997457439 | JOSE RAIERE MENDES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/10/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/10/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 22/10/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00011807944433 | CLAUDINO TIBURTINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 22/10/2021 | 595.00 | 00011844279413 | WERBSON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005745 | 22/10/2021 | 9452.35 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS BSB/VCP/JDO, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005790 | 25/10/2021 | 4000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 235/55/18 BRIDGESTONE DUELER DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005793 | 25/10/2021 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 CONTINENTAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005799 | 25/10/2021 | 7112.35 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005800 | 25/10/2021 | 1962.45 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005804 | 25/10/2021 | 5150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEUS PARA MAQUINAS 17.5/25 PIRELLI DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005807 | 25/10/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEUS PARA MAQUINAS 1400/24 FIRESTONE DESTINADO AO VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRONICO N° 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/10/2021 | 30156.20 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/10/2021 | 1021.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15% - ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005791 | 25/10/2021 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/14 DUMNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QFE-5439, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 25/10/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/10/2021 | 6659.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SREVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/10/2021 | 2750.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005792 | 25/10/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65/16 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A22, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005795 | 25/10/2021 | 5060.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002 E QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005797 | 25/10/2021 | 1200.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E PLACAS: MOK-8972, OGA-8760, OGA-2002, QFG-0963, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 25/10/2021 | 14049.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 09/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005810 | 25/10/2021 | 1788.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 25/10/2021 | 715.00 | 00070148991475 | LEANDRO ALCANTARA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 25/10/2021 | 715.00 | 00084080264453 | JOSÉ GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO, UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO, NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONVELOS SOBRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 25/10/2021 | 892.00 | 00012852056429 | HENRIQUE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FINS DE SEMANA E FERIADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/10/2021 | 7220.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 25/10/2021 | 476.00 | 00011653199423 | ELIANE DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 25/10/2021 | 476.00 | 00007347860423 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA-DIARISTA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005796 | 25/10/2021 | 4410.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H24, QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSE-3758, RLS-3B39, RLS-3B09, RLS-2J39 E RLS-2H79, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO PRESENCIAL N°006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 25/10/2021 | 5343.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005809 | 25/10/2021 | 5797.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-1H24, QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSE-3758, RLS-3B39, RLS-3B09 E RLS-2H79, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005816 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/16 BRIDGESTONE ER150 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005817 | 25/10/2021 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PNEUS 175/65/14 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-8694, RLS-3B39, RLS-2J39, RLS-3B09 E QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005818 | 25/10/2021 | 3960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65/17 SCORPIOM ATR DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2165, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/10/2021 | 3132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005794 | 25/10/2021 | 3840.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LÂMPADAS LED 40W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 25/10/2021 | 81620.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 09/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/10/2021 | 106135.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/10/2021 | 449.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSO, QUE RECEBREAM COM RECURSO PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 25/10/2021 | 8881.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 09/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005808 | 25/10/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/10/2021 | 300.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS EFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 26/10/2021 | 833.00 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 26/10/2021 | 500.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 09/2021 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 26/10/2021 | 464.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 08/2021 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 26/10/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005871 | 26/10/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/10/2021 | 300.00 | 00010774707461 | GERALDO MENDES BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS EFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 26/10/2021 | 1545.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SAGUIM, PERÍODO DE 23/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 26/10/2021 | 928.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, EM RIACHO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SAGUIM, PERÍODO DE 23/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0005842 | 26/10/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PREGÃO N°037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005831 | 26/10/2021 | 595.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS DE NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO HOSPITAL DR. OSEAS MANGUEIRA (PLACA: QFF-8147) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 26/10/2021 | 833.00 | 00004985513423 | VANDECI MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO FAXINEIRA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005834 | 26/10/2021 | 900.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS DE NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU (PLACA: QFB-3863) NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 26/10/2021 | 714.00 | 00004835383451 | MARIA LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GARAIS NO PSF I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 26/10/2021 | 714.00 | 00008595455473 | DANRLEI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 26/10/2021 | 833.00 | 00005514485471 | JULIANA BRAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO RECEPCIONISTA NA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 26/10/2021 | 714.00 | 00012320373462 | FRANSCISCA ANALINE RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DO POVOADO DE BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 26/10/2021 | 714.00 | 00043606911491 | JOSE DE ASSIS NETO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NOTURNO (TRABALHANDO UMA NOITE E FOLGANDO OUTRA) NO PSF DA VARZEA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 26/10/2021 | 595.00 | 00007943108426 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DE FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF CHAGAS MIGUEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 26/10/2021 | 714.00 | 00005124315407 | RAFAEL FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF VI, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 26/10/2021 | 595.00 | 00010746885466 | LEANDRO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO FIM DE SEMANA E FERIADOS DO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 26/10/2021 | 714.00 | 00005949244486 | DEYVID FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF II DESTE MUNUCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 26/10/2021 | 833.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR DO POSTO DE SAÚDE DO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 26/10/2021 | 714.00 | 00011220564435 | WILLIAM ALVES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 26/10/2021 | 714.00 | 00009234666496 | DAVID VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO PSF II, (UMA NOITE SIM E OUTRA NÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 26/10/2021 | 714.00 | 00009209720474 | DALANDIE BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 26/10/2021 | 714.00 | 00010298115476 | FERNADO ANGELICO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 26/10/2021 | 714.00 | 00013843274444 | MATEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA MAELY KIEWA DA SILVA BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 26/10/2021 | 5423.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 26/10/2021 | 2455.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 09/2021 RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO.(AGRUP/SUBAGRUP 0220/008). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI) DO BAIRRO VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 26/10/2021 | 714.00 | 00008356268494 | DAMIANA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM TIRANDO FÉRIAS DA SERVIDORA LEISSE SOARES ANDRIOLA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005882 | 26/10/2021 | 701.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA: QFW-2165, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005883 | 26/10/2021 | 1388.26 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA: QFE-5439, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005884 | 26/10/2021 | 1929.46 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005885 | 26/10/2021 | 3359.88 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SÁUDE DO DOMICÍLIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005886 | 26/10/2021 | 487.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3848, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005887 | 26/10/2021 | 1490.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: QFG-0645, QFE-5439, OFA-0669, QFZ-8694, QSE-3878, QSJ-1H24, OET-4805, QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº0029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005888 | 26/10/2021 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 215/75/17.5 CONTINENTAL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005828 | 26/10/2021 | 575.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 23 (VINTE TRES) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NA ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE2021. CONFORME O ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 26/10/2021 | 714.00 | 00002570707457 | FRANCISCO SILVAN GONCALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NO PERÍODO DA MANHÃ NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005869 | 26/10/2021 | 2214.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SOPOLPA GOIABA, DESTINADAS AOS KITS DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO REGULAR. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005872 | 26/10/2021 | 980.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OGD-3576, NQD-8426, OEY-5533, MOK-8972, QSE-0633, QSE-7753, PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005876 | 26/10/2021 | 1640.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RENAULT MASTER DE PLACA: QFE-9A82 E QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005877 | 26/10/2021 | 1749.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RENAULT DE PLACA: RLY-3A39, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005878 | 26/10/2021 | 2337.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005879 | 26/10/2021 | 2030.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005880 | 26/10/2021 | 754.40 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: QSE-2585, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005881 | 26/10/2021 | 496.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/10/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/10/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/10/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/10/2021 | 200.00 | 00002433509459 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/10/2021 | 600.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00004484773430 | FABIO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/10/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/10/2021 | 700.00 | 00070148862403 | ROSA DIANARA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/10/2021 | 850.00 | 00070528649400 | JONHS ABREU FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009578372400 | DOUGLAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0005846 | 26/10/2021 | 750.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 30 (TRINTA) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACA: QSJ1H44, QSJ1I34, QSI5C03, RLS2J31, RLS3B39 QSJ1G84 QSJ1H24, QSE3878, QSJ1G94 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONIVEIS NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 26/10/2021 | 800.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 26/10/2021 | 833.00 | 00017580789795 | EDNILSON FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO ZELADOR NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005868 | 26/10/2021 | 1000.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS: PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005873 | 26/10/2021 | 2281.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005874 | 26/10/2021 | 2270.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BANANEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005875 | 26/10/2021 | 1420.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO DO SÍTIO SERRA DO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0005889 | 26/10/2021 | 3871.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/10/2021 | 240.00 | 00004851520450 | EDIANA FERREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003289687490 | MARIA LUCINEIDE DE MACENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005896 | 27/10/2021 | 8004.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE DE CAIXA DE ÁGUA NO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/10/2021 | 500.00 | 00048689416404 | DERILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA ALGUMA PARA REALIZAR A DEVIDA CONSULTA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/10/2021 | 1000.00 | 00007827550460 | MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/10/2021 | 100.00 | 00091856736415 | MARIA DE FATIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, JA QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 27/10/2021 | 1545.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SAGUIM, NO PERÍODO DE 23/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005897 | 27/10/2021 | 8563.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005898 | 27/10/2021 | 15406.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO 2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 27/10/2021 | 715.00 | 00010832074403 | MARLEN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA NO GALPÃO DOS CATADORES DE RECICLÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 27/10/2021 | 2486.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 14,15,16,19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005906 | 28/10/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 28/10/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 0037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/10/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 28/10/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005913 | 28/10/2021 | 4300.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 28/10/2021 | 928.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO SAGUIM, PERÍODO DE 23/09/2021 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 28/10/2021 | 595.00 | 00014451222435 | VANDERLEI FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONFORME LEI Nº 296/05, COMO GUARDA NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA AGRÍCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 28/10/2021 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2021 (UC: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005950 | 28/10/2021 | 15573.96 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356, CUE-4697 E MYT-8E50, DA COLETA SELETIVA DE LIXO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005954 | 28/10/2021 | 5075.76 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390 E PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005956 | 28/10/2021 | 4620.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005957 | 28/10/2021 | 14139.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SAGUIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005911 | 28/10/2021 | 5518.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005912 | 28/10/2021 | 7205.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF's), DE PLACAS: MNX-5278, OET-4214, QFH-8267 E NGF-8405, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010820711454 | LUCAS LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA POLICLÍNICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00071587840456 | ANTONIO BATISTA DE ANRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO GUARDA DA POLICLÍNICA (VACINAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005936 | 28/10/2021 | 1040.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005937 | 28/10/2021 | 769.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005938 | 28/10/2021 | 4400.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005939 | 28/10/2021 | 5723.40 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021 CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005940 | 28/10/2021 | 19000.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666 DE JUNHO DE 2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005941 | 28/10/2021 | 1280.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005942 | 28/10/2021 | 750.00 | 04230084000100 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005944 | 28/10/2021 | 112.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU-192, DESTE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005946 | 28/10/2021 | 4720.91 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇAO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005949 | 28/10/2021 | 36247.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09 QSE-3758, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's), NO MÊS DE OUTUBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/10/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/10/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/10/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/10/2021 | 900.00 | 00070908975406 | MOZAR DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME COM CONTRASTE), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 28/10/2021 | 250.00 | 00003977905465 | MARIA VILANEIDE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 28/10/2021 | 800.00 | 00004557342400 | DAMIAO BEZERRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ATRAVÉS DE TERAPIA POR ONDA DE CHOQUE, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DECONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO TRATAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 28/10/2021 | 300.00 | 00011210241498 | FRANCISCO GLEDSON CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO QUE O MEMSO PRECISA FAZER USO E NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ISSO, ELE DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00057014310453 | ANTONIO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO OLHO DIREITO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005935 | 28/10/2021 | 5760.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 28/10/2021 | 471.30 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE LEITE APTAMIL PRO EXPERT PEPTI 800G, DESTINADO Á CRIANÇA, LORENA PESSOA MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL N° 001.2021.021767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005951 | 28/10/2021 | 6010.13 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: OGE-5848, NO MêS DE OUTUBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005960 | 28/10/2021 | 1524.90 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005903 | 28/10/2021 | 1819.15 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO NA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005904 | 28/10/2021 | 3297.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005905 | 28/10/2021 | 4823.75 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 28/10/2021 | 119.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA RECEPCIONANDO OS ALUNOS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO - INSTITUTO, NA VOLTA ÁS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 28/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005958 | 28/10/2021 | 3960.15 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO NA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005959 | 28/10/2021 | 17371.43 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8972, OFG-3473, MOU-8992, QSE-7753, QFW-4076, QSJ-5A47, QSF-0633, QFG-0963, QSJ-1H84, OGA-8760, OFG-2002, OGD-3576 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005962 | 28/10/2021 | 12398.81 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82, QFE-9A92 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005952 | 28/10/2021 | 1121.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FEIRA DO AGRICULTOR, PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005953 | 28/10/2021 | 1270.65 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BANANEIRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005955 | 28/10/2021 | 11151.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005910 | 28/10/2021 | 2210.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1L34, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005917 | 28/10/2021 | 10000.90 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE OFERECIDO PELA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICICPIO. CONF. PREGÃOPRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005927 | 28/10/2021 | 1950.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICICPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005930 | 28/10/2021 | 9000.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE NESTE MUNICICPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONF. PREGÃO Nº 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005945 | 28/10/2021 | 12000.41 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DISTRITO DE BOA VISTA PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/10/2021 | 100.00 | 00070841600430 | MARIA ANTONIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO E AMESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES COTIDIANAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/10/2021 | 150.00 | 00011628104406 | ANA TATIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATARSO, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/10/2021 | 250.00 | 00005298267475 | ODIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONFORMERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005925 | 28/10/2021 | 4000.09 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES DESTINAOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005932 | 28/10/2021 | 3500.09 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES DESTINAOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005909 | 28/10/2021 | 5505.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 28/10/2021 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTEAO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022021 | 0006010 | 29/10/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/10/2021 | 5094.88 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 29/10/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005986 | 29/10/2021 | 5500.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 29/10/2021 | 300.00 | 00089699653191 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 29/10/2021 | 550.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 29/10/2021 | 150.00 | 00005943188401 | VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 29/10/2021 | 150.00 | 00006615240432 | RENILIA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 29/10/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 29/10/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 29/10/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006033 | 29/10/2021 | 2093.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 29/10/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 29/10/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 29/10/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005982 | 29/10/2021 | 19300.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) IMPRENSSORA (MULTIFUNCIONAL/MONOCROMÁTICA) DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005985 | 29/10/2021 | 360.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE 06(SEIS) MESAS PLÁTICAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 29/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLX-1A38, CHASSI: 8AC907857NE205063, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 29/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLX-1A08, CHASSI: 8AC907857NE205065, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 29/10/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 29/10/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 29/10/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 29/10/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 29/10/2021 | 4437.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 1.150 (MIL CENTO E CINQUENTA) APOSTILAS, INTITULADAS "MANUAL PARA VOLTA ÁS AULAS PRESENCIAIS", JUNTAMENTE COM OUTRAS IMPRESSÕES COLORIDAS DESTINADAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DISPNESA N°0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005984 | 29/10/2021 | 390.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/10/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/10/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 29/10/2021 | 600.00 | 00094995354387 | FRANCISCA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 29/10/2021 | 500.00 | 00076891852404 | MARIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 29/10/2021 | 500.00 | 00039513530400 | MARIA DE LOURDES DE ARAUJO LIRA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003308606402 | MARIA EDIENE GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00002658435452 | MARIA DA PIEDADE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/10/2021 | 450.00 | 00029157102449 | RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEOENDOSCÓPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIALANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 29/10/2021 | 12000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005977 | 29/10/2021 | 14181.78 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULOS PLACA: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728 DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005983 | 29/10/2021 | 12603.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006012 | 29/10/2021 | 680.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRANDO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006015 | 29/10/2021 | 4000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRANDO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 29/10/2021 | 476.00 | 00004562654490 | JARISMAR MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRA DO VITAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 29/10/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, ANEXO DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 29/10/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 29/10/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 29/10/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 29/10/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 29/10/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 29/10/2021 | 2142.00 | 00009985645405 | NATÁLIA MEG ADIJUTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 (UM) PLANTÃO DE 24H NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005965 | 29/10/2021 | 4300.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS CICIAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 29/10/2021 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS INICIAIS, LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, TRATAMENTO DE IMAGENS E CONFECÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA, ORTOMOSAICO, ALÉM DE PESQUISA DE CAMPO E CADASTRO IMOBILIÁRIO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 29/10/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006017 | 29/10/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/10/2021 | 43.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 12.006-5 (CIDE), NO DIA 08 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/10/2021 | 8.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509 (FEP), NO DIA 04 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/10/2021 | 391.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509 (FEP), NO DIA 21 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/10/2021 | 12.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA O8 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/10/2021 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/10/2021 | 0.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/10/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/10/2021 | 2491.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/10/2021 | 2707.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/10/2021 | 2707.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/10/2021 | 3320.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/10/2021 | 2031.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/10/2021 | 9113.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 29/10/2021 | 3.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509 (FEP), NO DIA 27 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/10/2021 | 2491.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/10/2021 | 2031.58 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/10/2021 | 3320.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/10/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 29 OUTUBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/10/2021 | 9133.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 29 OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005961 | 29/10/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. INEX. N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0005963 | 29/10/2021 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. INEX. N° 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032021 | 0005998 | 29/10/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 29/10/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 29/10/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0006011 | 29/10/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 29/10/2021 | 980.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE ATÉ 100 PÁGINAS DE DOCUMENTOS, DESTINADOS Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM DISPENSA N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006048 | 01/11/2021 | 209950.60 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRO) MEDIÇÃO DO LOTE 01 DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006046 | 01/11/2021 | 358.56 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O USO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006047 | 01/11/2021 | 1680.00 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 03/11/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006090 | 03/11/2021 | 312.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006097 | 03/11/2021 | 540.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/11/2021 | 295.46 | 00011183963408 | ERLY DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DAS MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/11/2021 | 295.46 | 00067413030497 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DAS MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/11/2021 | 295.46 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DAS MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/11/2021 | 295.46 | 00012515239439 | FRANCISCO KLEBERSON DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DAS MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/11/2021 | 295.46 | 00008953933447 | ELIAS RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, ATENDENDO A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/11/2021 | 295.46 | 00003307763474 | JOAO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/11/2021 | 295.46 | 00012778343423 | JOÃO PAULO VENANCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, ATENDENDO A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/11/2021 | 295.46 | 00002779231408 | JOSEFA DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 03/11/2021 | 295.46 | 00087401649420 | FRANCISCO PETRONIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, ATENDENDO A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/11/2021 | 295.46 | 00005490250496 | JOELIDA MARTINS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, ATENDENDO A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/11/2021 | 2068.23 | 00060214490459 | RONALDO JOSÉ AMORIM ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, ATENDENDO A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/11/2021 | 295.46 | 00070908101430 | JOSE FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/11/2021 | 295.46 | 00009644486455 | RAIANDSON MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/11/2021 | 295.46 | 00054332044304 | CICERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/11/2021 | 295.46 | 00002750165440 | MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/11/2021 | 295.46 | 00002691962423 | ALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMNETO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/11/2021 | 295.46 | 00008679610402 | ANGELICA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/11/2021 | 295.46 | 00060552859168 | FRANCISCO DE ASSIS MORAIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/11/2021 | 295.46 | 00010732487471 | LUCINEIDE GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 03/11/2021 | 1181.84 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/11/2021 | 1181.84 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 03/11/2021 | 295.46 | 00070146970489 | ANGELO SANTIAGO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 03/11/2021 | 295.46 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 03/11/2021 | 295.46 | 00004235048864 | ELIANA BRANI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/11/2021 | 295.46 | 00005852413410 | RAMIRO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 03/11/2021 | 295.46 | 00005334432450 | DINIS FERNANDES BRAVO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 03/11/2021 | 295.46 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 03/11/2021 | 295.46 | 00010503581470 | THAYRONNE CAVALCANTI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 03/11/2021 | 2068.23 | 00006962567464 | FERNANDO LUIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 03/11/2021 | 290.92 | 00011612450490 | MARIANA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 03/11/2021 | 295.46 | 00028634623858 | MONICA TAVARES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 03/11/2021 | 295.46 | 00010766333400 | RAIANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 03/11/2021 | 295.46 | 00003307130439 | DJAIR DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/11/2021 | 2068.23 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 03/11/2021 | 2068.23 | 00007802271401 | CAMILA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 03/11/2021 | 295.46 | 00013197493486 | MARIA SAMARA ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 03/11/2021 | 590.92 | 00003740977477 | COSMA LIMEIRA ABREU DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 03/11/2021 | 295.46 | 00002692517407 | GEANO CARLOS FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 03/11/2021 | 295.46 | 00045812550824 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 03/11/2021 | 1477.30 | 00002845878850 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020 "JATOBA CULTURAL DA MUSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/11/2021 | 2068.23 | 00008703410498 | GABRIEL PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DE MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 03/11/2021 | 295.46 | 00008028588484 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/11/2021 | 295.46 | 00000129343803 | GERALDO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 03/11/2021 | 295.46 | 00004273837811 | ESPEDITO SEIXAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/11/2021 | 295.46 | 00005119354475 | NELCIETE CAVALCANTI DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/11/2021 | 295.46 | 00014398015418 | HIGOR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/11/2021 | 295.46 | 00030768960835 | EDIVAN ALEXANDRE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 04/11/2021 | 590.92 | 00012080105493 | JOSÉ DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/11/2021 | 590.92 | 00012585560490 | CICERO SATURINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/11/2021 | 1772.77 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/11/2021 | 590.92 | 00029645499828 | ODAIR JOSE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 9LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 04/11/2021 | 590.92 | 00084080779453 | FRANCINALDO PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURA DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/11/2021 | 1181.84 | 00093397445868 | GERVAZIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICAS" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 04/11/2021 | 592.92 | 00007640153468 | JOSÉ LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 04/11/2021 | 295.46 | 00075340836720 | GERCIO FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICAS" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 04/11/2021 | 1477.30 | 00013098803444 | RUTE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/11/2021 | 295.46 | 00010754953424 | JOSE JARLISSON MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/11/2021 | 295.46 | 00055259332415 | VANDERLEI FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 04/11/2021 | 1181.84 | 00003461003484 | MARICIO DE BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICAS" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 04/11/2021 | 295.46 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 04/11/2021 | 590.92 | 00005259121422 | DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/11/2021 | 295.46 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 04/11/2021 | 1477.30 | 00008378938441 | FRANCISCO VENILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 04/11/2021 | 295.46 | 00008117077418 | JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 04/11/2021 | 295.46 | 00006307581409 | JOSE ROZENDO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 04/11/2021 | 295.46 | 00008013613461 | ANTONIO MARCOS VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/11/2021 | 1477.30 | 00012218148420 | ANA KELLA HENRIQUE DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/11/2021 | 295.46 | 00070148980430 | EMILLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/11/2021 | 886.38 | 00012211999433 | GUILHERME VAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/11/2021 | 886.38 | 00012211999433 | GUILHERME VAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/11/2021 | 1772.77 | 00011056717475 | JOSE GUSTAVO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/11/2021 | 1477.30 | 00070528743422 | ANA CECILIA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020"JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 04/11/2021 | 813.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 04/11/2021 | 75.00 | 11667868000166 | ASSOC.DE CONSELHEIR.E EX-CONS.TUTEL.DO SERTAO/PB-ACONTESSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, CÍCERA ISABEL DA SILVA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS O4 E 05DE NOVEMBRO/2021, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 04/11/2021 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/11/2021 | 150.00 | 00006601151408 | MARIA GISLEIDE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/11/2021 | 150.00 | 00005711938460 | CLAUDILUCIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/11/2021 | 150.00 | 00006992880454 | CICERA IZABEL DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/11/2021 | 150.00 | 00011519384408 | FRANCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO, COM CARGA HORÁRIA DE 16H, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 04/11/2021 | 75.00 | 11667868000166 | ASSOC.DE CONSELHEIR.E EX-CONS.TUTEL.DO SERTAO/PB-ACONTESSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, MARIA GISLEIDE TAVARES, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS O4 E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 04/11/2021 | 75.00 | 11667868000166 | ASSOC.DE CONSELHEIR.E EX-CONS.TUTEL.DO SERTAO/PB-ACONTESSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, CLAUDILÚCIA RENOVATO DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOSDIAS O4 E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 04/11/2021 | 75.00 | 11667868000166 | ASSOC.DE CONSELHEIR.E EX-CONS.TUTEL.DO SERTAO/PB-ACONTESSER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, FRANCISCO LOURENÇO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DE UM MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADO NOSDIAS O4 E 05 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO/PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006124 | 04/11/2021 | 3140.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 04/11/2021 | 4050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHRES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORMECRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 40222861) DE IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006125 | 04/11/2021 | 827.80 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006127 | 04/11/2021 | 103200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM(01) VEÍCULO MODELO RENAULT OROCH DYN 2.0, 5 PASSAGEIROS, COMBUSTIVEL FLEX, CHASSI 93Y9SR3J6NJ060548, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 0039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006128 | 04/11/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO 00001/2021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO(QSE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERACAO DA APRENDIZAGEM | MANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006129 | 04/11/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR(ORE 3), CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 000022021, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE), DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICCÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006130 | 04/11/2021 | 199940.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO 00001/2021, RECURSO FNDE(PAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 04/11/2021 | 282.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (CDC: 5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 04/11/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/11/2021 | 600.00 | 00006436654470 | JULIANE MARIA VIEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/11/2021 | 400.00 | 00007291585430 | GERALDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/11/2021 | 400.00 | 00078139554391 | GILMA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/11/2021 | 400.00 | 00004303273406 | MARIA APARECIDA TAVARES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/11/2021 | 450.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE MEDICAÇÕES NÃO DISPOCÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006157 | 08/11/2021 | 11005.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 71 (SETENTA E UM) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 08/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006176 | 08/11/2021 | 6237.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A REVISÃO DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS: QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF"S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 08/11/2021 | 550.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (U/C:5/81114-1) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00004957546410 | JUBENICIO MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010236722433 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAPS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/11/2021 | 150.00 | 00007740935441 | LUZINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO POR SE ENCONTRAR EM NULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/11/2021 | 500.00 | 00057014310453 | ANTONIO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NA VISÃO, POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/11/2021 | 500.00 | 00005739662494 | GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/11/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 08/11/2021 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE OUTUBRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006171 | 08/11/2021 | 317900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR(ORE 3),CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 000022021, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICCÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 08/11/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006184 | 08/11/2021 | 59360.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA DESPESA, COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL PISO ALTO ONUREA PISO ALTO , VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, CONFORME ADESÃO REGISTRO DE PREÇO 00001/2021, RECURSO FNDE(PAR), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 08/11/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 08/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2021 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 08/11/2021 | 282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (UC:5/1567356-9) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLEZINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 08/11/2021 | 116.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE fatura de água 10/2021 (MAT: 71241264) UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SAGUIM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 08/11/2021 | 177.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 08/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (CDC:5/1534372-6) DO MÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 08/11/2021 | 295.46 | 00070146983467 | FERNANDO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/11/2021 | 295.46 | 00005906801456 | GABRIELA OLIVEIRA LEITE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2021 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/11/2021 | 150.00 | 00011006265490 | CICERA ELHANHA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 08/11/2021 | 200.00 | 00014793581854 | MARIA DE FATIMA DIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0006209 | 09/11/2021 | 2724.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 09/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISES FIDICO-QUIMICA E BACTERIOLOGIA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 09/11/2021 | 6310.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REGISTROS DE CASAMENTOS E 59(CINQUENTA E DOIS) 2ª VIAS DE NASCIMENTO E CARTÕES DE CASAMENTO COM AVERBAÇÕES DE DIVÓCIO, FORNECIDOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 09/11/2021 | 177.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2021 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006206 | 09/11/2021 | 985.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CESTOS TELADOS DE 20 LT E CHUPETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006231 | 09/11/2021 | 4606.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (49 - CÂMERA WEBCAM), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIAR NO ENSINO REMOTO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 09/11/2021 | 300.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 09/11/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 09/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 09/11/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C13, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 09/11/2021 | 800.00 | 00023639873491 | MARIA DEILTA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 09/11/2021 | 300.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00009639472492 | MARCELO DE LIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 09/11/2021 | 950.00 | 00012315169410 | RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 09/11/2021 | 800.00 | 00011612303439 | CESAR AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/11/2021 | 900.00 | 00014033027408 | LEONARDO SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/11/2021 | 600.00 | 00000841094837 | JOSÉ VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00013996731817 | MARCELO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006200 | 09/11/2021 | 669.41 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006202 | 09/11/2021 | 630.28 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006205 | 09/11/2021 | 680.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006207 | 09/11/2021 | 1290.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRANDO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0006210 | 09/11/2021 | 6351.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-3758, QSI-5C13; QSI-5C03; QSI-5F83, RLS-2139, RLS-2H79, RLS-3B39,RLS-3B09, RLS-3A09, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006211 | 09/11/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0006213 | 09/11/2021 | 6776.89 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3012, QFW-2035, QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDEFORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006216 | 09/11/2021 | 1367.10 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVS MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006218 | 09/11/2021 | 1367.10 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVS MANGUEIRA, DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 09/11/2021 | 1066.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.(U/C:5/1305093-5). | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 09/11/2021 | 469.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 09/11/2021 | 7533.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 09/11/2021 | 390.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) ESCORAS METÁLICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO DISTRITO DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006214 | 09/11/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 09/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210409113 RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERAS LOCALIDADES ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 09/11/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2021 | 1012.62 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2021 | 1012.62 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/11/2021 | 2959.41 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 10/11/2021 | 13572.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2021 | 28738.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006244 | 10/11/2021 | 1279.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 10/11/2021 | 40376.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 10/11/2021 | 93943.04 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2021 | 27270.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006238 | 10/11/2021 | 574.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/11/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 110 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006243 | 10/11/2021 | 565.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/11/2021 | 23175.14 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2021 | 30523.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006245 | 10/11/2021 | 5450.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF'S) CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006246 | 10/11/2021 | 869.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006247 | 10/11/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006249 | 10/11/2021 | 984.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE(PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/11/2021 | 3800.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/11/2021 | 10676.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/11/2021 | 24830.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/11/2021 | 39209.70 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 10/11/2021 | 104056.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2021 | 26985.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 10/11/2021 | 35068.52 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 10/11/2021 | 9550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2021 | 64328.37 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 10/11/2021 | 8445.16 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/11/2021 | 22130.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 10/11/2021 | 22857.09 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 10/11/2021 | 45737.62 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 10/11/2021 | 9100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 10/11/2021 | 31357.97 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 10/11/2021 | 56861.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2021 | 8650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006319 | 10/11/2021 | 2002.04 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006320 | 10/11/2021 | 93.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/11/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00070612166465 | THALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO LEI E DECLARAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/11/2021 | 950.00 | 00046823387491 | MARIA SOCORRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/11/2021 | 300.00 | 00070146951425 | MARIA THALIA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/11/2021 | 9566.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/11/2021 | 93101.77 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2021 | 56318.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006239 | 10/11/2021 | 13247.66 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006240 | 10/11/2021 | 2460.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 10/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (CDC: 5/81852-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/11/2021 | 2310.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/11/2021 | 11540.12 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 10/11/2021 | 85511.56 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 10/11/2021 | 169721.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 10/11/2021 | 510133.82 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 10/11/2021 | 29600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2021 | 36660.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006316 | 10/11/2021 | 10970.12 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS TAIS COMO: (49 (QUARENTA E NOVE) RING LIGHTS10 E 49 (QUARENTA E NOVE) TRIPE SIMPLES 2,1MT), DESTIANDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE AUXILIAR NO ENSINO HÍBRIDO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006317 | 10/11/2021 | 5373.12 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMNETOS TAIS COMO: (24 (VINTE E QUATRO) RING LIGHTS10 E 24 (VINTE E QUATRO) TRIPE SIMPLES 2,1MT), DESTIANDOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE AUXILIAR NO ENSINO HÍBRIDO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0006318 | 10/11/2021 | 13265.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENTILADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA)VENTILADORES OSC PAREDE 60CM, DESTINADOS ÁS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006248 | 10/11/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/11/2021 | 35266.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 10/11/2021 | 7016.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2021 | 30338.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 10/11/2021 | 194.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (CDC:5/1862798-4) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/11/2021 | 9620.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 10/11/2021 | 3140.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/11/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2021 | 12090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 10/11/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 10/11/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 10/11/2021 | 12550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 10/11/2021 | 33967.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 10/11/2021 | 9420.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2021 | 11640.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/11/2021 | 1900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/11/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/11/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 10/11/2021 | 2700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 10/11/2021 | 9450.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 10/11/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 10/11/2021 | 5300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 10/11/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 10/11/2021 | 6890.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 10/11/2021 | 13461.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativid da Agência Municipal de Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2021 | 7100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 10/11/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 10/11/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 10/11/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 10/11/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 10/11/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 10/11/2021 | 4245.28 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006333 | 11/11/2021 | 360.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO ENG. BALDE 20LTS TRM-5 140, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/11/2021 | 280.00 | 00005748892480 | IVA DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009603942499 | SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/11/2021 | 800.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008890000422 | JESSICA REINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPEUTA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 11/11/2021 | 500.00 | 00091856191400 | MARIA NEIDE HERCULANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006326 | 11/11/2021 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006327 | 11/11/2021 | 3776.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006328 | 11/11/2021 | 2199.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006329 | 11/11/2021 | 1040.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006331 | 11/11/2021 | 386.00 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS REGULADORAS E PARA REDE DE OXIGÊNIO, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006332 | 11/11/2021 | 2580.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DISTRUBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 11/11/2021 | 577.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 10/2021 (U/C: 5/699522-9) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 12/11/2021 | 10281.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 12/11/2021 | 10281.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 12/11/2021 | 10281.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 12/11/2021 | 672.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 (CDC: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 12/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006352 | 12/11/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AO CAPS I, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006353 | 12/11/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU, PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 12/11/2021 | 500.00 | 00023701714487 | ELIAS ELEOTERIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 12/11/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2H79 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 12/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃ DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 12/11/2021 | 450.00 | 00005684521436 | VERBENA DIAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 12/11/2021 | 432.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2021 (U/C:5/273342-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 12/11/2021 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 69113858) DO IMÓVEL QUE SERVE A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 12/11/2021 | 200.00 | 00009263017484 | MAIARA DAIANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 12/11/2021 | 300.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010153401486 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS.CONFORME REQUISIÇÃO RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/11/2021 | 300.00 | 00012427046477 | HELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 16/11/2021 | 311.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (CDC:5/1263028-1) DO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO TIMBAÚBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/11/2021 | 150.00 | 00007165062467 | MARIA DELANIA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/11/2021 | 300.00 | 00009855844408 | FABIANA DE MORAIS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004450635485 | EDILMA AURELIANA DA CAVALCANTI DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/11/2021 | 450.00 | 00060817976515 | MARIA LUCINEIDE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/11/2021 | 950.00 | 00001186998490 | HELTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/11/2021 | 150.00 | 00088560031472 | GABIO KLEBER LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕESFINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/11/2021 | 500.00 | 00011906721467 | MICAELI BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/11/2021 | 800.00 | 00056818246400 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/11/2021 | 30703.76 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/11/2021 | 16805.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/11/2021 | 105126.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 16/11/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 09/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 16/11/2021 | 378.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (CDC: 5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006385 | 16/11/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICA PB SERVIÇOS E INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, FORMATO MATÉRIA, NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006386 | 16/11/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006387 | 16/11/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 16/11/2021 | 7875.00 | 43016611000130 | AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESTA EDILIDADE NO WEBINAR A EDUCAÇÃO PARA O MUNDO EXPONENCIAL, REALIZADOS NOS DIAS 09,10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021, DE FORMA ONLINE COM CARGA HORÁRIA DE 10 (DEZ) HORAS, DV N° 045/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 16/11/2021 | 8400.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006398 | 16/11/2021 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA ME - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006400 | 16/11/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAISPB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÕES LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NOPORTAL MAIS PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006401 | 16/11/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG REPÓRTER PB, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/11/2021 | 7819.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/11/2021 | 31227.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006360 | 16/11/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/11/2021 | 13464.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006362 | 16/11/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/11/2021 | 2363.78 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006364 | 16/11/2021 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBA COMUNIDADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/11/2021 | 4835.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/11/2021 | 3999.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/11/2021 | 2899.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/11/2021 | 8512.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006381 | 16/11/2021 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 30 INSERÇÕES ROTATIVAS, NA RÁDIO DIFUSORA CAJAZEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006382 | 16/11/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60'' NA RÁDIO MAIS FM,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006383 | 16/11/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60'' NA RÁDIO PATAMUTÉ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006384 | 16/11/2021 | 2352.94 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: CARRO DE SOM - VACINAÇÃO COVID 19 - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, 29HS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. DE ACORDO COM A PORTARIA Nº1.666 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006395 | 16/11/2021 | 1002.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/20221 CELEBRANDO ENTRE ESTA ADILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006397 | 16/11/2021 | 1458.06 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262021 | 0006399 | 16/11/2021 | 2528.57 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, E-GESTOR AB, CADSUS, SI-PNI, SISCAN, FPO, SAI, BPA MAGNÉTICO, SISVAN, SAIPS, HÓRUS, SGP, SISLOG LAB, SISREG, TABWIN E CNES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. DISPENSA N° 0026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/11/2021 | 2959.41 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 16/11/2021 | 42.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 08/2021 (MAT: 40222861) DE IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 17/11/2021 | 107069.52 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBREAM COM RECURSOS PRÓPRIO/ORDINÁRIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 17/11/2021 | 2200.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, DISPENSA DV N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 17/11/2021 | 463.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PLACA MERCOSUL, DE PLACA RLZ-0G68, CHASSI 9C6RG3160N0023190, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006439 | 17/11/2021 | 372.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TINTA E REFIL DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006440 | 17/11/2021 | 618.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40(PPM),CONEXÃO REDE E USB,CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO,UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM),CONEXÃO USB,CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30(PPM) COM CONEXÃO(REDE, WIFI E USB),ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA A OUVIDORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006441 | 17/11/2021 | 535.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM),CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM),CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35(PPM) COM CONEXÃO(REDE E USB), COM CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA A PROCURADORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006442 | 17/11/2021 | 791.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA DESTINADA A SALA DOS ADVOGADOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CONEXÃO (REDE E USB) DESTINADA A LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N ° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006443 | 17/11/2021 | 174.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N ° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/11/2021 | 37391.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 07/1985, 08/1985, 09/1985 E 10/1985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/11/2021 | 5680.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REF CONSUL 261LT, 03 (TRÊS) SKD AIR FRYER AMVOX, 1 (UMA) TV 32P AOC LED SMART, 05 (CINCO) VENTILADORES E 05 (CINCO) LIQUIDIFICADOR MONDIAL 550W V2 PRETO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO IPTU 2021, "SHOW DEPRÊMIOS". CONFORME DISPENSA DV N° 00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 17/11/2021 | 643.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHP DAS VARAS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 17/11/2021 | 1070.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 17/11/2021 | 642.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0006429 | 17/11/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 17/10/2021 A 17/11/2021. PREGÃOPRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 17/11/2021 | 1070.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 17/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210410715 RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO VARZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 17/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210410717 RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO SAGUIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 17/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210410718 RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DAS VARAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 17/11/2021 | 534.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 (UC: 5/819885-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 07/2021 (MAT: 40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006431 | 17/11/2021 | 11484.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES, FOLDERS DOBRADO E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DESTIANDOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF´S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006446 | 17/11/2021 | 325.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADAA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006447 | 17/11/2021 | 3150.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINÁVEIS HOSPITALARES DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006451 | 17/11/2021 | 1705.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006452 | 17/11/2021 | 10211.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (UC: 5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/11/2021 | 7509.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 17/11/2021 | 463.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLZ-0G48, CHASSI: 9C6RG3160N0022428, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006448 | 17/11/2021 | 2897.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 17/11/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/11/2021 | 800.00 | 00031160115400 | JOSE NILTON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/11/2021 | 200.00 | 00013321556421 | ELICK AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 17/11/2021 | 400.00 | 00008196344414 | CIBELE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/11/2021 | 5953.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTAQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/11/2021 | 400.00 | 00007189778403 | FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TERAPIA COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINAR NO SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 17/11/2021 | 30427.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/11/2021 | 900.00 | 00007661095424 | EDSON VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 17/11/2021 | 800.00 | 00002297031432 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006445 | 17/11/2021 | 154.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006450 | 17/11/2021 | 154.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01)UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/11/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006444 | 17/11/2021 | 113.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 17/11/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48 - DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/11/2021 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/11/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/11/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 17/11/2021 | 300.00 | 00009953300429 | ITALO SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 18/11/2021 | 8139.60 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MXF-5647, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRODOMÉSTICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CASA DE APOIO APÓSTOLO FAUSTINO OTAVIANO NETO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TOTALIZANDO 2.040 KM DE DISTÂNCIA, IDA E VOLTA POR DUAS VEZES. CONFORME DISPENSA N° 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 18/11/2021 | 4165.56 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MXF-5647, DESTINADO AO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS ADQUIRIDOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 1.044,00 KM DE DISTÂNCIA, IDA EVOLTA POR TRÊS VEZES. CONFORME DISPENSA N° 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006469 | 18/11/2021 | 15180.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) CESTAS BÁSICAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ÀS FAMILIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 18/11/2021 | 19705.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 09/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 18/11/2021 | 1378.94 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MXF-5647, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 345,60 KM DE DISTÂNCIA, IDA E VOLTA POR TRÊS VEZES; PRODUTOS ESTES A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO. DISPENSA N° 0032/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/11/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 18/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS AMORIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 18/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: OTACILIO VICENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/11/2021 | 300.00 | 00008659572408 | IRAILTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/11/2021 | 800.00 | 00010146556410 | LEIDIANE VALDIVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/11/2021 | 500.00 | 00003334432505 | LUCILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/11/2021 | 400.00 | 00004331505480 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/11/2021 | 950.00 | 00006979523473 | VERONICA DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/11/2021 | 600.00 | 00003261560460 | LINGERLAND ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/11/2021 | 700.00 | 00029502186877 | PAULA GABRIELA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/11/2021 | 800.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/11/2021 | 300.00 | 00005980800409 | GERALDO FLAVIO PESSOA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/11/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 18/11/2021 | 17029.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 10/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 18/11/2021 | 6224.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 18/11/2021 | 8715.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNICONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 18/11/2021 | 3261.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/11/2021 | 84202.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 10/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006465 | 18/11/2021 | 7851.87 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SINALIZAÇÃO DIÁRIA DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. PP. N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/11/2021 | 3256.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 18/11/2021 | 400.00 | 00091833701453 | ALESSIO DE LIMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006470 | 18/11/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/11/2021 | 600.00 | 00005189439410 | TIAGO VIEIRA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELO SEBRAE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 19/11/2021 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0006485 | 19/11/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0006486 | 19/11/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006488 | 19/11/2021 | 4797.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/11/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-IG94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/11/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00060350385491 | JOSE WELINGTON LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OCULAR, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/11/2021 | 400.00 | 00008183005403 | SAYONARA TAVARES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/11/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006493 | 22/11/2021 | 3040.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DOMICILIAR PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 22/11/2021 | 122.81 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/11/2021 | 500.00 | 00070909213445 | JARDEL LACERDA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/11/2021 | 400.00 | 00003392276480 | MARIA ILZANETE DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/11/2021 | 330.00 | 00008562713490 | ISIS CRISTIANE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/11/2021 | 950.00 | 00046822879404 | MARIA ILZANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NA VISÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00014003532465 | IGOR CAVALCANTI TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 22/11/2021 | 0.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 22/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 22/11/2021 | 386.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 22/11/2021 | 525.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (U/C:5/81799-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMÓVEL A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0006525 | 22/11/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2021 | 500.00 | 00046823484420 | MARIA MARLENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUA FILHA, ANA LETÍCIA SILVA LIMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006502 | 22/11/2021 | 6900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 235/75/17.5 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-5A47, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006503 | 22/11/2021 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/65/16 CONTINENTAL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006505 | 22/11/2021 | 5068.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533, QSE-7753 E QSJ-5A47, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006507 | 22/11/2021 | 4028.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8972 E OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 22/11/2021 | 543.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006521 | 22/11/2021 | 3500.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E PLACAS: MOK-8972 E OFG-2473, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 22/11/2021 | 3985.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA (TROCA DE TURBINA, SUSPENSÃO DIANTERA E OUTROS) REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-5533, QSE-7753, QSJ-5A47, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 22/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 22/11/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUDSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006495 | 22/11/2021 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006496 | 22/11/2021 | 620.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006498 | 22/11/2021 | 5500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3; 02 - OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3; 04 - OXIGÊNIO PP 1M3, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM COVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E SEC. DE ESTADO DA SAÚDE; PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006500 | 22/11/2021 | 1590.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 22/11/2021 | 1544.21 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. DISPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 22/11/2021 | 2500.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO SAMU E SERVIÇOS DE URGÊNCIA, VOLTADO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE COVID-19. DISPENSA DV N° 00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 22/11/2021 | 3520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/65/17 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF"S) DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DV N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006527 | 22/11/2021 | 2800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E OXIGÊNIO PP 1M3 ONU 1072 E GÁS CIL TIPO G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006499 | 22/11/2021 | 5510.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) INSTALAÇÕES DE POÇOS ATERSIANOS NAS COMUNIDADE DOS SÍTIOS MANGAÇÃO,MALHADA DAS FLORES, IRAPUÁ, ALAGAMAR, LOGRADOURO, PAU DOS FERRO, RIACHO DO MEIO, BENEDITA, BANANEIRAS, SÍTIO SÍTIO, POÇO VERMELHO, PONTA DA ILHA, CONTENDAS, RIACHO, PIRANHAS VELHA, JENIPAPEIRO, CACARÉ, SERRA DO BRAGA E BOQUIRÃOZINHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006501 | 22/11/2021 | 4210.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICA DE 0,5CV REBOBIAMENTO DE 04(QUATRO) MONOFÁSICAS DE 0,75CV E (02) DUAS DE 1,5CV E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA TRIF´SICA DE 5,5CV NAS COMUNIDADES DOS NSÍTIOS IRAPUÁ, PAU FERRO, SÍTIO SÍTIO, ALAGAMAR, BENEDITA, POÇO VERMELHO, CONTENDAS, MALHADA DAS FLORES, PIRANHAS VELHA E MANGAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006513 | 22/11/2021 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL AO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA: QGE-5836, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRONICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006515 | 22/11/2021 | 3069.85 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QGE-5836, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0006517 | 22/11/2021 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBÃO DE PLACA: QGE-5836, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/11/2021 | 200.00 | 00009579636451 | DUCERLI DE FREITAS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/11/2021 | 150.00 | 00098116975404 | MARIA QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006568 | 23/11/2021 | 1970.15 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006601 | 23/11/2021 | 113.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/11/2021 | 1477.30 | 00032140525434 | SINVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2021 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/11/2021 | 590.92 | 00007640153468 | JOSÉ LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 001/2020 "JATOBA CULTURAL DA MÚSICA" PARA PREMIAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL Nº 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL682/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | Apoio Emergencial ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/11/2021 | 590.92 | 00011612450490 | MARIANA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EDITAL 002/2020 "JATOBA CULTURAL DAS ARTES" PARA PREMIAÇÃO DE APRESENTAÇÕES VIRTUAIS, PARA ATENDER A LEI FEDERAL N° 14.017/2020 (LEI EMERGENCIA CULTURAL ALDIR BLANC). CONFORME LEI MUNICIPAL 682/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/11/2021 | 6433.57 | 00001202998445 | GILLIARDE DE PAULO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800326-22.2018.8.15.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA POR MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEREIRA E OUTROS CONTRA O MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006544 | 23/11/2021 | 990.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006545 | 23/11/2021 | 1720.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006560 | 23/11/2021 | 2470.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 13(TREZE)MANUTENÇÕES NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PIRANAHS VELHA, BRANQUINHAS, IRAPUÁ, PÉ DE SERRA, PEDREGULHO, RIACHO DO MEL, TIMBAÚBA, CONTENDAS, BOA VISTA, SERRA DO BRAGA, BARRAGEM DA BOA VISTA E CONJ. DEUZIMAR CAVALCANTI. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006562 | 23/11/2021 | 3420.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 04(QUATRO) POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50M, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 100M NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BANANEIRAS, RIACHÃO, PICADA DOS ANDRADE, PEBA DOS LIRAS, CACARÉE SERRA DO BRAGA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 23/11/2021 | 21881.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 10/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006555 | 23/11/2021 | 8490.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006558 | 23/11/2021 | 3049.80 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM GOLA POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006572 | 23/11/2021 | 9700.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006600 | 23/11/2021 | 1400.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTERNOS DO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006543 | 23/11/2021 | 12529.40 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021. CONVÊNIO FUNCEP 026/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006547 | 23/11/2021 | 19600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP Nº0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006549 | 23/11/2021 | 2569.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006550 | 23/11/2021 | 3665.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006551 | 23/11/2021 | 24430.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006552 | 23/11/2021 | 22790.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006553 | 23/11/2021 | 257.40 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006554 | 23/11/2021 | 9577.50 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 23/11/2021 | 8370.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006576 | 23/11/2021 | 2910.03 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006579 | 23/11/2021 | 3680.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006580 | 23/11/2021 | 2730.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 23/11/2021 | 1785.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 23/11/2021 | 2920.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 23/11/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 23/11/2021 | 8820.00 | 00009985645405 | NATÁLIA MEG ADIJUTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÃO DE 24H E 01(UM) PLANTÃO DE 12H NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006591 | 23/11/2021 | 550.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1,00 METROS QUADRADOS DE PORTA INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU DE LEI DO TIPO CANELA DESTINADA A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 23/11/2021 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/10/2021 E 20/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 23/11/2021 | 10150.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. CONTRATO N° 018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 23/11/2021 | 11480.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H E 01(UM) PLANTÃO DE 12H, NO PERÍODO DE 21/10/2021 E 20/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 23/11/2021 | 12812.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006597 | 23/11/2021 | 14835.62 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 23/11/2021 | 15480.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/10/2021 A 20/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 23/11/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006556 | 23/11/2021 | 10760.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 23/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 23/11/2021 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2021 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 23/11/2021 | 12600.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRADE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO LEGION 5 151MH05H I7 10750H 16GB SSD512G, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, DV N° 046/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 23/11/2021 | 11171.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 10/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006557 | 23/11/2021 | 12900.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006570 | 23/11/2021 | 5700.11 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 23/11/2021 | 258.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 23/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006574 | 23/11/2021 | 19850.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006578 | 23/11/2021 | 1734.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006583 | 23/11/2021 | 6840.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM ARM MONT 1900X800X400, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006587 | 23/11/2021 | 23916.88 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM DE EQUIP E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (13 (TREZE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS HW FRIO ECO 220V), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006592 | 23/11/2021 | 550.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FABRICAÇÃO DE UMA PORTA INCLUINDO FORRA E ALISAR EM MADEIRA NOBRE OU DE LEI DO TIPO CANELA DESTINADA A ESCOLA DO POVOADO DE BOA VISTA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/11/2021 | 500.00 | 00004450636457 | VALCILENE FIRMINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2021 | 800.00 | 00020670494453 | FRANCISCO TAVARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/11/2021 | 300.00 | 00011724095447 | DALANNE LARYSSE DE SOUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2021 | 450.00 | 00010263456420 | TATIANE GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/11/2021 | 500.00 | 00086017591576 | KAREN RAIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/11/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/11/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/11/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/11/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONIVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/11/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTODE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/11/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/11/2021 | 150.00 | 00081985401568 | LUCIRENE SUDARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006573 | 23/11/2021 | 1870.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 23/11/2021 | 1529.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM FORNECIDOS AS CRIANÇAS E ACOMPANHANTES ATENDIDOS NA CARAVANA 2021 DE ATENDIMENTO A ORTOPEDIA E CARDIOLOGISA COM ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CLÍNICA ESCOLA DA FACULDADE SANTA MARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 23/11/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006586 | 23/11/2021 | 945.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO 6B ESMALTEC, COM ACEND. BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006589 | 23/11/2021 | 16457.80 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM DE EQUIP E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (10 (DEZ) ARES CONDICIONADOS SPLIT ECO TOP ECST9FR4-02, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/11/2021 | 200.00 | 00002779231408 | JOSEFA DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA PRECISA REALIZAR UMA TC DE COLUNA LOMBO DORSAL SEM CONTRASTE E SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/11/2021 | 900.00 | 00006510958406 | JOSÉ IRES VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/11/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/11/2021 | 300.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Reforma e Ampliação de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006602 | 24/11/2021 | 34660.07 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º(PRIMEIRO) E ÚLTIMO ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME TP 0003/2021, CONTRATO 00214/2021-CPL. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 24/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0006612 | 24/11/2021 | 520.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS NA COR PRETA, DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA O DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 24/11/2021 | 126.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA OUTUBRO/2021 DO TELEFONE Nº (83) 3552-1061, A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 24/11/2021 | 773.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0006609 | 24/11/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO N°037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006610 | 24/11/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006611 | 24/11/2021 | 3240.00 | 31923023000100 | GUSTAVO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTIANDO A CONFCÇÃO DE MADEIRA PARA OS BANCOS DA PRAÇA DO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO N° 022/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006617 | 24/11/2021 | 5180.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LÂMPADAS LED 40W E 10 (DEZ) REFLETORES LED 100W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 24/11/2021 | 95.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE OUTUBRO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 25/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0006630 | 25/11/2021 | 9415.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FALECIDOS: (MARIA DE FÁTIMA DE VASCONCELOS, MARCIO ALVES , INÁCIO INÁCIO FELINTO DE SOUSA, FRANCISCO DANTAS ALVES E JOSEFA FERREIRA DE MORAIS BANDEIRA) EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006632 | 25/11/2021 | 320.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006638 | 25/11/2021 | 2860.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAS, PREGÃO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006631 | 25/11/2021 | 840.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULO DE CARGA TIPO TRUCK, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/11/2021 | 12356.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 25/11/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006629 | 25/11/2021 | 4720.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006628 | 25/11/2021 | 13300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006634 | 25/11/2021 | 7320.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 122 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006627 | 25/11/2021 | 1800.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DOS VEÍCULOS PASSAGEIRO, TIPO ÔNIBUS PEQUENOS: MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006639 | 25/11/2021 | 2980.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0013/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/11/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2021 | 300.00 | 00029134419802 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/11/2021 | 800.00 | 00009670710464 | PABLO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 25/11/2021 | 600.00 | 00029157501491 | MARIA LEDA RIBEIRO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/11/2021 | 500.00 | 00006515981414 | MARIA DE FÁTIMA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DA SU FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006635 | 25/11/2021 | 6144.29 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006636 | 25/11/2021 | 1932.34 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006637 | 25/11/2021 | 3700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 25/11/2021 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/11/2021 | 200.00 | 00070148964400 | GUILHERME ALCANTARA CORIOLANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME,ÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/11/2021 | 600.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006647 | 26/11/2021 | 675.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 27 (VINTE E SETE) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ1H44, QSJ1I34, QSI5C03, RLS2J31, RLS3B39 QSJ1G84 QSJ1H24, QSE3878, QSJ1G94 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO DISPONIVEIS NO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N°002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 26/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA DE JESUS LIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006645 | 26/11/2021 | 475.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE 19 (DEZENOVE) VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006655 | 26/11/2021 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006657 | 26/11/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006658 | 26/11/2021 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NOMÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006659 | 26/11/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMINICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006660 | 26/11/2021 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE - ME, REFERENTE VEICULAÇÃO NO PORTAL CIDADE 104 FM, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006661 | 26/11/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUSA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA, TIPO INFORME, NATV SERTÃO DA PARAIBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006662 | 26/11/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIANO PORTAL POLêMICA PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006648 | 26/11/2021 | 490.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) LAVAGENS DE NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA (PLACA QFF-8147), NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006649 | 26/11/2021 | 1326.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006650 | 26/11/2021 | 3429.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006653 | 26/11/2021 | 645.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS DE VEÍCULOS POPULAR LEVE (PLACAS: QFX-8694 E QSJ-1H34), 05 (CINCO) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA (PLACA: QSE-3848) E 06 (SEIS) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3828, UTILIZADOS DURANTE A PANDEMIA NO COMBATE DA COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PORTARIA N° 1.666/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006656 | 26/11/2021 | 855.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 (DEZENOVE) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA UTILIZADA PELO SAMU DESTE MUNICÍPIO (PLACA: QFB-3863), PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0006646 | 26/11/2021 | 27.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRêS) LAVAGENS DE MOTOS UTILIZADAS PELO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006652 | 26/11/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/11/2021 | 350.00 | 00006287047470 | FRANCIMARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE E DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0006654 | 26/11/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 29/11/2021 | 200.00 | 00010691479402 | DJANE DIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIALANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 29/11/2021 | 200.00 | 00005887872489 | MARIA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006631998409 | JOSÉ PETRÔNIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS. CONFORMERELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006665 | 29/11/2021 | 9120.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO QUIXERAMOBIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006666 | 29/11/2021 | 7111.10 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006667 | 29/11/2021 | 4180.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006668 | 29/11/2021 | 4057.38 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO SÍTIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006669 | 29/11/2021 | 2810.74 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006670 | 29/11/2021 | 999.60 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA DESTINADO AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 29/11/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 29/11/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 29/11/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 29/11/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 29/11/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 29/11/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO,DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 29/11/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006677 | 29/11/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 29/11/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDOCOM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0006679 | 29/11/2021 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. INEX. N° 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006680 | 29/11/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006681 | 29/11/2021 | 4593.44 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATALURGICA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 29/11/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 29/11/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006689 | 29/11/2021 | 7860.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO DAS VARAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006694 | 29/11/2021 | 3901.20 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006698 | 29/11/2021 | 11097.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006714 | 29/11/2021 | 19515.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006682 | 29/11/2021 | 353.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006684 | 29/11/2021 | 3863.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N°011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 29/11/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 29/11/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 29/11/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 29/11/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006697 | 29/11/2021 | 18085.95 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA VOLTA DAS AULAS ELETIVAS, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006699 | 29/11/2021 | 20884.32 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE METALURGICA DESTINADO A EMEIF UMBELINA CAVALCANTI, EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), ESCOLA DO DISTRITO DE BOM JESUS E DO SÍTIO MALHADA DAS FLORES, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006700 | 29/11/2021 | 315.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE DE METALURGIA DESTINADOS AO TELHADO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO). PREGÃO N° 018/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 29/11/2021 | 1700.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM E SEM BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E VISITAS TÉCNICAS, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DISPENSA N° 014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 29/11/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 29/11/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 29/11/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 29/11/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 29/11/2021 | 794.22 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, PRETAS, DE 150 APOSTILAS PARA CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM 2021, DE ACORDO COM DISPNESA N°0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 29/11/2021 | 600.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2.400 (DOIS MIL E QUATROCENTAS) IMPRESSÕES COLORIDAS DO PLANO DE SAÚDE ESTADUAL E NACIONAL, JUNTAMENTE COM OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DISPENSA N° 00031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 29/11/2021 | 300.00 | 00009116482409 | JESSICA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/11/2021 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/11/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/11/2021 | 150.00 | 00070908678460 | JUCIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/11/2021 | 400.00 | 00013706605457 | JOSÉ IURY FELIX LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006723 | 30/11/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 30/11/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 30/11/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 30/11/2021 | 8500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/11/2021 | 700.00 | 00001734619481 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUE RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008044299440 | JOSE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORMEREQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00009032675435 | CICERA DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NOS RINS, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/11/2021 | 300.00 | 00018867316400 | ROSIMIRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NO MOMENTO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/11/2021 | 400.00 | 00015166289854 | JOSÉ GILBERTO CRESCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, UMA VEZ QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005000032462 | JOSÉ GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, UMA VEZ QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/11/2021 | 700.00 | 00045065632472 | MARIA MARILEIDE VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO DÁ PRA ARCAR COM O EXAME. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00058311890404 | JULIA PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/11/2021 | 700.00 | 00012219332489 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/11/2021 | 600.00 | 00012789736480 | LAVICK TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACINAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/11/2021 | 500.00 | 00036499447404 | MARIA APARECIDA DE LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NO MOMENTO NÃO DSIPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/11/2021 | 700.00 | 00039300188453 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006781 | 30/11/2021 | 2318.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: OGE-5848, NO MêS DE NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 30/11/2021 | 800.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2021 | 39913.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/11/2021 | 31433.40 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2021 | 4206.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006722 | 30/11/2021 | 1788.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006737 | 30/11/2021 | 10953.72 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FR PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A8 E QFE-9A92. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 30/11/2021 | 500.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/11/2021 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE UM CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006773 | 30/11/2021 | 48338.64 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, OGE-0324, OFG-3473, OFG-2473, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84.A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006774 | 30/11/2021 | 3754.10 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESE S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PLACAS: RLX-1A38 E RLX-1A08, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006782 | 30/11/2021 | 3852.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO B-S500, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOU-8992, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006783 | 30/11/2021 | 30324.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLY-3A39, RLU-6C47, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006790 | 30/11/2021 | 12900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (05 (CINCO) TV LED 50 SMART HD), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006803 | 30/11/2021 | 360.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISISÇÃO DE 06(SEIS) MESAS PLÁTICAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006813 | 30/11/2021 | 600.00 | 17353208000197 | MONICA R DE MELLO FARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BAMBOLÊS, MATERIAL PLÁSTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006814 | 30/11/2021 | 3878.85 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/11/2021 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2021 | 21348.98 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº 436/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/11/2021 | 79.26 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE Nº 436/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/11/2021 | 43494.47 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2021 | 90510.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2021 | 248131.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2021 | 1741.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2021 | 2741.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/11/2021 | 26858.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2021 | 31260.84 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006887 | 30/11/2021 | 2737.20 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, EDUCAÇÃO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006888 | 30/11/2021 | 16683.57 | 36214108000124 | HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 30/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF X) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 30/11/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 30/11/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORMECONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/11/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006776 | 30/11/2021 | 2957.45 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006777 | 30/11/2021 | 2192.88 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006778 | 30/11/2021 | 11752.08 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW-2165, OGA-3012, QSJ-4728, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006784 | 30/11/2021 | 3601.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DUARENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006785 | 30/11/2021 | 1703.13 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS A DISPOSIÇÃO DA VIGILÊNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DE PLACAS: MNX-5278, OET-4214, QFH-8267 E NQF-8405. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006787 | 30/11/2021 | 25275.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), NO MêS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2021 | 8932.60 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2021 | 9440.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2021 | 24680.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/11/2021 | 13170.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/11/2021 | 27900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/11/2021 | 3875.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2021 | 3184.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/11/2021 | 14758.31 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2021 | 22641.63 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2021 | 66513.34 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2021 | 4537.50 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2021 | 9300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2021 | 28688.68 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/11/2021 | 1145.83 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / RASTREAMENTO COVID 19 - LOTAÇÃO 54, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2021 | 20183.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2021 | 5229.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006884 | 30/11/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTAQUIA HOSPITALAR OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVENIO FUNCEP Nº0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006885 | 30/11/2021 | 2160.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/20221 CELEBRANDO ENTRE ESTA ADILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006886 | 30/11/2021 | 576.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP 0026/2021 CELEBRANDO ENTRE ESTA ADILIDADE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009318124457 | GONCALO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REFORMA, COMO SERVENTE DE OBRAS, REALIZANDO REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/11/2021 | 300.00 | 00014377757806 | JOSE LEITE DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006780 | 30/11/2021 | 2203.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006789 | 30/11/2021 | 5117.54 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL SB-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006805 | 30/11/2021 | 120132.21 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO LOTE 2, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/11/2021 | 43128.37 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2021 | 26813.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2021 | 18666.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/11/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 37/60 MÊS DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 30/11/2021 | 9968.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS OUTUBRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/11/2021 | 97623.09 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO60 DE INSS, EFETUADO DIA 10 NOVEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2021 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2 (ITR) NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/11/2021 | 0.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2 (ITR) NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2021 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA 6703-2 (ITR) NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/11/2021 | 14539.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/11/2021 | 2226.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 19 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283142-2 (ICMS DESON), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/11/2021 | 347.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 24 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 NOVEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2021 | 2501.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2021 | 3334.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/11/2021 | 2041.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2021 | 4999.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2021 | 22016.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006721 | 30/11/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0006724 | 30/11/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 30/11/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/11/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS; INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ANTERIORES, ENCERRAMENTOS DE VÍNCULOS ABERTOS; INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RECUPERAÇÃO ABONO SALARIAL E DECLARAÇÕES AO MTE; PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVDENCÍARIO (RFB/PGFN); PARCELAMENTO IBAMA E INMETRO JUNTO A AGU; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS FISCAIS; E OBRIGAÇÕES DE ACESSÓRIAS PARA CAIXA, TEM E RFB. CONFORME DISPENSA DV N° 0037/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 NOVEMBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2021 | 3000.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 19 NOVEMBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 30/11/2021 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 04,06,10/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 30/11/2021 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 04,06,10/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 30/11/2021 | 1703.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,12,13,18/11/2021 E DOE 18/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/11/2021 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 30/11/2021 | 3822.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 20,22,23,26,27,29,30/10/2021 E DOE DIA 21,27,28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/11/2021 | 7495.90 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2021 | 22625.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 30/11/2021 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 30/11/2021 | 117.60 | 32975693000124 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO EM SAÚDE AOS PIRANHENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DISPENSA DV N° 00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006779 | 30/11/2021 | 1312.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1L34, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/11/2021 | 13395.69 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/11/2021 | 2933.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2021 | 21191.74 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006775 | 30/11/2021 | 12558.44 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856 E QSH-4356; RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2021 | 3850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2021 | 17708.41 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00011809468477 | FRANCISCO ALEX AUGUSTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ARCAR COM OS GASTOS DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE NATAL/RN, COM VISTAS AO ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESSE MUNICÍPIO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2021 | 250.00 | 00010289378494 | ANGELICA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2021 | 250.00 | 00002966617403 | JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/11/2021 | 150.00 | 00005684522408 | POLCINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPÕE DE CONSIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 30/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006804 | 30/11/2021 | 113.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112021 | 0006810 | 30/11/2021 | 2598.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LED 50" SMART HD, DESTINADA AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2021 | 550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2021 | 1750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2021 | 650.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2021 | 2750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/11/2021 | 733.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/11/2021 | 975.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2021 | 1558.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2021 | 1466.66 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2021 | 4954.16 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/11/2021 | 3850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2021 | 10083.32 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2021 | 9133.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2021 | 7408.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0006758 | 30/11/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP,MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/11/2021 | 127848.44 | 26989715004442 | PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2021 | 2925.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2021 | 3471.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00052641058472 | FRANCISCO MENDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO, ALÉM DE VISITA A OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006788 | 30/11/2021 | 3702.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2021 | 8125.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | Contribuição a associação das Artes Marciais Pró Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/11/2021 | 5000.00 | 41124532000118 | ASSOCIAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS PRÓ SOCIAL PIRANHENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DAS ARTES MARCIAIS PRÓ SOCIAL PIRANHENSE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 724/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/11/2021 | 1320.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2021 | 9275.08 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/11/2021 | 4563.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE A 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativid da Agência Municipal de Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2021 | 2125.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2021 | 9499.99 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE A PARCELA ÚNICA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006889 | 03/12/2021 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0041/2021, PREGAO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006890 | 03/12/2021 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0041/2021, PREGAO ELETRONICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 03/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 03/12/2021 | 338.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 (U/C: 5/80891-5), QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 10/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 03/12/2021 | 74.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 03/12/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 03/12/2021 | 949.98 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 03/12/2021 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 03/12/2021 | 1441.02 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 03/12/2021 | 74.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004412809439 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 03/12/2021 | 500.00 | 00000107655306 | SONIA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 03/12/2021 | 350.00 | 00005275783477 | ALDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 03/12/2021 | 150.00 | 00010006977464 | ALINE FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICÍPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 03/12/2021 | 700.00 | 00043312922828 | KAROLINE PEREIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFERME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 06/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/12/2021 | 900.00 | 00004551582409 | ALCILENE VIEIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00003183273845 | EDILVA LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/12/2021 | 900.00 | 00006538418414 | TAMARA LIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/12/2021 | 300.00 | 00011740174810 | ARLINDA TOMAZ NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SUA NETA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 06/12/2021 | 350.00 | 00005275783477 | ALDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS,DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 06/12/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006910 | 06/12/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRI DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006912 | 06/12/2021 | 2625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006914 | 06/12/2021 | 600.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CNPJ 08.580.497/001-76 - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE 104-EM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006921 | 06/12/2021 | 1000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA ME- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006924 | 06/12/2021 | 812.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NO BLOG REPÓRTER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006925 | 06/12/2021 | 1375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - POLÍTICAPB SERV. DE INTERNET E COMUNICAÇÃO EIRELI - REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO NO PARTAL FONTE 83, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006927 | 06/12/2021 | 1400.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006929 | 06/12/2021 | 437.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAPUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006931 | 06/12/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DOVALE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00010011554401 | IGOR ROLIM DE ABREU ALADINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00008316187442 | DANILO DE SOUSA CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE SOCIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006934 | 06/12/2021 | 1300.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - M. PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAL PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 06/12/2021 | 2400.00 | 00004383821456 | CLEBIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADE, ONLINE VIA GOOGLE MEET, E COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006936 | 06/12/2021 | 1470.89 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, 40HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 06/12/2021 | 2400.00 | 00045072477487 | ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA ANTIGA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00004971525416 | FRANCISCO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00005792995460 | JOHN DE OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (LITERATURA), ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00070528696408 | VITÓRIA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00012614151408 | JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS (GRAMÁTICA E REDAÇÃO) ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00093061285415 | CHARLES ALBERT MORAIS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00003178041460 | DENIS PATRICIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUÍMICA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00011097954404 | MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRE-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00004260245406 | RICARDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00042668360404 | JOSE ANTONIO ARARUNA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, ONLINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 06/12/2021 | 1190.00 | 00010928024440 | ANDRE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, ON-LINE VIA GOOGLE MEET, DURANTE O CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006906 | 06/12/2021 | 4375.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE SPOT 60", NA RÁDIO DIFUSORAFM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006907 | 06/12/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 20 INSERÇÕES, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006908 | 06/12/2021 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 07 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DAPARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006909 | 06/12/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 12 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NARÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006911 | 06/12/2021 | 1470.59 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 06/12/2021 | 1230.00 | 18136749000126 | VALDIRIA FERREIRA DE VASCONCELOS - ME HOTEL POUSADA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006913 | 06/12/2021 | 3900.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 26 TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,60X1,00 MT, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS A OBRA DE ESGOTO NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0006915 | 06/12/2021 | 2550.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,40X1,00 MT, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTINADOS A OBRA DE ESGOTO NO SÍTIO PICADA DOS FERREIRAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 06/12/2021 | 700.00 | 40178637000197 | RAUL ROSAL CERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE FERRAMENTA, MARTELETE DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO DE BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 06/12/2021 | 857.00 | 00014660551466 | ARLISSON LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO RIACHO DE BUCHADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 06/12/2021 | 857.00 | 00008146952488 | GILVAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO RIACHO DE BUCHADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 06/12/2021 | 1430.00 | 00008720728433 | JOSE MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO RIACHO DE BUCHADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 07/12/2021 | 785.00 | 00070531914437 | LUIZ FERNANDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADA NO RIACHO DE BUCHADA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/12/2021 | 9214.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 07/12/2021 | 9214.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 07/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS ANALISES FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLOGICA DO TANQUE DO PIPA ABASTECIDO COM ÁGUA DO MANANCIAL SÃO GONÇALO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/12/2021 | 550.00 | 00056818718434 | MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA N° 111 DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000122021 | 0006983 | 07/12/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006986 | 07/12/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG LÍQUIDO, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006989 | 07/12/2021 | 2109.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TESOURARIA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006996 | 07/12/2021 | 3999.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER O SELO UNICEF, PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 07/12/2021 | 84.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 07/12/2021 | 169.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 07/12/2021 | 774.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (CDC: 5/828040-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006969 | 07/12/2021 | 619.50 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006970 | 07/12/2021 | 297.00 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006972 | 07/12/2021 | 1913.98 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 06 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN 96.1, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006974 | 07/12/2021 | 1875.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - SAÚDE - RÁDIO CACRÉ FM LTDA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE 15 INSERÇÕES ROTATIVAS, FORMATO 60", NARÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006975 | 07/12/2021 | 2002.04 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006977 | 07/12/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006982 | 07/12/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006984 | 07/12/2021 | 1824.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006963 | 07/12/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 07/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2021 (UC:5/81852-6) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIR O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 07/12/2021 | 126.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE NOVEMBRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006967 | 07/12/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006968 | 07/12/2021 | 198.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0006973 | 07/12/2021 | 901.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 53M DE FORRO EM GESSO, REALIZADOS NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ DISPENSA N° DV0023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006976 | 07/12/2021 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA REFERENTE CEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO NOPORTAL MAS PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006978 | 07/12/2021 | 312.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES SILVA- REFERENTE CEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO NO PORTAL DA NOTÍCIAS JÁDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006979 | 07/12/2021 | 3793.34 | 37784943000162 | JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)PISCINAS ESPUMADAS TARTARUGA LIG LIG, DESTINADAS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006980 | 07/12/2021 | 912.50 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE- REFERENTE CEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO NO PORTAL NO BLOG GERALDO ANDRADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006990 | 07/12/2021 | 492.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006993 | 07/12/2021 | 397.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS GPL45KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0006995 | 07/12/2021 | 4188.00 | 30678144000162 | AR SERVICOS TECNICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SISTEMAS DE CÂMERAS E ALARMES, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/12/2021 | 700.00 | 00005701182479 | ELIDINALDO GABRIEL TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006994 | 07/12/2021 | 2899.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 07/12/2021 | 501.50 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 29,5M DE FORRO EM GESSO REALIZADOS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ. DISPENSA N° DV00023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006960 | 07/12/2021 | 1674.49 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JPA/BSB E BSB/JPA, EM NOME DO SR. FRANCISCO MENDES CAMPOS, PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006985 | 07/12/2021 | 1880.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006987 | 07/12/2021 | 1975.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006988 | 07/12/2021 | 1310.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO ASSISTIDO PELO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 07/12/2021 | 163.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2021 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 07/12/2021 | 82.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 07/12/2021 | 667.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2021 (U/C:5/818146) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 07/12/2021 | 146.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021 (CDC: 5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 07/12/2021 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021 (UC: 5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006981 | 07/12/2021 | 164.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006998 | 07/12/2021 | 82.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A "CASA D APOIO FAUTINO", NA CIDADE DE JOAÕ PESSOA-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 08/12/2021 | 19721.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SORTEIOS REALIZADOS EM DATAS COMEMORATIVAS COM AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITAS NO CADÚNICO, CONFORME DISPENSAN° 047/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 08/12/2021 | 3535.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GELADINHO, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E OUTROS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DISPENSA N° 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007032 | 08/12/2021 | 1840.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SMART TV AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 08/12/2021 | 440.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHESE, DISPENSA DVN 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 08/12/2021 | 34966.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/12/2021 | 6810.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/12/2021 | 30338.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 08/12/2021 | 292.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2021 (UC:5/1567356-9) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 08/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2021 (CDC:5/1534372-6) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 08/12/2021 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 12/2021 (UC:5/1862798-4) DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 08/12/2021 | 25448.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 08/12/2021 | 8355.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/12/2021 | 250.00 | 00007903249460 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/12/2021 | 200.00 | 00093130457453 | ELIAS LOPES CAVALCANTI NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007152084467 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA E AGUA ENCANADA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006837024400 | FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ENCANADA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NAO DISPOE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 08/12/2021 | 2971.05 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E DOCES PARA EVENTO REALIZADO COM USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DISPENSA N° 021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/12/2021 | 1900.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/12/2021 | 1300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/12/2021 | 3300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/12/2021 | 2700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/12/2021 | 9250.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/12/2021 | 1100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/12/2021 | 5300.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 08/12/2021 | 1500.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/12/2021 | 6890.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 08/12/2021 | 36000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/12/2021 | 12090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 08/12/2021 | 2990.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/12/2021 | 5100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/12/2021 | 8000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/12/2021 | 12550.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 08/12/2021 | 28400.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/12/2021 | 11090.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 08/12/2021 | 10010.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/12/2021 | 13000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativid da Agência Municipal de Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/12/2021 | 7100.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAI - SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO IN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 08/12/2021 | 5126.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OGM - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/12/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 08/12/2021 | 6158.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECAP-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 08/12/2021 | 4000.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/12/2021 | 10008.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/12/2021 | 3137.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 08/12/2021 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO ELEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 08/12/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 08/12/2021 | 300.00 | 00007524918496 | HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTNADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 08/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 08/12/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 08/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO.CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00014655023430 | LUCIANO FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00002659198438 | ROSA FIRMINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00013697774425 | ERIKA VIEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006837024400 | FRANCISCA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM O CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA E AGUA ENCANADA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/12/2021 | 500.00 | 00046822119434 | MARIA IMACULADA GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00008571826412 | FABIANA PEREIRA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 001.2021.007010, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 08/12/2021 | 2350.59 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, 11 CORRETIVAS E 11 HIGIENIZAÇÕES DE 11 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/12/2021 | 11483.33 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 08/12/2021 | 95756.58 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 08/12/2021 | 56308.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 08/12/2021 | 198.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2021 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007036 | 08/12/2021 | 6810.51 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (49 - TECLADO S/FIO E 49 - CAIXA DE SOM) DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIAR NO ENSINO HÍBRIDO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007037 | 08/12/2021 | 3335.76 | 26697721000196 | LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (24 - TECLADO S/FIO E 24 - CAIXA DE SOM) DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AUXILIAR NO ENSINO HÍBRIDO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/12/2021 | 2200.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/12/2021 | 11365.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 08/12/2021 | 87500.07 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 08/12/2021 | 226374.22 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PROVENIENTE DO RECURSO VAAT.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 08/12/2021 | 669145.88 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 08/12/2021 | 38666.75 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 08/12/2021 | 36730.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 08/12/2021 | 198.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (CDC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007023 | 08/12/2021 | 2998.35 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PORTARIA N° 1.797/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 08/12/2021 | 427.38 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 02 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 HIGIENIZAÇÕES EM 03 ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO PSF CHAGAS MIGUEL CAMILO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/12/2021 | 6850.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/12/2021 | 10180.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/12/2021 | 26340.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / COVID 19 - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/12/2021 | 47070.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 37, DA SECRETARIA DE SAUDE HOSPITALAR CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 08/12/2021 | 117526.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 08/12/2021 | 7700.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 08/12/2021 | 21176.39 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/12/2021 | 55314.82 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 - LOT. 53, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/12/2021 | 24350.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/12/2021 | 7950.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/12/2021 | 9866.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/12/2021 | 56600.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/12/2021 | 7750.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/12/2021 | 21413.98 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/12/2021 | 23423.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/12/2021 | 44894.35 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/12/2021 | 30817.69 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007028 | 08/12/2021 | 2328.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E SACO PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 08/12/2021 | 285.76 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 CORRETIVAS DE 02 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOTADOS NO SETOR FINANCEIRO E NA OUVIDORIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 08/12/2021 | 580.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRAÇÃO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, DISPENSA N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007035 | 08/12/2021 | 1840.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/12/2021 | 30523.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/12/2021 | 19241.80 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/12/2021 | 37478.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS- GRDE, COMPETÊNCIAS: 10/1985 E 11/1985. PARCELAMENTO N°: 2009004474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 08/12/2021 | 28108.42 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 86, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/12/2021 | 13272.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 08/12/2021 | 1428.00 | 00010930314417 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA EM RIACHO, LOCALIZADO NO RIACHO DE BUCHADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007027 | 08/12/2021 | 4108.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/12/2021 | 38826.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/12/2021 | 26870.00 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 08/12/2021 | 93790.02 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 09/12/2021 | 904.00 | 00003551198462 | JOSE HENRIQUE FURTADO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BATIMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS (PICARETE, CHIBANCA, TALHADEIRA E OUTRAS), UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO, NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 09/12/2021 | 11005.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 71 (SETENTA E UM) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007113 | 09/12/2021 | 2737.40 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 50 UND. FICHA REGISTRO VACINADO, CADSTRO INDIVIDUAL, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CARTÕES DE VACINA E OUTROS DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF´S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃOPRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007114 | 09/12/2021 | 180.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007115 | 09/12/2021 | 4655.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H24, RLS-2J39, RLS-3B09, QSJ-1H44, QSJ1G94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 09/12/2021 | 2528.57 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITÓRIO, E-GESTOR AB, CADSUS, SI-PNI, SISCAN, FPO, SAI, BPA MAGNÉTICO, SISVAN, SAIPS, HÓRUS, SGP, SISLOG LAB, SISREG, TABWIN E CNES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DISPENSA N° 0026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 09/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007125 | 09/12/2021 | 1494.86 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007126 | 09/12/2021 | 11140.52 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H24, RLS-2J39, RLS-3B09, QSJ-1H44, QSJ-1G94, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007127 | 09/12/2021 | 943.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO NOS VEÍCULOS FIAT DE PLACAS: QFW-2165 E QFX-8694, A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007148 | 09/12/2021 | 5520.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRêS) SMART TV's AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007157 | 09/12/2021 | 574.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 09/12/2021 | 949.98 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DE REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A92-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 09/12/2021 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000 KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007121 | 09/12/2021 | 1840.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSI-5F83, RLU-6C47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 09/12/2021 | 1715.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DE CORDA MACASSAR, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 09/12/2021 | 1441.02 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 80.000KM DO VEÍCULO RENAULT/MASTER VAN DE PLACA: QFE-9A82-PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007129 | 09/12/2021 | 2301.74 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FORD DE PLACA: QSE-2585 E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007130 | 09/12/2021 | 472.32 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS RENAULT DE PLACAS: QFE-9A82, QFE-9A92, QSI-5F83, RLU-6C47, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007131 | 09/12/2021 | 434.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 09/12/2021 | 1780.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007135 | 09/12/2021 | 19846.10 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 09/12/2021 | 1335.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 09/12/2021 | 1233.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 09/12/2021 | 1886.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 09/12/2021 | 1886.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 09/12/2021 | 1886.00 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 09/12/2021 | 1639.70 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 09/12/2021 | 1881.90 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTA DO TIPO BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 09/12/2021 | 1780.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 09/12/2021 | 1780.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007147 | 09/12/2021 | 1020.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: 0GD-3576, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 09/12/2021 | 1435.00 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 09/12/2021 | 1455.30 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 09/12/2021 | 1669.32 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E TOMATE, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 09/12/2021 | 1814.35 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, ABOBORA CABOCLO, COENTRO, PIMENTÃO E MANGA ESPADA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 09/12/2021 | 501.40 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/12/2021 | 600.00 | 00070589356534 | NEUMA CAVALCANTI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR VI SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA "DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NA PARAÍBA: COBERTURA VACINAL E FINANCIAMNTO". CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/12/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/12/2021 | 300.00 | 00002860585451 | EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00005896580428 | ALDENI PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃ DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DA DOLESCENTE EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS,AJUDA REQUISITADA PELA PROMOTORIA DESTE MUNICÍPIO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 039.2019.000238, INSTAURADO APARTIR DE RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR NOTICIANO A SITUAÇÃO DA MENOR,E JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/12/2021 | 500.00 | 00007096185305 | JOÃO VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 09/12/2021 | 500.00 | 00006650975494 | ROBERTO CARLOS BRAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003084193401 | JOSE ROGERIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/12/2021 | 900.00 | 00004274422496 | HAMENON FILGUEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007150 | 09/12/2021 | 3680.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SMART TV's AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/12/2021 | 500.00 | 00012347319400 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE TENENTE ANANIAS - RN PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 09/12/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO. DISPENSA N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 09/12/2021 | 548.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) POSTE DE ENERGIA DUPLO T, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO QUIXERAMUBIM. DISPENSA N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007149 | 09/12/2021 | 1840.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SMART TV AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007180 | 10/12/2021 | 3193.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE INTNS PARA ENTREGA DE PRESENTES NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PARA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007181 | 10/12/2021 | 1993.80 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLA DESCATÁVEIS PARA ENTREGA DO LEITE E ENTREGA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 10/12/2021 | 690.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA REALIZADA NO DISTRIDO DE PIRANHAS VELHA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 10/12/2021 | 2090.00 | 00050046586415 | SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CASAMENTO CIVIS E O FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÕES DE DIVÓCIO, FORNECIDOS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005284148444 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009980762446 | RAWELY TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO ELEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 10/12/2021 | 2067.24 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS, ACHOCOLATADOS E DOCES PARA EVENTO REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. DISPENSA N° 021/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004331506452 | JOSE EDINARCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/12/2021 | 500.00 | 00012613111402 | IDELZUITE BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00003447258985 | ADELMA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004344249437 | JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-IG84, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DESAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 305/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3B09, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006122225436 | ADRIANA FELIX LEITE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIOSOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007174 | 10/12/2021 | 13026.19 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007178 | 10/12/2021 | 4749.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 10/12/2021 | 1137.98 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO 000122-16.2015.815.0221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007175 | 10/12/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIO NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007176 | 10/12/2021 | 500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIO NO PORTAL CZN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, TP 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007177 | 10/12/2021 | 3316.50 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025946304, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024332259, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023373490, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025435672, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024374009, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S025397868, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026101902, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023373751, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023203007, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023180482, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 10/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023180017, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 10/12/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024049653, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/12/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S026344116, DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S021374240, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S021351622, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S020659667, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S020729036, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S021250315, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-3B09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 10/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S020576979, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 10/12/2021 | 1098.23 | 07954597000152 | SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA CE - SEFAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS - DETRAN - CE N° DO DOCUMENTO: 6.11211096-8, DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HÁ C DE PLACA: RLS-3B09, DE CHASSI: 9BFZH55L1M8091857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007171 | 10/12/2021 | 942.42 | 12533412000176 | REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV TAMANHOS P, M E G; DESTINADAS AO FARDAMENTO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007172 | 10/12/2021 | 15674.50 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007203 | 10/12/2021 | 2880.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BALANÇAS DIGITAIS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF's) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007221 | 13/12/2021 | 3388.55 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007222 | 13/12/2021 | 2681.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007234 | 13/12/2021 | 1110.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA BACKLITES E SINALIZADORES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007239 | 13/12/2021 | 919.80 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DUAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NO PSF VI, UMA NO PSF VII E OUTRA NO PSF I, TODOS DE 12.000BTUS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007249 | 13/12/2021 | 104995.00 | 10769989000156 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE UTRASSOMVINNO E10P/N DIAGNÓSTICO SEM TRANSESOFÁGICA PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE SCORDA COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº11602.227000/1210-01, PEGRÃO ELETRÔNICO Nº045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007240 | 13/12/2021 | 3209.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PUBLICIDADE DESTINADOS AS OBRAS EM REALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 13/12/2021 | 807.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÕES DE PROJETOS DE CONSTRUÇÕES, DISPENSA DV Nº 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007224 | 13/12/2021 | 1375.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007244 | 13/12/2021 | 3365.00 | 36413506000170 | DUO IMAGEM PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO E DOCUMENTAL-PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, EXERCUÇÃO PARCIL DE PESQUISA DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO- CADASTRO URBANO EM SETORES DA CIDADE. PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 13/12/2021 | 1911.00 | 00010955108438 | RAUL FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DE CORDA PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 13/12/2021 | 1360.00 | 00010955108438 | RAUL FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 13/12/2021 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2021 (UC:5/14610687) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 13/12/2021 | 1392.00 | 00010955108438 | RAUL FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007226 | 13/12/2021 | 7300.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CAMPANHA VOLTA AS AULAS (SINALIZAÇÃO DE DISTANCIAMENTO E OBRIGATORIEDADE DO USO DE MASCARA), PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007227 | 13/12/2021 | 2400.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA TOMBAMENTO, EM ACRILICO PRETO, PARA OS TABLETES ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007229 | 13/12/2021 | 1020.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO RITRAMA A SER UTILIZADO NA PLOTAGEM DO VEÍCULO OROCH DE PLACA: RLY-3A39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007230 | 13/12/2021 | 3124.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS A SER UTILIZADO NO VEÍCULO MERCEDES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007231 | 13/12/2021 | 4440.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DOS ÔNIBUS A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007232 | 13/12/2021 | 1200.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDRO COM ACRÍLICO DESTINADO A INAUGURAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007233 | 13/12/2021 | 1100.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007238 | 13/12/2021 | 2759.40 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE 18.000BTUS, 07 (SETE) NA CRECHE JURACI LACERDA E 05 (CINCO) NO INSTITUTO, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007243 | 13/12/2021 | 9398.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS E OUTROS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007247 | 13/12/2021 | 3456.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PAINEL, FAIXAS EM LONA E PLACAS DE ACM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007248 | 13/12/2021 | 1400.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 13/12/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 13/12/2021 | 700.00 | 00060212519468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR SUA RENDA SÓ ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 13/12/2021 | 300.00 | 00005088315473 | ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 13/12/2021 | 900.00 | 00087401398400 | CLAUDIONOR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 13/12/2021 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 13/12/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 13/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007225 | 13/12/2021 | 1865.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DESTINADO A CAMAPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA PELA VIGILNCIA SANITÁRIA ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007228 | 13/12/2021 | 1980.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO. PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007235 | 13/12/2021 | 1500.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO RITRAMA A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007236 | 13/12/2021 | 385.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 13/12/2021 | 400.00 | 00012398436403 | DANILA DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA NÃO É SUFICIENTE PARA ARCAR O EXAME QUE PRECISA.CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 13/12/2021 | 238.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA REGISTRO DOS VEÍCULO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, EM SITUAÇÃO "BAIXADOS", QUE IRÃO A LEILÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007223 | 13/12/2021 | 1820.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004778877403 | RENE DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, REALIZANDO REPATOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE APOIO/ACOLHIMENTO ÁS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007237 | 13/12/2021 | 1149.75 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE (05) CINCO AR CONDICIONADOS DE 12.000BTUS, NA CASA DE APOIO APÓSTOLO FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005553839467 | FRANCISCO VIRGULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VAIGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007246 | 13/12/2021 | 6375.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO E METÁLICA DESTINADOS A FEIRA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007288 | 14/12/2021 | 4715.30 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO TIMBAÚBA E BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/12/2021 | 450.00 | 00012877321436 | MAICON DOUGLAS TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE ALÉM DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/12/2021 | 200.00 | 00067411460400 | JOSE IRAIRTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/12/2021 | 400.00 | 00002743751410 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/12/2021 | 700.00 | 00006515981414 | MARIA DE FÁTIMA PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005075277470 | VERA LUCIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/12/2021 | 300.00 | 00076883132449 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORMEREQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00011435918444 | LUZIA TAMARA DIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/12/2021 | 700.00 | 00009271462408 | JOSE CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RALATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 14/12/2021 | 854.76 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, 04 CORRETIVAS E 04 HIGIENIZAÇÕES DE 04 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS'S, LOCALIZADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/12/2021 | 600.00 | 00076883183434 | FABIANA ALVES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA E CONFRATERNIZAÇÃO DAUNDIME/PB 2021. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 14/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S024051915, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 14/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S023373870, DO VEÍCULO FORD/KA SE DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007271 | 14/12/2021 | 20048.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO NA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, PARA VOLTA DAS ATIVIDADES LETIVAS, PREGÃO PRESENCIAL 0011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007289 | 14/12/2021 | 51110.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONJUNTOS REFEITÓRIOS INFANTIS E 10 (DEZ) CONJUNTOS MESA OITAVA C/ 08 CADEIRAS, DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007261 | 14/12/2021 | 213.69 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 01 CORRETIVAS DE 01 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007263 | 14/12/2021 | 213.69 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 01 CORRETIVAS DE 01 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIDADA NA SALA DOS TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 14/12/2021 | 2312.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007267 | 14/12/2021 | 427.38 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E 02 CORRETIVAS DE 02 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIDADA NA SALA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007272 | 14/12/2021 | 6217.80 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007274 | 14/12/2021 | 7945.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007276 | 14/12/2021 | 17092.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO RIACHO DE BUCHADA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007277 | 14/12/2021 | 15519.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 14/12/2021 | 9080.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CANTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007268 | 14/12/2021 | 1035.20 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007269 | 14/12/2021 | 4519.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007273 | 14/12/2021 | 4220.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES, FOLDERS DOBRADO E BLOCOS DE RECEITUÁRIO DESTINADOS Á SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF´S DO I AO X) DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007275 | 14/12/2021 | 266.60 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR DESTINADOS AO SAMU PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007278 | 14/12/2021 | 271.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR DESTINADOS AO SAMU PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 14/12/2021 | 4415.40 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 20 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 22 HIGIENIZAÇÕES EM 22 ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007280 | 14/12/2021 | 8534.70 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007281 | 14/12/2021 | 63.80 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SAMU PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007282 | 14/12/2021 | 1018.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007283 | 14/12/2021 | 987.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007284 | 14/12/2021 | 1650.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007285 | 14/12/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007286 | 14/12/2021 | 176.40 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 14/12/2021 | 641.07 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, 03 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 HIGIENIZAÇÕES EM 03 ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18000BTU´S, LOCALIZADOS NO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007298 | 15/12/2021 | 932.34 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007299 | 15/12/2021 | 792.48 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007300 | 15/12/2021 | 2908.80 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 15/12/2021 | 33544.97 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 15/12/2021 | 20125.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 15/12/2021 | 8206.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SEC. DE SAÚDE PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 15/12/2021 | 4704.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 15/12/2021 | 5462.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 15/12/2021 | 14152.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 15/12/2021 | 4350.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/12/2021 | 3674.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/12/2021 | 5705.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007327 | 15/12/2021 | 737.60 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007330 | 15/12/2021 | 900.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 200 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS, PARA OS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S DO I AO X), PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007335 | 15/12/2021 | 1350.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 300 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007336 | 15/12/2021 | 900.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20 LITROS, PARA A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007339 | 15/12/2021 | 297.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 66 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007340 | 15/12/2021 | 963.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE 214 UNID DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/12/2021 | 7284.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 15/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210417672, RELATIVO A PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0007304 | 15/12/2021 | 3460.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/12/2021 | 6340.39 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 15/12/2021 | 7216.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007301 | 15/12/2021 | 2200.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS DE FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1 AO 5° ANO E DA ED. INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 15/12/2021 | 111349.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 15/12/2021 | 110986.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 15/12/2021 | 17047.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 15/12/2021 | 31074.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0007318 | 15/12/2021 | 2750.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO DE REFORMAS EM 05 PNEUS 275/80R22 REALIZADAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007319 | 15/12/2021 | 1436.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/12/2021 | 17531.03 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 15/12/2021 | 29776.92 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNCEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007328 | 15/12/2021 | 13087.76 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007331 | 15/12/2021 | 3385.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007332 | 15/12/2021 | 4498.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007333 | 15/12/2021 | 2102.28 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007337 | 15/12/2021 | 810.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUIISÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/12/2021 | 900.00 | 00007752526460 | ANA MARIA FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃOMÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/12/2021 | 300.00 | 00039515737400 | FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 15/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/12/2021 | 31766.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/12/2021 | 31436.27 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011319457436 | JOSE IRARI CAVALCANTI FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0007338 | 15/12/2021 | 180.00 | 28255147000141 | JULIO CESAR LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE 20L PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 15/12/2021 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 15/12/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48 - DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 15/12/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 15/12/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/12/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 15/12/2021 | 95.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE NOVEMBRO/2021 DO TELEFONE N° (83) 3552-1211, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007334 | 15/12/2021 | 62500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 1000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 16/12/2021 | 16997.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE NATAL UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS PARA AS FAMÍLIAS EM CULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRAM NO CADRASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 16/12/2021 | 1532.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 16/12/2021 | 500.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 16/12/2021 | 1089.91 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48 - DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 16/12/2021 | 931.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007375 | 16/12/2021 | 2386.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 16/12/2021 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 16/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 16/12/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 16/12/2021 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 16/12/2021 | 700.00 | 00020368542491 | MARIA DE FATIMA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 16/12/2021 | 600.00 | 00011349460400 | ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃOE LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 16/12/2021 | 800.00 | 00060211741434 | JOSÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 16/12/2021 | 300.00 | 00033035971897 | DJAILSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 16/12/2021 | 200.00 | 00038675427832 | FRANCISCA BANDEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICAE RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 16/12/2021 | 500.00 | 00036258339808 | VALDEMIR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 16/12/2021 | 500.00 | 00006885275409 | MARIANA DINIZ DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 16/12/2021 | 24784.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOSPRESTADORES DE SERVIÇOS QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUS 15%-ASPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 16/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S022742000, DO VEÍCULO FORD/KA SE 1.HA DE PLACA: RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0007357 | 16/12/2021 | 371500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE O1(UM)VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, CONFORME LEI FEDERAL Nº 6.729/1979 E DELIBERAÇÃO CONTRAN Nº 64/2008, ANO DE FABRICAÇÃO 2021 E MODELO 2022; TETO ALTO; MOTOR A DIESEL DE 04 CILINDROS EM LINHA; MÍNIMO DE 160 CV; TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 21 PASSAGEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0041/2021, PREGAO ELETRONICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 16/12/2021 | 7260.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE 25%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 16/12/2021 | 36109.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 16/12/2021 | 109061.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 16/12/2021 | 17867.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0007382 | 16/12/2021 | 4092.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0029/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 16/12/2021 | 2577.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NOS DIAS 18/11; 19/11; 22/11; 23/11; 29/11 E 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 16/12/2021 | 2200.00 | 34925566000146 | MORAIS E SUCUPIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DISPENSA DV N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007381 | 16/12/2021 | 3500.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LCITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 16/12/2021 | 3500.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, DE PLACA: PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 16/12/2021 | 3432.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 16/12/2021 | 28635.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 16/12/2021 | 16716.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 16/12/2021 | 6744.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 16/12/2021 | 4981.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 16/12/2021 | 2046.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 16/12/2021 | 3952.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 16/12/2021 | 9810.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 16/12/2021 | 4175.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 16/12/2021 | 2855.41 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007380 | 16/12/2021 | 7187.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE3758, QSI5C13, QSI5C03, QSI5F83,RLS2I39, RLS2H79, RLS3B39, RLS3B09, RLS3A09, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0007383 | 16/12/2021 | 9574.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3012, QSJ-428, QSE-3828 E QFE-9A82, QUE TRANSPORTA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. PREGÃO ELETRÔNICO N°0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007384 | 16/12/2021 | 2800.00 | 30446383000197 | AMARO CEZAR MANGUEIRA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, DE ACORDO COM PORTARIA N° 1.666/2020, PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007396 | 17/12/2021 | 52.68 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007397 | 17/12/2021 | 10530.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007398 | 17/12/2021 | 6795.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007399 | 17/12/2021 | 1745.21 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007400 | 17/12/2021 | 6431.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007402 | 17/12/2021 | 384.49 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472020 | 0007391 | 17/12/2021 | 24000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÕES DE TOCO (SEM TRUQUE), REDUZIDO E OPERACIONAL (COMPACTADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONTRATO N° 0064/2021, PERÍODO DE 18/11/2021 A 16/12/2021. PREGÃOPRESENCIAL N° 0047/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007392 | 17/12/2021 | 2720.00 | 08195261000116 | MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO PARA FINALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GILBERTO FURTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007393 | 17/12/2021 | 58134.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 17/12/2021 | 550.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA, E LIMPEZA DA GAVETA, NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007395 | 17/12/2021 | 26865.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE JURACY LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007405 | 17/12/2021 | 87849.60 | 42381030000135 | NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MESAS REFEITÓRIO SEIS LUGARES, DESTINADAS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 17/12/2021 | 400.00 | 00004992854419 | JAILSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 17/12/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFE-9A82, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 17/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 17/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/12/2021 | 700.00 | 00030797679855 | GIRLENE LILIAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0007390 | 17/12/2021 | 1800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCI. DE LIXO HOSPIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, PREGÃO PRESENCIAL 015/2018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 17/12/2021 | 700.00 | 00004032776474 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/12/2021 | 300.00 | 00008674077439 | SIMONE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 17/12/2021 | 584.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 20/12/2021 | 22501.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À FATURA 11/2021 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 20/12/2021 | 238.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA TRUPI DA ANDINHA REALIZADA NO EVENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNIICPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 20/12/2021 | 1461.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-SCFV, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 20/12/2021 | 564.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-CRAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/12/2021 | 1507.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA 48 - DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/12/2021 | 1320.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/12/2021 | 726.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-NACAP, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0007430 | 20/12/2021 | 510.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. PREGÃO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007429 | 20/12/2021 | 14742.00 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO COM MALHA DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, PREGÃO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/12/2021 | 800.00 | 00046835601434 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00022157327843 | MARCIANA LUCIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/12/2021 | 350.00 | 00007747732430 | GENYLECE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E CONSULTA COM ESPECIALISTA DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/12/2021 | 700.00 | 00028820878453 | MARIA MARILENE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UAM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2021 | 300.00 | 00055447813468 | JOAO SEBASTIAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. COMONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007431 | 20/12/2021 | 1329.47 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/12/2021 | 900.00 | 00012874105457 | MARIA JUMILA VIEIRA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 20/12/2021 | 19406.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 11/2021 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 20/12/2021 | 1862.50 | 33466630000105 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE COM DESTAQUE NO SUPORTE AOS PROGRAMAS VOLTADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. DISPENSA N° 00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 20/12/2021 | 177.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL JURACY LACERDA LEITE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0007447 | 20/12/2021 | 3065.90 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007448 | 20/12/2021 | 3289.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA MANHÂ DOS SÍTIOS: TAMANDUÁ, BRANQUINHAS, SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 30KM DIÁRIOS DURANTE 43 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007449 | 20/12/2021 | 5065.40 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS IRAPUÁ, ZÉ PÉDRO,LAJES, MAIA E JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. RECURSO DE 38KM DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007450 | 20/12/2021 | 3757.34 | 00003398973337 | REUDISMAN MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: MORROS, MAIA E JUNCO PARA O SÍTIO CACARÉ. RECURSO DE 34KM DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007451 | 20/12/2021 | 1768.16 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 16KM DIÁRIOS IDA/VOLTA DURANTE 43 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007452 | 20/12/2021 | 5304.48 | 00009313859467 | FRANCISCO EDILSON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: VOLTA CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRA E CALDEIRÃO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 48KM DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007453 | 20/12/2021 | 4420.40 | 00009313859467 | FRANCISCO EDILSON DAMASCENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS VOLTA CACIMBAS, AROEIRAS, PICADA DOS FERREIRA PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCUSO DE 48KM DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007454 | 20/12/2021 | 3094.28 | 00010048304409 | JOAO KENNEDY LINS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS: PONTA DA SERRA, MALHADA DAS FLORES, POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS, MANGAÇÃO PARA O SÍTIO CALDEIRÃO. PERCUSO DE 28KM DIÁRIOS IDA/VOLTA DURANTE 60 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº0038/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0007455 | 20/12/2021 | 3289.50 | 00006067640465 | TIAGO CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA TARDE DOS SÍTIOS: SÃO LUIZ, ALAGAMAR E ENJEITADO PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 30KM DIÁRIOS DURANTE 43 DIAS LETIVOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007456 | 20/12/2021 | 3065.90 | 00009002495447 | RADAMES RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB NO TURNO DA MANHÂ DOS SÍTIOS IRAPUÁ, LAGRADOURO, TRASMONTES, SACO E PORÇÕES PARA SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RECURSO DE 23KM DIÁRIOS DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007457 | 20/12/2021 | 1768.16 | 00019162326805 | JOSE ALMEIDA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO MANHÃ, DO SÍTIO SERRA DO VITAL PARA O SÍTIO CONTENDAS. PERCURSO: 16KM DIÁRIOS, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007458 | 20/12/2021 | 3315.30 | 00021698102852 | WENDEL MATEUS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, TURNO TARDE, DO SÍTIO SERROTE DAS FLORES PARA O SÍTIO CONTENDAS. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007459 | 20/12/2021 | 3094.28 | 00006687087436 | EDINALDO FERREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS VOLTA, PONTA DA SERRA, AREIA, POÇO CERCADO PARA MALHADA DAS FLORES. PERCURSO: 28 KM DIÁRIOS, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007460 | 20/12/2021 | 3094.28 | 00008900871480 | RENATO RODOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS ALMÃO, BANANEIRAS E SANTA LUZIA PARA O SÍTIO CACARÉ. PERCURSO: 28 KM, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007461 | 20/12/2021 | 3867.85 | 00028277037856 | MANOEL JACINTO BATISTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DO DISTRITO DE MANGAÇÃO, LAJES E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 35 KM, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007462 | 20/12/2021 | 3757.34 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DO SÍTIO SÍTIO, IRAPUÁ, ZÉ PEDRO, LAJES, JUNCO E MAIA PARA O DISTRITO DE BOA VISTA. PERCURSO: 38KM, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0007463 | 20/12/2021 | 4198.95 | 00029156300468 | VALDEMAR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS MANGAÇÃO, LAJES, AREIAS, PONTA DA SERRA E POÇO VERMELHO PARA O DISTRITO DE BOM JESUS. PERCURSO: 38 KM, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0007464 | 20/12/2021 | 3094.28 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DOS SÍTIOS CATINGUEIRA, AMEIXA, CONSELHO PARA O SÍTIO CACARÉ. PERCUSO: 28KM, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0007465 | 20/12/2021 | 2431.22 | 00011044746467 | RICARDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NO TURNO DA MANHÃ, DOS SÍTIOS CATINGUEIRA DOS DOCAS E AMEIXA PARA O SÍTIO CACARÉ. PERCUSO: 22KM DIÁRIOS, DURANTE 43 DIAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007469 | 20/12/2021 | 24900.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM DE EQUIP E SERV EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (06 (SEIS) PRATELEIRAS AÇO/FERRO MARCA :GQS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00046/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007416 | 20/12/2021 | 5500.00 | 36019268000112 | RODRIGO DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE) COM BASCULANTE, VOLUME MÍNIMO DE 07 (SETE) M³, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MINICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0010/2020, CONTRATO N° 00038/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0007417 | 20/12/2021 | 5500.00 | 33561759000100 | ALACIDE DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO N° 037/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007468 | 20/12/2021 | 4376.10 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PORTA FECHADA DESTINADO A CAIXA DE ÁGUA DO DISTRITO DE BOM JESUS E GRADE DE ESCOAMENTO DA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/12/2021 | 3298.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENERGISA S/A (AGRUP./SUB-AGRUP. 0220/004), 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 20/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 12/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO. (U/C:5/699522-9) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 20/12/2021 | 10643.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE REFERENTE A FATURA 11/2021 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 20/12/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO DE PÁGINAS, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DA LEI N° 12.527/11 - LEI DO ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI. DISPENSA DV N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007420 | 20/12/2021 | 4000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 20/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS RECEPTORES MOTOROLA, SENDO UM FIXO DIGITAL E OUTRO MÓVEL DIGITAL, DESTINADOS AO SAMU, DISPENSA DV N° 024/2021, PERÍODO DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007421 | 20/12/2021 | 2537.76 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF DO I AO X), PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 20/12/2021 | 3224.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 20/12/2021 | 9424.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 11/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 20/12/2021 | 5384.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 10/2021 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/12/2021 | 17633.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/12/2021 | 3278.19 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-EMAD, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/12/2021 | 4241.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/12/2021 | 4402.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/12/2021 | 458.34 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19-RASTREAMEENTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/12/2021 | 4102.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 20/12/2021 | 7619.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-COVID-19 - CENTRO DE REFERÊNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/12/2021 | 3212.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/12/2021 | 31947.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF-MÉDICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/12/2021 | 7785.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF-ODONTO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2021. CONFORME GPS E COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007470 | 20/12/2021 | 4385.69 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ATENDIDAS NOS PSF'S, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RECURSO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 21/12/2021 | 11480.00 | 00005291425385 | SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA,, CONCERNENTE A 07(SETE) PLANTÕES DE 12H E 01(UM) PLANTÃO DE 24H, PERIODO DE 21/11/2021 E 20/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 21/12/2021 | 12812.00 | 00009084630491 | JOSE VALFREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 21/12/2021 | 6590.00 | 00002552944337 | CAMILA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021, CONTRATO N° 013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 21/12/2021 | 10145.00 | 00005342839343 | GLEYCE ANNY CAVALCANTID. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021, CONTRATO N° 022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 21/12/2021 | 4635.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04(QUATRO) PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/11/2021 E 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007487 | 21/12/2021 | 2920.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MENGUEIRA, PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. CONTRATO N° 017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 21/12/2021 | 18145.00 | 00002402365137 | BRUNA SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 21/12/2021 | 12812.00 | 00009249452497 | ROMARYO MARECO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 21/12/2021 | 7480.00 | 00009985645405 | NATÁLIA MEG ADIJUTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRÊS) PLANTÃO DE 24H NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 21/12/2021 | 7480.00 | 00008985641409 | DANIELLA MORGANA FEITOZA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 (TRES) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 20/12/2021. CONTRATO N° 018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 21/12/2021 | 10145.00 | 00006619372325 | BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, CONCERNENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/11/2021 E 20/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 21/12/2021 | 2530.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO N° 020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007494 | 21/12/2021 | 1560.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA., PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007495 | 21/12/2021 | 1230.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007496 | 21/12/2021 | 18.90 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007497 | 21/12/2021 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007498 | 21/12/2021 | 2794.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA., PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007506 | 21/12/2021 | 735.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 21 (VINTE E UMA) LAVAGENS NA AMBULÂNCIA PLACA: QFF-8147 UTILIZADA PELA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007519 | 21/12/2021 | 1099.60 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÕNICO Nº 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007525 | 21/12/2021 | 16275.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 105 (CENTO E CINCO) ATENDIMENTOS, CONSULTAS E EXAMES PRÉ-NATAL E ALTO RISCO, COM UTILIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA COM SONDAS OBSTÉTRICAS E GINECOLÓGICAS, POWER DOPPLER, HARMÔNICA PIDIRECIONAL, FOCALIZAÇÃO POR PIXEL, 2D/3D, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007532 | 21/12/2021 | 4062.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA QFB-3863, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 21/12/2021 | 550.00 | 00004246273457 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0007523 | 21/12/2021 | 180.00 | 35647051000194 | JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS DE 02 (DUAS) MOTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007531 | 21/12/2021 | 3680.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV AOC ROKU LED 43, COM WI-FI FULL HD 3 HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 21/12/2021 | 4055.83 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007515 | 21/12/2021 | 114598.29 | 26743365000108 | FREITAS E QUARESMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DO LOTE 2, DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COM RECEITA PROVENIENTE DE EMENDA DO GOVERNO FEDERAL-PLANO DE AÇÃO 09032021-009247 DO ANO DE 2021; EMENDA PARLAMENTAR 202112830006; GOVERNO FEDERAL - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS, CÓDIGO DE AÇÃO 09032021-012374/2021 DA EMENDA PARLAMENTAR 2021399700077; E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNÍPIO, CONTRATO 0304/2021-CPL. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 21/12/2021 | 81620.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 11/2021 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0007529 | 21/12/2021 | 3680.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) SMART TV'S AOC ROKU LED 43, HDMI 1 USB COM CONTROLE REMOTO COM ATALHOS ROKU MOBILE MIRACAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007530 | 21/12/2021 | 1878.75 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DESTINADO A RUA LUIZ PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 40200523) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PROGRAMA MAS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007472 | 21/12/2021 | 1000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA RLW-3189,A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 21/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 21/12/2021 | 355.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2021 (UC: 5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 21/12/2021 | 2800.00 | 04886413004678 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007476 | 21/12/2021 | 1976.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007501 | 21/12/2021 | 8581.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: QFG0963 E OGA8760, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007502 | 21/12/2021 | 3612.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQD8426, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007503 | 21/12/2021 | 3032.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: RLW3I89, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007504 | 21/12/2021 | 1250.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, FEIXE DE MOLAS E SERVIÇO DE RODAS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NQD-8426. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007505 | 21/12/2021 | 3173.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESPENSÃO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLA, SERVIÇO DE VAZAMENTO NO MOTOR, SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'AGUA, CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO DE RODAS REALIZADOS NOS ANIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG-0963 E OGA-8760. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007524 | 21/12/2021 | 500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORNECIMENTO DE 25 DIÁRIAS ENSINO FUNDAMENTAL I - MULTISERIADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE ENSIMO FUNDAMENTAL MULTISERIADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007526 | 21/12/2021 | 15483.34 | 37784943000162 | JANAINA CALCADA RIBEIRO 11288247605 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CIRCUITO 3 TUNEIS PASSA MINHOCA E 02 (DOIS) CIRCUITO MOTOR 17 PEÇAS, DESTINADOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007527 | 21/12/2021 | 2988.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS, DUAS PORTAS EM MDP, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 21/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 21/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007500 | 21/12/2021 | 1922.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 21/12/2021 | 820.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/11/2021 A 15/12/2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 21/12/2021 | 400.00 | 00067631886415 | MARIA GERLANIA CARVALHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE GARULHOS ONDE REALIZARÁ PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLARAOU QUE SUA RENDA FAM´LIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISITO MÉDICO E RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 21/12/2021 | 400.00 | 00004319763416 | JOEBSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR REGIONAL "JOEBSON VICTOR", DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE NATAL DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007599756477 | GILBERTO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 21/12/2021 | 200.00 | 00011691483443 | VALQUELINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 21/12/2021 | 100.00 | 00071680902407 | KELLY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00006048141432 | MARIA EDINEIDE LINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU CUNHADO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007507 | 21/12/2021 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISCOS DE FREIO, TROCA DE REPAROS EM CILINDROS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULOS ENCHEDEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007508 | 21/12/2021 | 3000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORSERVIÇO DE TROCA DE VALVULA DE AR, SERVIÇOS DE RODA ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACA QFW2359 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007509 | 21/12/2021 | 950.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 05 MANUTENÇÕES EM POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DE BOM JESUS, BOA VISTA, SITIO TAMANDUÁ E CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI, PARA MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS REFERIDAS COMUNIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007510 | 21/12/2021 | 1185.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 0,5CV E OUTRO DE 0,7CV, LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO DE ATÉ 50M NAS COMUNIDADES DO SÍTIO BOQUEIRÃOZINHO, SÍTIO IRAPUÁ E SITIO PEBA DOS LIRAS, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS REFERIDAS COMUNIDADES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007511 | 21/12/2021 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MTROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE CALIBRAGEM DA VALVULA DO MOTOR ENTRE OUTROS SERVIÇO REALIZADOS NO VEÍCULOS PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007512 | 21/12/2021 | 5000.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PACOTE DE FREIOS, DIFERENCIAL, SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007513 | 21/12/2021 | 6191.15 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0007528 | 21/12/2021 | 1740.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE 06 (SEIS) INSTALAÇÕES POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS BOQUEIRÃOZINHO, PIRANHAS VELHAS, ESTÁDIO MUNICIPAL, SÍTIO QUIXERAMOBIM, LAGOA DE FORA E SÍTIO PEBA DOS LIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 21/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007533 | 21/12/2021 | 2317.50 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA COMPOR ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007534 | 21/12/2021 | 16290.30 | 21806860000197 | LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUIDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007535 | 21/12/2021 | 5422.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL (COLÔNIA, POMADA PARA ASSADURAS E SABONETE INFANTIL) PARA SEREM ENTREGUES NOS KITS DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007536 | 21/12/2021 | 28642.50 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDOS, DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELO CRAS, PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/12/2021 | 300.00 | 00009082796473 | VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004885316405 | BOSSUET CIPRIANO DE MENEZES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/12/2021 | 700.00 | 00070112606172 | IVANILZA LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/12/2021 | 400.00 | 00008785207403 | JOSE MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/12/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/12/2021 | 300.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/12/2021 | 300.00 | 00008347030413 | JOAO EDUARDO SARAIVA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/12/2021 | 300.00 | 00000091411467 | JOSE EVANDRO LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QFE-9A82 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/12/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFX-8694, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 22/12/2021 | 200.00 | 00001849835411 | MANOEL CEZARIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 22/12/2021 | 300.00 | 00011199569437 | TIAGO DA SILVA RULIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA DA SUA IRMÃO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007552 | 22/12/2021 | 325.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0007553 | 22/12/2021 | 300.00 | 09181312000113 | A VIEIRA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO 6° AO 9° ANO E DO EJA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 22/12/2021 | 637.00 | 00010955108438 | RAUL FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E FEIJÃO DE CORDA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 22/12/2021 | 357.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 22/12/2021 | 1165.66 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E MANGA ESPADA, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 22/12/2021 | 2127.90 | 00099266954420 | MARIA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 22/12/2021 | 1758.05 | 00010703798405 | JOAO PAULO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, TOMATE, ABOBORA CABLOCO E PIMENTÃO, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 22/12/2021 | 1009.35 | 00003483766421 | MANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ARROZ BENEFICIADO VERMELHO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 22/12/2021 | 377.20 | 00005482187497 | MARIA ROSARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ACEROLA PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 22/12/2021 | 1123.50 | 00002381929460 | ERIVAN COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 22/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20210417672 RELATIVO AO PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 22/12/2021 | 3315.30 | 00001964972485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, TURNO DA MANHÃ: DOS SÍTIOS INJEITADO, TIÁ E ALGAMAR PARA O DISTRITO DE PIRANHAS VELHA. PERCURSO: 30KM DIÁRIOS, DURANTE 43 DIAS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 22/12/2021 | 546.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRAS E OUTRAS), CONJUNTO ARCÔNCIO PEREIRA, DISPENSA DV Nº 0038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 22/12/2021 | 1080.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VASOS DESTIANDOS A PRAÇA DO CONJUNTO ARCÔNCIO PEREIRA, DISPENSA DV Nº 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 22/12/2021 | 240.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VASOS DESTINADOS A PRAÇA DA SAÍDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, DISPENSA DV Nº 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007557 | 22/12/2021 | 15300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 70W, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 22/12/2021 | 240.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS (PALMEIRA RABO-DE RAPOUSA 2 CM DE ALTURA), DESTINADAS A PRAÇA DA SAÍDA PARA O POVOADO DE PIRANHAS VELHAS, DISPENSA DV Nº 0038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007549 | 22/12/2021 | 2746.45 | 15218561000139 | NNMED - DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO ENTRE SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007550 | 22/12/2021 | 364.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM FUNCEP 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007551 | 22/12/2021 | 7341.92 | 32364822000148 | TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007603 | 23/12/2021 | 2335.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007604 | 23/12/2021 | 294.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM FUNCEP 0026/2021, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007605 | 23/12/2021 | 6420.00 | 39346571000118 | GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 107 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007591 | 23/12/2021 | 8500.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,40X1,00 MT, PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 23/12/2021 | 510.02 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.643 IMPRESSÕES PRETAS DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, DE ACORDO COM DISPENSA N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 23/12/2021 | 760.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5.429 IMPRESSÕES PRETAS DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE TESOURARIA, DE ACORDO COM DISPENSA N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007594 | 23/12/2021 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. INEXIGIBILIDADE 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007600 | 23/12/2021 | 1111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 19 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007602 | 23/12/2021 | 2190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 23/12/2021 | 1410.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS DE GUIAS DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DE ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DISPNESA N°0031/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 23/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 11/2021 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 23/12/2021 | 401.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA 12/2021 (CDC: 5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007592 | 23/12/2021 | 1809.50 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - POSTO BR SAO JOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 23/12/2021 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 23/12/2021 | 3316.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DE ACORDO COM A DISPENSA DVNº 0037/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007599 | 23/12/2021 | 1846.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007601 | 23/12/2021 | 7154.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 23/12/2021 | 290.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VASOS DESTINADOS A EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, DE ACORDO COM A DISPENSA DVNº 0037/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 23/12/2021 | 16767.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (03 (TRêS) MICROFONES SHURE PGA58 E 03 (TRÊS) CARREGADORES 4 PILHA 2700MAH P 4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPNESA DV N° 049/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 23/12/2021 | 300.00 | 00011001472411 | FELIPE PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 23/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 23/12/2021 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 23/12/2021 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 23/12/2021 | 120.00 | 00003399278446 | GIRLENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 23/12/2021 | 120.00 | 00004386465847 | OTACILIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 23/12/2021 | 300.00 | 00067633340444 | SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/12/2021 | 120.00 | 00087401797453 | MARIA DAS DORES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/12/2021 | 120.00 | 00001968666427 | ANTONIO VIEIRA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO DA SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÂO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 23/12/2021 | 120.00 | 00046822500430 | JOSE ARRUDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO MENSAL, BEM COMO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO, QUANDO SUA IDA ATÉ O CENTRO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL E LAUDO MÉDICO ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 23/12/2021 | 850.00 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3.400 IMPRESSÕES COLORIDAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DISPENSA N° 00031/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 23/12/2021 | 249.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007597 | 23/12/2021 | 3541.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007598 | 23/12/2021 | 1259.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 23/12/2021 | 400.00 | 00010905091469 | FERNANDO ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 23/12/2021 | 590.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021 (UC: 5/81814-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 23/12/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 40202690) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 23/12/2021 | 500.00 | 12724571000158 | UNIAO ASSOCIACOES DAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS S.J.PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2021 E DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003308131455 | LAURA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LAS. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/12/2021 | 200.00 | 00098119907434 | MARIA DE FÁTIMA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE POR SE ENCONTRAR E VULNERABILIDADE SOCIAL E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 24/12/2021 | 300.00 | 00010201982498 | MARIA DE FATIMA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007626 | 24/12/2021 | 700.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃI DE NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 24/12/2021 | 250.00 | 00007990469499 | MARIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007630 | 24/12/2021 | 309.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA DE 30, 40 E 18 (PPM), CONEXÃO REDE, WI-FI E USB E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE OUVIDORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007621 | 24/12/2021 | 77.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADA AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007619 | 24/12/2021 | 62500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇAO DE 1000 (MIL) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007620 | 24/12/2021 | 56.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CONEXÃO USB E WIFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA AO NACAP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 24/12/2021 | 16279.20 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ATÉ A CASA DE APOIO APÓSTOLO FAUSTINO OTAVIANO NETO, EM UMA DISTÂNCIA PERCORRIDA DE 2.040 KM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 24/12/2021 | 200.00 | 00006578088490 | HERCULES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 24/12/2021 | 800.00 | 00067413803453 | ROGERIA MENDES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 24/12/2021 | 400.00 | 00004476172490 | DAMIAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 24/12/2021 | 600.00 | 00070528211412 | ISABELA GOMES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 24/12/2021 | 700.00 | 00006179238413 | KALLINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 24/12/2021 | 300.00 | 00008218198440 | FRANCEILTON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 24/12/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-1H24, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 24/12/2021 | 300.00 | 00008012330466 | JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 24/12/2021 | 2500.00 | 00010259219410 | MARIA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO QUADRIL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 24/12/2021 | 650.00 | 00006464908421 | PATRICIA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010948922460 | DIOGENES LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 24/12/2021 | 900.00 | 00012988819432 | MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 24/12/2021 | 900.00 | 00008860900409 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007639 | 24/12/2021 | 77.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 24/12/2021 | 678.30 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DO DISTRITO DE BOM JESUS, SÍTIO BRAGA, PIRANHAS VELHAS E BOA VISTA, EM UMA DISTÂNCIA PERCORRIDA DE 170KM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007622 | 24/12/2021 | 87.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM), CONEXÃO REDE, WIFI E USB, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N ° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007623 | 24/12/2021 | 395.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA E MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, CONEXÃO REDE, WIFI E USB, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. PREGÃO PRESENCIAL N ° 026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 24/12/2021 | 820.00 | 40161520000109 | JOSE ANDRESON FILHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATUAR COMO GESTOR DE CONTRATOS, EXCETO DE OBRAS, JUNTO AOS PORTAIS DE INFORMAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 24/12/2021 | 267.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 14(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR, UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CONEXÃO USB E WIFFI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 35 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), CABO USB E TRANSFORMADOR DESTINADA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, PP N° 0026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 24/12/2021 | 293.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, DOCUMENTO N° 0000063482, VENCIMENTO 21/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007624 | 24/12/2021 | 162.50 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA E UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS A POLICLÍNICA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 24/12/2021 | 678.30 | 00002106980477 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS, SÍTIO BRAGA, PIRANHAS VELHAS E BOA VISTA, EM UMA DISTÂNCIA PERCORRIDA DE 170KM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007651 | 27/12/2021 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H24, A SERVIÇO DA SECRETARIA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007652 | 27/12/2021 | 3100.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOTENS DE ACM DESTINADOS AOS PSF'S A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007653 | 27/12/2021 | 9456.10 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO AO PSF I A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007654 | 27/12/2021 | 6898.50 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007655 | 27/12/2021 | 13610.15 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007661 | 27/12/2021 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/16 FIRESTONE DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3828, A SERVIÇO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006515913419 | MARIA NAUANNA SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DA CASA DE EVENTOS ESPLENDOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007645 | 27/12/2021 | 5440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 165/70/14 E 12 PNEUS 175/65/14 DUNLOP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-2H79, RLS-2J39, RLS-3B09 E QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007646 | 27/12/2021 | 6750.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75/17.5 CONTINENTAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFG-2473, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007647 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/60/16 BRIDGESTONE ER150 PARA O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007648 | 27/12/2021 | 14400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGA-8760 E OFG-2002, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007662 | 27/12/2021 | 6000.00 | 39313563000175 | MAYSA TAVARES VIEIRA 10723236488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE AR CONDICIONADOS, 26 MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE AR CONDICIONADOS E 30 HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 30 AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18000 BTUS'S, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007663 | 27/12/2021 | 4599.00 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N°027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/12/2021 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE DEZEMBRO/2021, DO TELEFONE N° (83) 3552-1062 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLV-2B06, CHASSI: 9882261SHNKE41545, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLV-1J26, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ116322, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLV-2A46, CHASSI: 9882261RHNKE34474, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLV-2A26, CHASSI: 93YHJD20XNJ073110, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DE PLACA: RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007683 | 27/12/2021 | 18925.70 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007686 | 27/12/2021 | 1299.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007687 | 27/12/2021 | 32585.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FOGÕES ESMALTEC AGATA 05B, 03 (TRÊS) FOGÕES ESMALTEC CARIBE 06B, 05 (CINCO) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC ECH350 BRANCO 220V, 10 (DEZ) ESTRUTURA LONG 3 LUG, 04 (QUATRO) REFRIGERADOR RCD 38 BR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009538867432 | ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-7A38, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/12/2021 | 400.00 | 00083938451491 | DAMIAO TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007650 | 27/12/2021 | 590.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DOS PACIENTES: MARIA LUCIENE VIEIRA LINS E RN DE JARLENE ROSENO DA SILVA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA: RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 27/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PLACA: RLV-2B66, CHASSI: 8AC907857NE210465, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/12/2021 | 900.00 | 00004450631498 | DAMIANA VIEIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007649 | 27/12/2021 | 93750.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0007656 | 27/12/2021 | 2299.50 | 27835229000100 | DANARIO OLIVEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007657 | 27/12/2021 | 5150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEUS P/MÁQUINA 17.5/25 PIRELI DESTINADO AO VEÍCULO ENCHENDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007658 | 27/12/2021 | 9600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL DESTINADOS AO CAÇAMBÃO DO PAC DE PLACA: QGE-5836, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007659 | 27/12/2021 | 4800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80/22.5 CONTINENTAL, PARA VEÍCULO PIPA DE PLACA: QFW-2390, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007660 | 27/12/2021 | 1813.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007666 | 27/12/2021 | 1932.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CALDEIRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007669 | 27/12/2021 | 1649.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007671 | 27/12/2021 | 1794.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ANTAS-ETAPA-2, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092021 | 0007673 | 27/12/2021 | 1931.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO ANTAS-ETAPA-1, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007678 | 27/12/2021 | 5003.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007680 | 27/12/2021 | 351.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO QUIXERAMOBIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/12/2021 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 27/12/2021 | 300.00 | 00007296646438 | MARIA ELISANGELA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILÍA, A MESMA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADE FINANCEIRA E POR ISSO NO MOMENTO NÃO TEM COMO REALIZAR O REFERIDO PAGAMENTO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 27/12/2021 | 250.00 | 00007990470403 | FRANCINEIDE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA NÃO ESTA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS SUFICIENTES PARA QUITAR O REFERIDO DÉBITO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007664 | 27/12/2021 | 420.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDO PELO CRAS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007665 | 27/12/2021 | 560.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA - EMBALAGEM 1000g, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/12/2021 | 250.00 | 00008463167497 | MARIA JOZIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, A MESMA NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS SUFICIENTES PARA QUITAR O REFERIDO DÉBITO. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/12/2021 | 450.00 | 00003285269405 | ANTONIA LIRA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAR FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTÃO EM ATRASO, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS QUE NECESSITA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00028628356843 | EDILANIA TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ACESSO Á SAÚDE DE SEU FILHO, O MESMO PRECISA FAZER ACOMPANHAMENTO MÉDICO PÓS CIRÚRGICO, A FAMÍLIA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO PARA CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2021 | 200.00 | 00005824145474 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAR FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR AS REFERIDAS FATURAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007726 | 28/12/2021 | 790.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Saneamento | Abastecimento | AGRICULTURA é PRECISO | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007720 | 28/12/2021 | 1022.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007729 | 28/12/2021 | 5900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007730 | 28/12/2021 | 3900.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007735 | 28/12/2021 | 480.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | Manutençao das Atividades da Casa de Apoio em Saúde em João | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO A RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO SUBMETER-SE A CONSULTAS E OUTROS TRATAMENTOS MÉDICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. "CASA DE APOIO", DE ACORDO COM DISPENSA DV. Nº 0027/2021, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007707 | 28/12/2021 | 645.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2021 | 300.00 | 00039149030310 | FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2021 | 300.00 | 00012568126418 | JOSE CARLOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2021 | 300.00 | 00001867287439 | DIUNIZIO FERREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-2J39 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/12/2021 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/12/2021 | 300.00 | 00002786239486 | DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 28/12/2021 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS PRESTADOS AO PACIENTE VICENTE MENDES DE MENESES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00006573557123 | WILIAM BLANCO LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 28/12/2021 | 1095.00 | 00044152299487 | JOSE GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESTINADA A PODAÇÃO DE ÁRVORES LOCALIZADAS NA EMEIF DO DISTRITO DO BOM JESUS E NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 28/12/2021 | 308.40 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCADAS DA ESCOLA IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 28/12/2021 | 855.00 | 00039577503420 | JOSE ERIVAN CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO E FEIJÃO DE CORDA, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007716 | 28/12/2021 | 4800.00 | 14094048000110 | M.T. GONCALVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SOPOLPA CAJU, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETÔNICO N° 006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 28/12/2021 | 537.04 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PRETO DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007727 | 28/12/2021 | 225400.00 | 78126950001126 | MICROSENS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB A7 SM-T225N+CAPA PROTETORA TPU P RETA-PELICULA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR OS ESTUDANTES NO ENSINO REMOTO, NO ACOMPANHAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES ESTUDANTIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007731 | 28/12/2021 | 1980.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PASSAGEIRO, TIPO ÔNIBUS PEQUENOS: MÉDIOS E GRANDES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007732 | 28/12/2021 | 2418.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007733 | 28/12/2021 | 420.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA BACKLIT 440G 300X500 PLACA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007736 | 28/12/2021 | 967.20 | 34386298000131 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL H2L VULCANIZADA, DESTINADAS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007737 | 28/12/2021 | 37552.00 | 17294606000180 | SUPER SERVICE MARKETING EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E MÓVEL, DESTINADOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0007738 | 28/12/2021 | 60780.00 | 22025872000147 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E MÓVEL (04 (QUATRO) CHALE ROYALE GOLD SEM CERQUINHA, 02 (DOIS) BALANÇO VIKING 4 LUGARES E 04 (QUATRO) PISCINA DE BOLINHAS 2,0 X 2,0), DESTINADOS A CRECHE PRÓ-INFÂNCIA, JURACI LACERDA LEITE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 049/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007739 | 28/12/2021 | 1087.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTE DE AÇO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007740 | 28/12/2021 | 3060.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS PLÁSTICO BRANCA COM BRAÇOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 044/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0007704 | 28/12/2021 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, INEX. N° 0003/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092021 | 0007705 | 28/12/2021 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR ACESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO 2021, INEX. N° 0009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/12/2021 | 1600.00 | 40921734000128 | FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA DV N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007708 | 28/12/2021 | 680.00 | 33917356000143 | CICERO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULO DE CARGA TIPO TRUCK, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PREGÃO PRESENCIAL 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007709 | 28/12/2021 | 17571.40 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO QUIXERAMOBIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007710 | 28/12/2021 | 4933.70 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DRENAGEM DA RUA LUIZ PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007711 | 28/12/2021 | 1792.80 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA AOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007712 | 28/12/2021 | 23474.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 28/12/2021 | 1020.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS AS PRAÇAS DA SERRA DO BRAGA, PRAÇA DE PIRANHAS VELHAS, PRAÇA DA VÁRZEA E PRAÇA DA MALHADA DAS FLORES, DISPENSA DV Nº 0038/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/12/2021 | 1920.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 VASOS DESTINADOS AS PRAÇAS DA SERRA DO BRAGA, PRAÇA DE PIRANHAS VELHAS, PRAÇA DA VÁRZEA E PRAÇA DA MALHADA DAS FLORES, DISPENSA DV Nº 0037/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007725 | 28/12/2021 | 13015.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007734 | 28/12/2021 | 12567.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DESTE MUNICÍPIOI, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 28/12/2021 | 970.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (U/C: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 28/12/2021 | 203.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 28/12/2021 | 3900.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VASOS DESTINADOS AOS PSF'S I, II, III DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DV N° 0037/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 28/12/2021 | 1194.00 | 43206756000102 | ARACELE GONCALVES VIEIRA 03579471422 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS DESTINADAS AOS PSF'S I, II, III DESTE MUNICÍPIO, DISPENSA DV N° 0038/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007719 | 28/12/2021 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO ELEGANTE CAMIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007721 | 28/12/2021 | 799.92 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007722 | 28/12/2021 | 1335.60 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0007728 | 28/12/2021 | 240000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RAIOS X FIXO APOLO D, PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS MANGUEIRA, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N° 11602.227000/1210-01, PREGÃO ELETRÔNICO N° 045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007749 | 29/12/2021 | 2300.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007754 | 29/12/2021 | 10200.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE-FUNCEP N° 0026/2021. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007758 | 29/12/2021 | 1900.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007760 | 29/12/2021 | 1897.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007761 | 29/12/2021 | 4917.25 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS POSTOS DE SSAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 29/12/2021 | 600.00 | 00009073191491 | HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 29/12/2021 | 500.00 | 00010690445806 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 29/12/2021 | 500.00 | 00048686603491 | MARIA DA PAZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 29/12/2021 | 400.00 | 00013272152415 | JOSE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF DE BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 29/12/2021 | 800.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA S/N, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE, NO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO COVID-19, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 29/12/2021 | 800.00 | 00078113474234 | INGRACA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0007801 | 29/12/2021 | 4286.68 | 37029855000155 | ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007806 | 29/12/2021 | 5642.09 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES ATENDIDAS NOS PSF'S, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RECURSO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007808 | 29/12/2021 | 495.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007809 | 29/12/2021 | 4100.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007811 | 29/12/2021 | 4900.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007813 | 29/12/2021 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA: OGA-3012, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007814 | 29/12/2021 | 2002.04 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007816 | 29/12/2021 | 1620.32 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA: QFG-5439, A SERVIÇO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007826 | 29/12/2021 | 490.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007747 | 29/12/2021 | 607.50 | 10773852000175 | MARGRAMIX SADE METALURGICA MARMORARIA E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GRADE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA DESTINADA PARA AS RUAS JUVÊNCIO ANDRADE, MALAQUIAS GOMES BARBOSA E PREFEITO JOAQUIM ASSIS, PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0007748 | 29/12/2021 | 46650.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS) 0,60X1,00 MT; 0,40x1,00 MT E 0,50X1,00 PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007759 | 29/12/2021 | 4100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007764 | 29/12/2021 | 6110.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA,75x95 100L, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007766 | 29/12/2021 | 22061.60 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PAVIMENTAÇÃO DA SAÍDA DA RUA GILBERTO FURTADO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0007773 | 29/12/2021 | 205166.73 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PRAÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO PMSJP Nº 165/2020, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/OGU Nº 1065751-64/2019 - SICONF/SIAFI 887653/2019, MATRÍCULA CNO 90.004.12551/77. TOMADA DE PREÇO 0005/2020. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 29/12/2021 | 500.00 | 00003072141843 | ALUISIO DE SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/12/2021 | 350.00 | 00045856117387 | ANTONIA ELIETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 29/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB202104119570 RELATIVO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 29/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB202104189 RELATIVO AO PROJETO E ORÇAMENTO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/12/2021 | 402.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/12/2021 | 85.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 1509-1 (FEP), NO DIA 23 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2021 | 3350.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2021 | 2512.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2021 | 2052.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 29/12/2021 | 500.00 | 00006223231482 | MARCILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVELL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR Á SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA, CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 29/12/2021 | 400.00 | 00021866597434 | LENIVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007812 | 29/12/2021 | 3100.09 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 29/12/2021 | 1011.00 | 00011935437461 | NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 25/11/2021 A 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007750 | 29/12/2021 | 16000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA NAMUNTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: RLS-3B39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007753 | 29/12/2021 | 820.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUKT KWID DE PLACA: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007755 | 29/12/2021 | 4270.56 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA: QSE3758, RLS-2J39, RLS-2H79, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007762 | 29/12/2021 | 2305.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OGD-3576, MOU-8992, OGE-0324,OFG-3473, MOK-8972, OGA-8760, QSF-0633, LOP-9343, QSE-7753 E QFG-0963 PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007765 | 29/12/2021 | 580.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS RENAULT KWID DE PLACAS: QSI-5F83, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007767 | 29/12/2021 | 530.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSE-3758, RLS-2J39 E RLS-2H79 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007768 | 29/12/2021 | 4000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: RLS-3B39 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007769 | 29/12/2021 | 1650.00 | 21222908000110 | GRUPO SEVENSEG SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 29/12/2021 | 657.00 | 00051134730497 | ROMUALDO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, PRODUZIDA PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADA NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007771 | 29/12/2021 | 24000.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 29/12/2021 | 450.00 | 00083939865400 | FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 29/12/2021 | 800.00 | 00008893053403 | CAMILA FERREIRA DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 29/12/2021 | 350.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA EXPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 29/12/2021 | 600.00 | 00003861535408 | FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 29/12/2021 | 8050.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 29/12/2021 | 5950.00 | 73471963019085 | SERV. NACIONAL DE A. DO TRANSPORTE SENAT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, OFERECIDO AOS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007810 | 29/12/2021 | 6800.13 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0006/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007820 | 29/12/2021 | 4385.75 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR, SACOS PICOTADOS PARA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS E OUTROS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0027/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 29/12/2021 | 12135.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 150 PASTAS DE NOTEBOOOK NOTEBAG DIVERSOS, MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DISPENSA N° 050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070615360475 | RAIMUNDO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/12/2021 | 950.00 | 00010625363477 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 29/12/2021 | 950.00 | 00009302410455 | ELIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 29/12/2021 | 900.00 | 00014399900423 | SEBASTIAN VINÍCIUS DE JESUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 29/12/2021 | 900.00 | 00009477883441 | JOÃO DANILO MAIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/12/2021 | 550.00 | 00003699565408 | MARIA IZANI ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00002930416440 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 29/12/2021 | 600.00 | 00028095219487 | JOSEFA BATISTA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/12/2021 | 400.00 | 00010130137863 | JOSILENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00010210015462 | ROMEU CAVALCANTI DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/12/2021 | 200.00 | 00009368381402 | ALINE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 29/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: WILLCK DE SOUSA NASCIMENTO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 29/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE: FRANCISCA VIEIRA ALVES PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007807 | 29/12/2021 | 2223.72 | 26888226000164 | MARCIO DENNIS CORREA EIRELI-ME/DIAGNOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 29/12/2021 | 400.00 | 00000911096477 | MARIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMENTO DA NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/12/2021 | 400.00 | 00026023008453 | HELENA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 29/12/2021 | 500.00 | 00095356690878 | JOSE ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007802 | 29/12/2021 | 9700.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007803 | 29/12/2021 | 2950.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007823 | 29/12/2021 | 2080.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007824 | 29/12/2021 | 10100.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PARA AS CRIANÇAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007825 | 29/12/2021 | 2842.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS PARA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 29/12/2021 | 400.00 | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0007793 | 29/12/2021 | 24327.60 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRATORES DE PNEUS EM PERFEITO ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO, TRAÇÃO SIMPLES, ACOPLADOS COM AGRADES ARADORAS HIDRÁULICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERÍODO ENTRE 30 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL 0050/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007751 | 29/12/2021 | 7700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO NATAL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007752 | 29/12/2021 | 590.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007756 | 29/12/2021 | 380.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007757 | 29/12/2021 | 8200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007763 | 29/12/2021 | 1784.65 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS PARA DECORAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00007270414440 | LAISY LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N- CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007818 | 29/12/2021 | 1800.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007819 | 29/12/2021 | 180.09 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00016/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007822 | 29/12/2021 | 2985.00 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ITENS PARA DECORAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00073470635404 | HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSE DINIZ, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 30/12/2021 | 410.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15/12/2021 A 31/12/2021. DISPENSA DE Nº 001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007853 | 30/12/2021 | 2913.06 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/12/2021 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, PARA REPASSE DE VERBAS PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO, CONCERNENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/12/2021 | 1414.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E EXECUÇÃO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2021 | 2149.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PRECATÓRIOS - SAO JOSE DE PIRANHAS, DEBITADO NA CONTA 8260-0(TRIBUTOS/MOVIMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0007888 | 30/12/2021 | 5100.00 | 00055258840468 | MARIA IDILEIDE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E AINDA TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00002/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVER A ASSISTENCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2021 | 300.00 | 00007758046495 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAR FATURA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO ESTA COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAR O REFERIDO DÉBITO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 30/12/2021 | 6464.75 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QGE-5836, QFW-2390, RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192021 | 0007873 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA E/OU WILSON A. FREIT | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERECIDOS ÁS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, FALECIDA: DALVA LUCIA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/12/2021 | 300.00 | 00060213507404 | JOSE CALDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009510199451 | FRANCISCO HELTON L.CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004539282425 | REINALDO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009260562473 | TULIO BARBOSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006359537494 | JOSE FAGNER ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/12/2021 | 300.00 | 00003527288414 | DANYELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008659654471 | FRANCISCO ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H24 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005327378497 | JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/12/2021 | 500.00 | 00012219332489 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/12/2021 | 200.00 | 00002375126459 | MARIA DENI DE SOUSA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2021 | 950.00 | 00046822283404 | FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2021 | 250.00 | 00010879349409 | JOSÉ JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003066901440 | ADRIANO LINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2021 | 400.00 | 00010749215429 | TAIS TAVARES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2021 | 800.00 | 00012023810493 | TAILANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2021 | 700.00 | 00003308501481 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2021 | 150.00 | 00071885468431 | JULIANA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2021 | 800.00 | 00010089210417 | LAURO LAURINDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007844 | 30/12/2021 | 21781.92 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESE S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS a DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSA-8519, QSE-2585, QFE-9A82 E QFE-9A92, RLX-1A08, RLX-1A38. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007845 | 30/12/2021 | 53720.64 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESE S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3576, OGE-0324, OFG-3476, OFG-2473, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8972, OGA-8760, OFG-2002, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963, QSJ-1H84. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007854 | 30/12/2021 | 5383.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO B-S500 DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOU-8992 E NQD-8426, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0031/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007855 | 30/12/2021 | 39551.11 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GASOLINE COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLW-3A39, RLY3A39, RLU-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, QSI-5F83, QSI-5C13, QSI-5C03, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09,, RLS-3A09, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007862 | 30/12/2021 | 870.10 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007867 | 30/12/2021 | 1230.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | INFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007906 | 30/12/2021 | 45807.72 | 07750950000182 | L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º(PRIMEIRO) MEDIÇÃO DE REFORMA DA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS, LOTE 2. LOCLIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 0006/2021. | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 30/12/2021 | 760.06 | 18221145000188 | DIGI OFFICE SERVIÇOS E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5.429 IMPRESSÕES PRETAS DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE TESOURARIA, DE ACORDO COM DISPENSA N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/12/2021 | 2250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. DISPENSA DV N° 0025/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 30/12/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DOE NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 30/12/2021 | 1192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O 19,20,23/11/2021 E DOE DIA 23/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 30/12/2021 | 1214.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 27/112021 E DOE DIA 27,30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 30/12/2021 | 1399.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 02,03,07,10/12/2021 E DOE DIA 02,07/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. DEBITADO NA CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 30/12/2021 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11,14,15/12/2021 E DOE DIA 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/12/2021 | 13749.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2021 | 2.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 283.142-5 (ICMS DESON), NO DIA 30 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 30/12/2021 | 4898.08 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2021 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2021 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 20 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2021 | 0.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 6703-2 (ITR), NO DIA 30 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2021 | 259.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE AGUA 38/60 MÊS DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2021 | 2966.76 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D), PARCELA Nº 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2021 | 1014.83 | 37115375000107 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU. N. R-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 2503487 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D), PARCELA Nº 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/12/2021 | 29485.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS NOVEMBRO DE 2021. DEBITADO EM CONTA 9749-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007846 | 30/12/2021 | 12978.73 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: FCB-6856, QSH-4356 E PIL-1252, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007850 | 30/12/2021 | 3322.31 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOS-6203, A DISPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007851 | 30/12/2021 | 7378.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E CUE-4697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0031/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007865 | 30/12/2021 | 2519.04 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO DE PLACA: MOS-6503, A SERVIÇO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0007874 | 30/12/2021 | 10000.00 | 17898082000136 | TRASH TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. PREGÃO PRESENCIAL N° 0014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007891 | 30/12/2021 | 16000.00 | 28932921000101 | AD PROJETOS DE ARQ. E ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS E DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TALUDE EM ENCOSTAS, INCLUINDO PROJETOS DE PAISAGISMO E URBANISMO, CONTEMPLANDO PAINEL COM APLICAÇÃO DE MOSAICOS E EMPRAÇAMENTO NO SEU PERÍMETRO, NO TRECHO LOCALIZADO NAS MARGENS DA PB 400, RIACHO SAGUI, SAÍDA PARA MONTE HOREBE. PP N° 035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007905 | 30/12/2021 | 4100.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0007848 | 30/12/2021 | 5263.58 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-3758, QSI-5C13, QSI-5C03, QSI-5F83, RLS-2I39, RLS-2H79, RLS-3B39, RLS-3B09, RLS-3A09, RLU-6C47, RLY-3A39, QUE VÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000262020 | 0007849 | 30/12/2021 | 8000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-3012, QSI-4728, RLX-1A38, QFE-9A82, QFE-9A92, QSE-3828, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0026/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007852 | 30/12/2021 | 27325.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DE PLACAS: QFG-0645, QFE-5439, QFX-8694, QFX-7864, QFT-0053, QSE-3878, QSJ-1H24, QSJ-1H34, QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S), NO MêS DE DEZEMBRO DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007856 | 30/12/2021 | 21814.48 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007857 | 30/12/2021 | 1398.60 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007858 | 30/12/2021 | 11637.78 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007859 | 30/12/2021 | 7885.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007860 | 30/12/2021 | 492.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNCEP N° 0026/2021, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SEC. DE SAÚDE DO ESTADO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007864 | 30/12/2021 | 410.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007866 | 30/12/2021 | 10504.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007868 | 30/12/2021 | 646.21 | 40098754000140 | DAVID SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 30/12/2021 | 334.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (U/C: 5/80891-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 30/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2021 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. PORTARIA N° 1.797/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007895 | 30/12/2021 | 4250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EXECUTADOS NOS VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H34, QSJ-1G84 E QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DOS PSF'S. PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007898 | 30/12/2021 | 5334.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FORD KA DE PLACAS: QSJ-1H34, QSJ-1G94 E QSJ-1H24, A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007912 | 31/12/2021 | 2850.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007927 | 31/12/2021 | 7783.88 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E ESTA EDILIDADE - FUNCEP N° 0026/2021, CONTRATO N° 0135/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 31/12/2021 | 364.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 12/2021 (U/C: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007936 | 31/12/2021 | 60316.28 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO(PRIMEIRA) PERÍODO DE 24/09/2021 A 23/12/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO 257/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007937 | 31/12/2021 | 27239.09 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO(PRIMEIRA) PERÍODO DE 24/09/2021 A 23/12/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO 257/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | 00042021 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007938 | 31/12/2021 | 0.47 | 04320189000150 | JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO(PRIMEIRA) PERÍODO DE 24/09/2021 A 23/12/2021, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME CONTRATO 257/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 0004/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 31/12/2021 | 9849.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 09 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 31/12/2021 | 11210.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/12/2021 | 4318.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 20 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 31/12/2021 | 7153.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 30 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 31/12/2021 | 97916.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS60, EFETUADO DIA 10 DEZEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 31/12/2021 | 2512.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 31/12/2021 | 3350.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 31/12/2021 | 2052.71 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF/RFB RELATIVO A RETENÇÃO FEITA NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 31 DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACõES ESPECIAIS | RESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 31/12/2021 | 10281.66 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO DÉB-PREV. PARCELAMENTO DE INSS, EFETUADO DIA 30 DEZEMBRO 2021 DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 31/12/2021 | 22.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 31/12/2021 | 1242.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 31/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/12/2021 | 3800.00 | 08538084000123 | AMASP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA 10 DEZEMBRO 2021. DEBITADO NA CONTA 4660-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007910 | 31/12/2021 | 2100.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007907 | 31/12/2021 | 10032.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DEMÉSTICOS, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000482021 | 0007926 | 31/12/2021 | 10032.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DEMÉSTICOS, COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 048/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 31/12/2021 | 16.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007930 | 31/12/2021 | 6864.80 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFG-0963 E OGA-8760, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007932 | 31/12/2021 | 108000.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM(01) VEÍCULO MODELO OROCH DYNANMIQUE 1.6, LOTAÇÃO: 5, ESPÉCIE PASSAGEIROS, COR INTERNA PRETA/CINZA; COR EXTERNA BRANCA; COMBUSTÍVEL FLEX, CHASSI 93Y9SR3H5NJ116322, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 0047/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007933 | 31/12/2021 | 191000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBODIESEL, 5 LUGARES, COR BRANCA, ANO FAB./MOD. 2021/2022, CHASSI 9882261RHNKE34474 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00047/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007934 | 31/12/2021 | 206000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO NOVO FIAT TORO VOLCANO TURBODIESEL, 5 LUGARES, COR BRANCA, ANO FAB./MOD. 2021/2022, CHASSI 9882261SHNKE41545 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00047/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472021 | 0007935 | 31/12/2021 | 118850.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM(01) VEÍCULO MARCA RENAULT, MODELO DUSTER INTENSE 1.6, LOTAÇÃO: 5, ESPÉCIE PASSAGEIROS, COR INTERNA PRETA/CINZA; COR EXTERNA CINZA; FAB/MOD 2021/2022; COMBUSTÍVEL FLEX, CHASSI 93YHJD20XNJ073110, DESTINADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 0047/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 31/12/2021 | 175.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S.A. - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 31/12/2021 | 8562.27 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO ABONO FUNDEB 1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/12/2021 | 306360.38 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO ABONO FUNDEB 01 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/12/2021 | 888528.55 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO ABONO FUNDEB- 01 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/12/2021 | 6681.67 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO ABONO FUNDEB - 01, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/12/2021 | 45109.17 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO ABONO FUNDEB - 01 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/12/2021 | 10500.05 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO ABONO FUNDEB 02, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACÃO DO ESINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 31/12/2021 | 377784.52 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22, REFERENTE AO ABONO - FUNDEB 02, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 31/12/2021 | 1092179.65 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO ABONO -FUNDEB 02 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 31/12/2021 | 7795.58 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO ABONO FUNDEB - 02, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/12/2021 | 55318.09 | 08924052000166 | EMITENTE - TESOURARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO ABONO FUNDEB - 02 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 31/12/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 31/12/2021 | 5500.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMILIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 31/12/2021 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007913 | 31/12/2021 | 8387.74 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS AÉREAS JDO/VCP - AD - VCP/JDO, EM NOME DOS SENHORES MARCO ANTONIO DE SÁ E LUCIANA CACILDA OLIVEIRA DE SÁ, JUNTAMENTE COM DUAS CRIANCAS DO NACAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007915 | 31/12/2021 | 43750.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETECENTOS) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 31/12/2021 | 5940.00 | 12937710000121 | VALDENIRA LINS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS A CASA DE APOIO PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7950
Última atualização: 11/06/2024